【正文】 通過糾正措施的制定和實施以確保本公司的質量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改善。 內部信息 a) 目標完成情況； b) 內審報告、管理評審報告； c) 質量記錄、不合格信息、糾正或預防措施實施情況； d) 供應商評估； e) 其它。 質量保證部負責不合格的評審，技術開發(fā)部負責提出返修方案，責任部門負責處置。 產品放行責任者應經總經理授權。內審員 按照《內部審核管制程序》對公司質量管理體系進行內部審核，并記錄審核結果。 內審的頻次、范圍和方法 a) 公司規(guī)定每年至少對全公司各部門進行一次全面的完整的內部質量體系審核。 測量和監(jiān)控 客戶滿意 職責 ? 總經理領導客戶滿意的測量和監(jiān)控的管理。當不存在上述基準時，質量保證部應將儀器進行列管。 本公司對客戶財產要求做到： a) 接收、標識客戶財產； b) 客戶財產要妥善保管； c) 發(fā)現(xiàn)客戶提供財產丟失、損壞，及時同客戶聯(lián)系，必要時進行鑒定 ，并作好記錄。 產品和服務運作過程的確認 本節(jié)對本公司暫不適應，文件中予以排除。 支持性文件： 《資源采購管制程序》 ……………………………… ……… .（ ETL2007） 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 ETL1001 A/1 25/34 生產和服務的運作 職責 ? 營運部、車隊、飼料市場經理領導生產計劃、信息傳遞、設備使用管理和環(huán)境維護管理工作； ? 營運部主管領導產品交付和交付后的實施工作； ? 營運部門負責作業(yè)指導書的編寫 ,一般過程監(jiān)控和測量控制活動。 c）履約期后仍要保持與客戶的溝通，以得到來自客戶必要信息反饋，特別是對客戶投訴，必須給予及時及滿意 回復。 評審記錄 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 ETL1001 A/1 23/34 產品要求的評審由市場營銷部負責記錄 。 本公司產品實現(xiàn)過程有如下的過程： 確認客戶要求和期望 采購 資源管理 運作服務 測量和監(jiān)控 持續(xù)改善 產品實現(xiàn)過程的規(guī)劃，應根據產品總要求實施，當特定產品項目或合同要求發(fā)生時，質量保證部 應按具體情況進行規(guī)劃。 根據科技發(fā)展和客 戶對產品滿意程度，制定設備購置和改善計劃。 公司在確保被選人員的資質時，應從受教育程度、培訓經歷，具有的知識和技能 工作經驗，并結合公司現(xiàn)狀考慮。評審應評價組織的質量管理體系改善的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 ? 《質量手冊》修改依據《文件與資料管制程序》； ? 公司質量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進行，其具體規(guī)定詳見本手冊 文件控制。質量方針是本公司的質量宗旨，公司總經理應確保： 質量方針與各項質量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解與執(zhí)行質量方針是公司各項工作的宗旨和方向； 通過制定量化的質量目標落實質量方針，并將質量目標分解到各部門以便于實施和評價； 通過每年的管理評審，評 審質量方針的持續(xù)適宜性和質量目標的實施情況，促進質量管理體系的持續(xù)改善； 質量方針的制定、批準、評審和改善應予以控制。文件發(fā)布前應經授權人員批準，發(fā)放時進行標識，以確保： ? 公司各使用場所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識別和檢索； ? 外來文件得到識別和分發(fā)得到控制； ? 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用； d) 文件的更改 本公司文件的更改應處于受控狀態(tài)，具體見《文件與資料管制程序》。 質量手冊 總則 《質量手冊》是本公司質量 管理體系綱領性的文件，旨在實現(xiàn)本公司的質量方針和質 量目標。 第二層次文件 程序文件：是公司質量控制活動的法規(guī)性文件。根據本公司的業(yè)務范圍和公司機構的職能分配，這一過程又劃分為：產品實現(xiàn)的規(guī)劃、產品銷售與客戶相關的過程、資源采購、營運操作四 個具體過程，并編寫相應文件進行控制。 上述標準、法規(guī)等均為“ 文件控制”的內容。 本《質量手冊》是我公司質量管理體系運行的依據，同時體現(xiàn)了我公司對客戶的承諾。 通過質量體系的有效運作，包括對體系的持續(xù)改善，以保證達成滿足客戶與適用的法規(guī)要求。這個過程又包含有 質量目標管理建立和管理評審的兩個具體過程，并編寫相應的文件進行控制。 本公司為實施質量管理體系，采用標準規(guī)定的 “過程方法”予以實現(xiàn)。 外來文件作為參考文件應依《文件與資料管制程序》進行控制。 b) 文件的評審 公司質量管理體系一、二層次文件發(fā)布運行后，在適當時期內，應收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據《文件與資料管制程序》進行更改并再次得到批準。 以客戶為中心 本公司作為一級組織，其生存和發(fā)展依存于客戶，公司將以實現(xiàn)客戶滿意作為公司的最終追求。 質量管理體系規(guī)劃 a) 本公司質量保證部按照 ISO9001:20xx 標準對本公司質量管理體系 進行規(guī)劃， 以確保滿足質量目標及質量管理體系的總要求 ；確保在對質量管理體系的改善進行規(guī)劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。 管理者代表 參照 02“授權令”中所授予的職責和權限。 控制要求 資源管理是質量管理體系的一個重要組成部分，為保證質量管理體系的有效運行，質量方針和質量目標的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產品質量的要求，配備必要的資源： a） 人力資源； b）設備、設施； c） 工作環(huán)境。 員工培訓依照《資源管理程序》執(zhí)行。 各運作部門 負責對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足公司及國家法律、法規(guī)的要求。評審必須在合同簽定之前進行，確保合同的履行符合客戶要求。 溝通方式根據具體條件選定，如電話、傳真、 Email、上門訪問等方式定期 組織相關人員與客戶討論、分析運作情況，并制定相關的措施進行改善。 對于不同的采購產品要適當?shù)販蕚洳煌牟少徯畔?,信息內容主要包括： a) 規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標準 ； b) 適當時應對有關供方提出人員、資質和質量管理體系要求。 在生產和服務運作過程中 ,根據產品的質量特性要求實施監(jiān)控和測量活動。 ? 標識的方式有：掛牌、記錄、標簽和分區(qū)域等。 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 ETL1001 A/1 27/34 測量和監(jiān)控裝置的控制 職責 ? 質量保證部負 責管理測量和監(jiān)控裝置的控制。 測量和監(jiān)控活動 客戶滿意或不滿意的測量和監(jiān)控； 內部質量審核； 過程的測量和監(jiān)控； 產品的測量和監(jiān)控。 信息的分析和評價： a) 市場營銷部應制定客戶滿意程度的評價方法； b) 正常情況下，每半年由市場營銷部將所收集的信息進行整理和分析，若遇有客戶投訴，并且問題重大時，將直接提交公司總經理，采取緊急措施加以處理， 并將處理結果回饋客戶，市場營銷部保存相關記錄。對于不符合項的改善情況，由審核員跟蹤活動，以驗證糾正措施的實施情況。 其測量和分析結果被識別應采取糾正措施或實施改善。 ? 質量保證部負責管理不合格控制。 ? 質量保證部負責管理數(shù)據分析的工作。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防 止不合格的再發(fā)生。 文件類別 質 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質量手冊 ETL1001 A/1 34/34 通過預防措施的制訂并實施，使本公司的質量管理體系更加完善，并促進質量管理體系的持續(xù)改善。 ? 質量保證部負責管理糾正和預防措施的工作。 所有不合格應做好記錄。 本公司的服務在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付客戶，除非得到客戶的批準。本公司通過對主要過程能力的各項因素的監(jiān)控以及必要時的測量活動來保持其過程的能力。 內審結果及跟蹤措施 a) 《內部審核報告》由內審組討論通過，內審組組長審核簽字，報管理者代表批準后，發(fā)至相關部門，并按照《質量記錄管制程序》進行管理。 收集信息的內容： a) 有關產品質量、交付和服務等各方面的客戶反映（包括 投訴、抱怨、不滿意等）； b) 客戶需求的變化； c) 市場需求的變化。本公司應 規(guī)劃 并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改善過程。 產品的實現(xiàn)過程建立并保持有適當防護標識。對產品質量有可追溯性要求時進行追溯。 設備應保持產品實現(xiàn)過程中的能力 ,必要時應進行確認。具體操作依 《資源采購管制程序》。 客戶溝通 本公司與客戶溝通職能部門為市場營銷部。 產品有關的要求，主要包括： a） 客戶 規(guī)定的與產品有關的要求，包括對產品交付后活動的要求； b） 客戶 未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預期用途所必要的產品要求； c）產品有關的義務，公司應隨時了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產品和服務符合其要求； d）公司確定的附加要求，如：新標準以及超越客