【正文】 驗(yàn)收報告發(fā)放清單驗(yàn)收成員、驗(yàn)收項(xiàng)目、日期B. 驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收小組將所有的計量觀察結(jié)果進(jìn)行審核,以確定哪些項(xiàng)目不合格,提出不合格報告經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。 內(nèi)部驗(yàn)收的實(shí)施 有關(guān)人員組成驗(yàn)收小組,進(jìn)行工程內(nèi)部驗(yàn)收。 職責(zé) 總工程師負(fù)責(zé)組織竣工工程的內(nèi)部驗(yàn)收。 職責(zé) 項(xiàng)目部施工班組長負(fù)責(zé)施工過程中自檢、互檢。 支持性文件《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 分項(xiàng)工程檢驗(yàn)，每個分項(xiàng)工程完成后，施工員應(yīng)組織班組進(jìn)行質(zhì)量自檢，在自檢合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人組織人員對該分項(xiàng)工程進(jìn)行檢驗(yàn)評定。b、判定為不合格的材料，不可降級使用的應(yīng)標(biāo)注“不合格”的標(biāo)志，拒收。 對所有進(jìn)施工現(xiàn)場的原材料型號、包裝、出廠日期等必須進(jìn)行檢驗(yàn)。 適用范圍本程序適用于金浩安裝飾設(shè)計工程有限公司各個工程項(xiàng)目的工程材料，各分項(xiàng)工程及送檢的各類樣品。 證名稱：裝飾工程有限公司暫 該量測設(shè)備的精度不會因使用而發(fā)生變化如磕碼、量塊等，量測設(shè)備的免校定需由工程主管批準(zhǔn)。 當(dāng)量測設(shè)備的檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時，應(yīng)立即對不合格狀況評估，并由相關(guān)部門收集過去的檢驗(yàn)與測試產(chǎn)品記錄分析，必要時依《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 量測設(shè)備之管理編號編號的構(gòu)成：　 工程部根據(jù)量測儀器、設(shè)備的特性及本公司產(chǎn)品要求，制訂量測儀器、設(shè)備檢定計劃，列制《儀器設(shè)備檢定計劃表》，規(guī)定量測儀器、設(shè)備的精度要求。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)儀器、設(shè)備的臺帳管理及校正、送校、追溯、送修返回之補(bǔ)校管理工作。做到布局合理，儲存安全，對易燃、易爆、易揮發(fā)等 危險物資，應(yīng)根據(jù)其特性在邊遠(yuǎn)和人少安全地點(diǎn)設(shè)專庫保管。 水泥應(yīng)按其品種、標(biāo)號、批次時間在庫房內(nèi)分垛堆放。　 名詞術(shù)語:無 程序 材料的裝卸 裝卸施工材料時，材料員嚴(yán)格監(jiān)督裝卸人員按相應(yīng)產(chǎn)品的具體要求操作，嚴(yán)禁違章裝卸。文件發(fā)放記錄表 21 12 15 10　 文件作廢收回的作廢文件由文件控制員在每頁加蓋“作廢”印章，并填寫“文件銷毀申請單”，文件控制部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人（指職務(wù)）進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時,可由替代其崗位的人員審批。 文件的發(fā)放 文件發(fā)放時由文件控制員填寫“文件發(fā)放記錄表”,經(jīng)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后，予以發(fā)放（質(zhì)量手冊、程序文件發(fā)放各部門，作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放相關(guān)部門），發(fā)放的文件須在每頁上加蓋“受控文件”印章且注明“發(fā)放號”。 范圍本程序適合于金浩安裝飾設(shè)計工程有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系文件(包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等)，以及外來文件和標(biāo)準(zhǔn)。《質(zhì)量記錄歸檔登記表》 支持文件《文件和資料控制程序》 管理 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)完整、清晰、可讀，簽署手續(xù)齊全，即需要填寫者、審核者和核準(zhǔn)者簽署的必須簽字，必要時有關(guān)部門蓋章；勘誤處如果影響記錄結(jié)果的判斷時，需有有執(zhí)行更正的簽字或蓋章。 過程控制記錄。各部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、保管和處理。 施工組織設(shè)計包括的基本內(nèi)容 工程概況 工程施實(shí)目標(biāo) 施工準(zhǔn)備及施工進(jìn)度計劃 主要施工基本程序及主要項(xiàng)目的施工方法 保證工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的技術(shù)措施 施工組織措施 各分項(xiàng)工程的質(zhì)量保證流程 施工組織設(shè)計的批準(zhǔn)與修改 批準(zhǔn) 項(xiàng)目部完成施工組織設(shè)計的編寫后,同施工圖一起送總工程師. 總工程負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計的技術(shù)、安全質(zhì)量方面的內(nèi)容進(jìn)行審批。 實(shí)行施工、業(yè)主和監(jiān)理單位三結(jié)合，做好施工部署和施工方案的選定。．2 負(fù)責(zé)將編寫好的施工組織設(shè)計文件報送工程部經(jīng)理進(jìn)行初審。 處理措施落實(shí)后，責(zé)任部門需提請項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行驗(yàn)證。 分析所產(chǎn)生的質(zhì)量問題的原因，與建設(shè)單位協(xié)商返修內(nèi)容及進(jìn)度。 各項(xiàng)目部協(xié)助工程回訪及技術(shù)服務(wù)的實(shí)施。設(shè)計評審驗(yàn)證表 設(shè)計確認(rèn)是在成功的設(shè)計驗(yàn)證完成后，根據(jù)“項(xiàng)目設(shè)計計劃書”的要求，由業(yè)務(wù)部對樣板進(jìn)行初步確認(rèn)，由總經(jīng)理進(jìn)行最終確認(rèn)。 設(shè)計驗(yàn)證方式是進(jìn)行實(shí)際測試。 收到報告的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)（一般需在一個星期內(nèi)完成）分析原因，制定糾正措施，并確定完成時間、組織實(shí)施?！ 末次會議___結(jié)論與建議： 審核員根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》之審核部門和審核范圍，并依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量體系文件編制《內(nèi)審檢查表》，安排各部門審核項(xiàng)目，審核的方法，提交組長批準(zhǔn)，作好審核準(zhǔn)備。B 每次審核ISO條款，均須納入計劃表。 總經(jīng)理：批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。 考核：培訓(xùn)后需經(jīng)考核 員工外訓(xùn)后，由外訓(xùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)考核，并由外訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)給相應(yīng)受訓(xùn)考核合格之證明； 本公內(nèi)部培訓(xùn)后由人事部會同授課人員對受訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核可以筆試、口試或現(xiàn)場操作等方式進(jìn)行。 培訓(xùn)的內(nèi)容 到職培訓(xùn)：公司規(guī)章制度的培訓(xùn)；樹質(zhì)量意識，熟悉生產(chǎn)流程，掌握本崗位基本操作技能。 人事部根據(jù)部門培訓(xùn)需求、統(tǒng)籌策劃、制定年度培訓(xùn)計劃、確定培訓(xùn)內(nèi)容、教材、上課教師、時間安排等，計劃培訓(xùn)所需的資金。 范圍本程序規(guī)定了人員培訓(xùn)控制活動的職責(zé)、程序、主要環(huán)節(jié)的內(nèi)容與要求以及形成的資料與記錄等；適用于公司開展人員培訓(xùn)活動的管理。 內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的問題處理、外部審核、管理評審中提出的問題分別按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《管理評審程序》處理，工程回訪、用戶投訴、監(jiān)理方在施工過程中提出的投訴按《技術(shù)服務(wù)程序》處理.，嚴(yán)重影響工程質(zhì)量. 客戶投訴 內(nèi)部或外部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格. 工程回訪及維修期間發(fā)現(xiàn)的不合格. 通過分析、研究信息資料，發(fā)現(xiàn)的重大潛在問題。 各部門負(fù)責(zé)對本部門的問題進(jìn)行具體分析，制定和實(shí)施必要的糾正或預(yù)防措施。 支持性文件 施工材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)《改進(jìn)措施報告》 施工材料進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序　 目的確保施工材料的檢驗(yàn)工作受控,不合格的材料不得投入使用.　 適用范圍適用于本公司工程項(xiàng)目施工材料的進(jìn)貨檢驗(yàn). 職責(zé) 材料員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨材料進(jìn)行驗(yàn)證. 質(zhì)安員負(fù)責(zé)對重要材料取樣檢測或送樣委外試驗(yàn)并取回試驗(yàn)報告. 名詞與術(shù)語 無　 程序 材料到場后,由項(xiàng)目部材料員確認(rèn)與采購計劃和采購合同是否相符，并根據(jù)《施工材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《材料驗(yàn)收報告》。 支持性及相關(guān)文件，提交管理評審。 管理評審包括以下內(nèi)容。 組織結(jié)構(gòu)圖及各部門職責(zé)詳見JHAQM《質(zhì)量手冊》。 廢棄或局部返工。B)B 項(xiàng)目經(jīng)理部接到通知后，應(yīng)指派相應(yīng)工種工長在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行整改，自檢合格后，提請質(zhì)檢員重新驗(yàn)收。C 所有評審工作應(yīng)認(rèn)真填寫評審意見，歸檔保存。職責(zé) 現(xiàn)場質(zhì)安員、材料員、保管員負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的鑒別、標(biāo)志、記錄。 顧客投訴對顧客的投訴處理具體按《顧客投訴處理及服務(wù)控制程序》執(zhí)行。業(yè)務(wù)部收集、整理、及時更新相關(guān)法律法規(guī)，并予以鑒定項(xiàng)目要求是否符合相關(guān)的法律法規(guī)的要求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織與項(xiàng)目有關(guān)的要求的評審。 1 與顧客有關(guān)過程的控制程序2 不合格品控制程序3 管理評審控制程序4 施工材料進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序5 糾正和預(yù)防措施控制程序6 能力、意識和培訓(xùn)控制程序7 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序8 設(shè)計控制程序9 技術(shù)服務(wù)程序10 質(zhì)量計劃的編制控制與實(shí)施控制程序11 質(zhì)量記錄控制程序12 文件和資料控制程序13 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付程序14 監(jiān)視、測量裝置控制程序15 裝飾工程監(jiān)視和測量控制程序16 施工過程的檢驗(yàn)和程序17 竣工工程驗(yàn)收控制程序與顧客有關(guān)過程的控制程序　 目的確定和評審與項(xiàng)目有關(guān)的要求，與顧客溝通，確保滿足顧客的要求?！?運(yùn)作程序 與項(xiàng)目有關(guān)要求的確定本公司確定以下為與項(xiàng)目有關(guān)的要求： 顧客規(guī)定的要求：此類要求以顧客合同形式出現(xiàn)。與以前表訴不一致的合同要求，必須予以解決。 適用范圍適用于不符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定的的材料、施工過程的半成品（分項(xiàng)工程、分部工程）、成品（各種建筑物外表及內(nèi)部裝飾、家私配套工程等）。 記錄：對不合格材料的記錄，屬外觀及幾何尺寸不合格后，由材料保管員填定《不合格品(項(xiàng)目)處理單》，屬物理、化學(xué)性能不合格的，由現(xiàn)場質(zhì)安員填寫《不合格品(項(xiàng)目)處理單》，并報相關(guān)的物資采購部門。 半成品不合格的處理 半成品不合格的范圍，包括竣工前施工工程，出現(xiàn)的不合格，主要包括對分部、分項(xiàng)工程的上道工序與下道工序，隱蔽工程與地下工程，檢驗(yàn)和驗(yàn)收中出現(xiàn)的不合格，主要表現(xiàn)為外觀尺寸，包括外形規(guī)格尺寸、色澤鮮艷和均勻度，表面的平整度和垂直度等不合格，還包括工程結(jié)構(gòu)的布置，水平標(biāo)高和垂直軸線準(zhǔn)確度、強(qiáng)度等。處理措施:A) 按特殊工藝加固補(bǔ)強(qiáng)后降級使用。 條規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄 不合格品(項(xiàng)目)處理單管理評審控制程序　 目的基于公司業(yè)務(wù)日常運(yùn)作的需要，必須健全組織管理系統(tǒng)，使之落實(shí)并維持正常運(yùn)作，確保對質(zhì)量方針的執(zhí)行與承諾，進(jìn)而達(dá)成整體經(jīng)營目標(biāo)。 名詞術(shù)語管理評審：由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)組織結(jié)構(gòu)：組織為行使其職能按某種方式建立的職責(zé)，權(quán)限及其相互關(guān)系。 管理評審會議： 管理評審會議時機(jī)，由總經(jīng)理主持，各相關(guān)部門主管參加。F. 客戶（業(yè)主）投