【正文】 10. 是否曾做環(huán)境評審 ? 環(huán)境方針 1. 是否以制定環(huán)境方針 ? 目前無 2. 環(huán)境方針內容是否符合標準要求 ? 目前無 3. 環(huán)境方針是否經高階主管簽署 ? 目前無 4. 環(huán)境方針是否有向員工宣貫 ? 目前無 5. 環(huán)境方針是否向社會大眾公 開 ? 目前無 環(huán)境 因素 1. 是否識別環(huán)境因素 ? 未系統(tǒng)地識別 11 大氣污染 ? 目前未進行此項工作 12 水體污染 ? 目前未進行此項工作 13 廢棄物處理 ? 目前未進行此項工作 14 土地污染 ? 目前未進行此項工作 15 化學品 ? 目前未進行此項工作 16 原材料與資源消耗 ? 目前未進行此項工作 17 其他 ? 目前未進行此項工作 標準條款 診斷項目 符合情況 補充說明 上海震旦辦公設備有限公司 ISO 14001 輔導計劃書 授人于魚 不如授人于漁 上海科標紀元管理咨詢有限公司 02164285769 33 高 中 低 N/A 2. 環(huán)境因素的識別是否包含： 21 活動、產品、服務 ? 目前未進行此項工作 22 正常、異常、緊急 ? 目前未進行此項工作 23 過去、現(xiàn)在、未來 ? 目前未進行此項工作 24 直接、間接 ? 目前未進行此項工作 3. 重要環(huán)境因素評價是否合理 ? 目前未進行此項工作 4. 規(guī)定定期識別與評價環(huán)境因素 ? 目前未進行此項工作 法律法規(guī)與其他要求 1. 是否已收集相關法律法規(guī) 僅收集與產品有關的法律法規(guī)，尚有 2. 是否規(guī)定法律法規(guī)收集頻次及方法 ? 許多相關環(huán)保法律法規(guī)未收集，也沒有評估目前 3. 是否評估法律法規(guī)的符合性 ? 公司是否符合環(huán)保法律法規(guī)要求。 3．環(huán)保法律法規(guī) 收集與本公司產品、活動和服務過程中相關環(huán)保法律法規(guī)，尤其是固體廢物污染防治管理方面的法律法規(guī)，以及來自相關方，如客戶、廠所在區(qū)等方面的環(huán)保要求。 4．企業(yè)競爭威脅分析 （ THREATEN） ? 環(huán)保 管理方面的法規(guī)要求日趨嚴格； ? 來自客戶可能將通過 ISO14001 認證納入供應商評估內容 ? 來自客戶對其產品環(huán)保方面的要求 ? 政府部門等壓力增大 五、 整改事項 通過初步診斷，我們發(fā)現(xiàn)目前貴公司諸多狀況亟待明確或改進，為此提出如下建議： 表一： 上海震旦辦公設備有限公司 ISO 14001 輔導計劃書 授人于魚 不如授人于漁 上海科標紀元管理咨詢有限公司 02164285769 30 項目 類別 整改建議 環(huán)境 廢水 1. 組裝生產過程及清洗地面及設備用水：目前采取的做法是直接排入市政污水管。 ? 公司現(xiàn)有的管理制度中有許多與環(huán)保有關的內容，具有良好的管理基礎。 三、 環(huán)境管理現(xiàn)狀 1．組織機構和人員安排 初步診斷過程中，了解到貴公司各部門環(huán)境安全工作責任狀中未明確了公司環(huán)境方針、目標、部門作用、職責等內容。 一、 企業(yè)概述 公司位于上海市嘉定區(qū)嘉新公路 388 號，主要產品為計算器與碎紙機。 (3) 每月底前提供下個月預定輔導日期及時間。 參與內審的執(zhí)行 執(zhí)行正式內部審核 , 并整理審核記錄 內部審核 發(fā)現(xiàn) 問題改進 內審中發(fā)現(xiàn)的缺失，通過 貴公司糾正與預防措施系統(tǒng)進行改進。 定期進行檢查和評估 評估指導文件的操作績效 評估表單 的適 合性 通過咨詢師輔導的了解與主管的定期或不定期評估表單的適用性。 協(xié)助表單的制定和匯整 制定各表單 訂定 環(huán)境 記錄 保存期限 根據(jù)記錄特性，訂定適當保存期限。 通過各種方式進行宣傳教導 八、環(huán)保管理 指 導 書訂定 訂定環(huán)保 管理 指導書目錄 依據(jù)重要環(huán)境因素與程序文件要求，訂定出環(huán)境管理體系的指導書名稱，其中與 ISO 9001 有關的指導書，以合并使用為佳，并預留環(huán)境管理體系的接口。 對手冊進行討論和修改的指導 環(huán)境管理手冊討論定稿 環(huán)境管理 手冊 發(fā)行 文件控制單位進行文件發(fā)行作業(yè)。 與相關人員共同討論確定目標指標 確定環(huán)境目標指標 五、環(huán)保管理方案訂定 訂定環(huán)保 管理 方案 管理 程序文件 由咨詢師提供參考資料，與 貴公司相關人員討論修訂。 各部門負責對員工宣傳教導 上海震旦辦公設備有限公司 ISO 14001 輔導計劃書 授人于魚 不如授人于漁 上?？茦思o元管理咨詢有限公司 02164285769 16 進程 步驟 輔導內容與預期效益 咨詢師的工作內容 貴公司配合事項 四、環(huán)境方針 目 標 指標訂定 訂定環(huán)境 方針 管理 程序 文件 由咨詢師提供參考料，與 貴公司相關人員討論修訂。 教導報告的編寫概要 , 提供框架， 對完成的報告進行審查 編寫環(huán)境因素鑒定報告 , 并與咨詢師討論 修改直至定稿 重要環(huán)境 因素 宣導 由各部門主管對該部門職工進行重要環(huán)境因素的宣導說明。 ④ A(ACTION)行動：采取措施以持續(xù)改進過程業(yè)績。 ISO14000 環(huán)境管理體系標準自 1996 年頒布以來得到了世界各國的普遍響應，其發(fā)展速度超過了 ISO9000 周期的速度。因此，國際標準化組織（ ISO）參加了 1992年聯(lián) 合國“環(huán)境與發(fā)展大會”，并認識到自己肩負的責任，制定了 ISO14000環(huán)境管理體系（ EMS）系列標準。 五、 體系的未來性： 貴公司是一家注重品質考慮長遠發(fā)展的企業(yè)，在本次環(huán)境體系建立的過程中，科標咨詢師將充分結合貴公司的現(xiàn)有情況，建立一套順承貴公司運作的環(huán)境管理體系。 四、輔導中的程控： 輔導中，每月底由上?？茦思o元管理咨詢有限公司咨詢部提供下月輔導日程、工作安排等詳細計劃，并請貴公司相應人員予以確認。 （三）上?？茦思o元管理咨詢有限公司的咨詢范圍： 公司目前共有專兼職咨詢師 6 位，主要服務于江、浙、滬等地區(qū)，咨詢服務的范圍包括： ISO9000、 ISO14000、 OHSAS18000、 TS1694 CE、 CCC、 5S、中國環(huán)境標志的咨詢輔導和質量管理、生產管理、人力資源管理等方面的課程培訓。 3. 通過顧問師的作用，帶動全員參與進行管理體系的推動，通過領導層與員工的共同努力，真正提高全員的質量、環(huán)境和安全意識與素質。 上?？茦思o元管理咨詢有限公司是一家專業(yè)的企業(yè)管理咨詢公司，在企業(yè)的環(huán)境管理體系建立方面有非常多的輔導經驗。我們在環(huán)境管理體系建立方面都有豐富的輔導實績，在 ISO 14001 方面的輔導企業(yè)有：上海健耀科技、上海合麗木業(yè)、上海樂港電子、上海喜樂嘉電子、圖崴（上海）企業(yè)發(fā)展、上海樂港電子、上海喜樂嘉 電器、上海杰安物業(yè)、上海滬靖家具、南通 DPC 電子等公司。 4. 將體系建立完全融入到生產服務的各個環(huán)節(jié)，從采購、評估、檢驗、測 試、交付到客戶的回饋，每個環(huán)節(jié)都遵循 PDCA 的運作循環(huán)，持續(xù)改進，向TQM 邁進。 三、根據(jù)貴公司的需求，選派優(yōu)秀的咨詢團隊提供咨詢服務。 咨詢師每次輔導均撰寫輔導報告，詳細記錄本次輔導的內容、進度和體系執(zhí)行的建議，并請貴公司相關人員簽名確認。同時也將會充分考慮到 ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系以及未來導入其他管理體系的銜接性。該標準適用于任何類型與規(guī)模的組織，并適用于各種地理、文化和社會條件。 實施 ISO14000的意義 ISO14000環(huán)境管理體系標準突出了“全面管理，污染治理，持續(xù)改進”的思想，是環(huán)境 管理思想與方法的總結和創(chuàng)新。 (C) 建立環(huán)境管理體系模型 環(huán)境方針 策劃（ P） *環(huán)境因素 *法律與其他要求 *目標和指標及方案 實施與運行（ D） *組織結構和職責 *培訓和意識能力 *信息交流 *環(huán)境管理體系文件 *文件控制 *運行控制 *應急準備和響應 檢查和糾正措施（ C） *監(jiān)測和測量 /合規(guī)性評價 *不符合，糾正與預防措施 *記錄 *環(huán)境管理體系審核 管理評審 持續(xù)改進 上海震旦辦公設備有限公司 ISO 14001 輔導計劃書 授人于魚 不如授人于漁 上海科標紀元管理咨詢有限公司 02164285769 12 二、輔導流程模式及主要輸出內容 體系策劃階段 體系建立階段 體系執(zhí)行階段 體系認證階段 后續(xù)服務階段 體系診斷 成立推行 委員會 基礎培訓 初始評審 質環(huán)境管理方案 管理手冊編訂 程序文件編訂 作業(yè)指導 書編訂 管理體系試運行 期中檢查 內內審員培訓及演練 內審及問 題改進 管理評審 協(xié)助申請認證 認證前 準備 預審與問題改進 正 式審核 問題改進 提交整改資料 公開班課程優(yōu)惠（ 8折） 質量九千網會員 電子報 認證通過后免費電話咨詢 成為長久 合作伙伴 表格表單匯總整 理 方針訂立 環(huán)境因素與 過程識別 法律法規(guī)鑒定 上海震旦辦公設備有限公司 ISO 14001 輔導計劃書 授人于魚 不如授人于漁 上?？茦思o元管理咨詢有限公司 02164285769 13 三、輔導流程詳細說明 進程 步驟 輔導內容與預期效益 咨詢師的工作內容 貴公司配合事項 一、初始環(huán)境評審 初始環(huán)境 評審 培訓 了解初始環(huán)境評審的目的及如何進行初始環(huán)境評審，收集資料的內容及如何整理初始環(huán)境評審報告 準備培訓教材 , 結合貴公司的實際情況進行培訓 . 安排相關人 員（廠內班培訓指定）接受培訓 現(xiàn)場資料收集 對廠區(qū)，廠外排污設施狀況、產品及生產工藝等資料進行收集，由此可了解到貴公司整體的排污實施狀況 進入公司各生產現(xiàn)場、生活區(qū)域、廠區(qū)、廠界等 , 觀察并通過貴公司的介紹以了解貴公司的排污狀況 . 提供貴公司的生產流程圖 ,包括各階段物料、能源的輸入和輸出 . 請各相關部門、車間崗位人員配合介紹現(xiàn)場生產及排污情況 . 環(huán)境管理現(xiàn)況 目前的管理組織及人員編制狀況、環(huán)境方針、目標指針、方案、管理文件、環(huán)保意識與技術培訓、環(huán)保監(jiān)測等狀況 了解貴公司的環(huán)保管理現(xiàn)況 提供公 司的環(huán)保管理組織結構和人員編制狀況 。 安排各部門對部門內部人員宣傳培訓