【正文】 ： 設(shè)計、工藝和質(zhì)量部門必須對所有的試裝運（可行的 情況下）和試驗方法及顧客規(guī)定的包裝方法進行產(chǎn)品包裝評價，并將其評價的結(jié)果記錄于“產(chǎn)品包裝評價表”中，然后將其呈報研究所審查，以避免產(chǎn)品在正常運輸中被損傷和在不利環(huán)境下受到保護。 零件提交保證書 生產(chǎn)件批準(zhǔn) — 尺寸測量報告 生產(chǎn)件批準(zhǔn) — 材料實驗報告 生產(chǎn)件批準(zhǔn) — 性能實驗報告 （ EI樣件）確認(rèn)： 項目組將經(jīng)檢驗和 /或試驗合格的樣品和相關(guān)資料按顧客要求的數(shù)量和以“郵寄 /快遞、空運、船運、托人攜帶”的方式將其送樣給顧客確認(rèn)，每批產(chǎn)品送樣均應(yīng)保存與所送樣產(chǎn)品同等質(zhì)量水準(zhǔn)的樣品至少不少于 2件（封存），并由項目組保存一套完整的全部送樣的資料，以利日后追溯和備查。當(dāng)顧客需要時，由項目組將其提供給顧客。 初始過程能力研究計劃 檢測系統(tǒng)的能力調(diào)查 S 制定測量系統(tǒng)分析計劃 生產(chǎn)設(shè)備和裝置的能力（ CmK）調(diào)查分析研究 T 制定初始過程能力研究計劃 Q/ 項目策劃管理程序 第 23 頁 共 27 頁 /規(guī)范： 設(shè)計人員應(yīng)根據(jù)顧客提供的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)來編制公司的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)。這些指導(dǎo)書和規(guī)范應(yīng)使操 法律的認(rèn)可 風(fēng)險分析確認(rèn) 試生產(chǎn)控制計劃 S R 技術(shù)規(guī)范進行編制和確定 Q/ 項目策劃管理程序 第 22 頁 共 27 頁 作人員和管理人員易于理解和得到，并具有可操作性，以有效地指導(dǎo)操作和對過程進行控制。當(dāng)評審的結(jié)果未能滿足目標(biāo)要求或得到實現(xiàn)時，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》之規(guī)定對其進行原因分析并制定相應(yīng)的糾正或改善措施，并對其實施和執(zhí)行的進度進行跟蹤、新產(chǎn)品項目策劃評審表 制造過程設(shè)計驗證和確認(rèn)及其評審 輸出評審 Q R 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) 項目策劃評審 Q/ 項目策劃管理程序 第 21 頁 共 27 頁 驗證和確認(rèn)。 特殊特性標(biāo)識符號可用“ G”代表關(guān)鍵特性，“ Z”代表重要特性。 過程 FMEA、試生產(chǎn) /生產(chǎn)控制計劃中的流程應(yīng)和過程流程圖的流程相一致。零件的技術(shù)規(guī)范需更改時按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》進行。 ： 對于新產(chǎn)品的供應(yīng)商范圍，由技術(shù)、質(zhì)量、采購部門根據(jù)顧客對產(chǎn)品特性要求按《供應(yīng)商管理程序》之規(guī)定確定供應(yīng)商。 可根據(jù)與顧客溝通，確定樣件制作類別。 特殊特性標(biāo)識符號可用“ G”代表關(guān)鍵特性，“ Z”代表重要特性 。 2）工程圖樣確認(rèn)： a． 工藝人員應(yīng)對在控制計劃上出現(xiàn)的特殊特性（政府法規(guī)和安全性）進行工程圖樣（即工序用圖）確認(rèn)，以便確定每個零件的尺寸布置是否滿足特殊特性要求。 產(chǎn)品試驗的方法可包括：安裝試驗、功能試驗、壽命試驗、材料試驗、承受能力和環(huán)境模擬試驗、性能試驗、撞擊試驗 及顧客特殊要求的實驗等 。 如果對產(chǎn)品進行可行性評審后，認(rèn)為公司目前無法達到和 /或滿足顧客要求時，由 項目組 負(fù)責(zé)人將其通知顧客，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，放棄此新產(chǎn)品開發(fā)。 根據(jù)產(chǎn)品具體情況，也可按《設(shè)計失效模式及后果分析程序》、《過程失效模式及后果分析程序》之規(guī)定進行。形成 “設(shè)計任務(wù)書”。 在進行產(chǎn)品和過程技術(shù)及工藝方面初步確認(rèn)時項目組和相關(guān)部門應(yīng)考慮產(chǎn)品的后續(xù)顧客可提供與他們的需要和期望有關(guān)的有價值信息，以開發(fā)統(tǒng)一的衡量顧客滿意的方法。新產(chǎn)品制造可行性調(diào)查和風(fēng)險分析及評估的內(nèi)容可包括：初步方案、生產(chǎn)能力測算、成本計算、過程可加工性預(yù)測、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、協(xié)調(diào)進度計劃 /期限等。 申請單 責(zé)表 ： 項目組應(yīng)通過市場研究、 保修服務(wù) 、質(zhì)量信息、優(yōu)勢 /劣勢分析等手段和方式來分析和理解顧客的需求和期望。 ： 當(dāng)公司確定有新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)需求時，研究所將針對顧客信息、該新產(chǎn)品的實際狀況呈報公司管理層。項目組的組建由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 ：生產(chǎn)資源的采購 對生產(chǎn)所需的資源進行采購。 6 工作流程和內(nèi)容 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 本公司產(chǎn)品項目策劃管理的任務(wù)領(lǐng)域包括從產(chǎn)品構(gòu)思到批量生產(chǎn)的所有項目活動，其工作分為七個部分，對所有項目活動的實施和執(zhí)行之結(jié)果，公司相關(guān)部門都必須對其進行記錄和評審。 5． 10項目組部門代表職責(zé) 項目組部門代表應(yīng)履行本部門職責(zé)并接受項目負(fù)責(zé)人分配的工作職能。 5． 3 項目組之 工作計劃制定及規(guī)定小組成員職責(zé)：項目組負(fù)責(zé)人。 4． 4 產(chǎn)品建議書： 顧客對供方的供貨與服務(wù)的要求的總和。 有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/ 項 目 策 劃 管 理 程 序 20xx0420發(fā)布 20xx0501實施 有限公司 發(fā) 布 Q/ 項目策劃管理程序 第 1 頁 共 27 頁 項目策劃管理程序 1 目的 確定產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的步驟，對從產(chǎn)品構(gòu)思到批量投產(chǎn)的整個過程進行系統(tǒng)的先期準(zhǔn)備和策劃及管理，促進與所涉及的每一個人的聯(lián)系，通過提高過程質(zhì)量，同時增加物流和信息流的有效性并降低消耗，以確保顧客和公司所要求的步驟能按時完成 ； 并引導(dǎo)資源，預(yù)防缺陷，降低成本，持續(xù)不斷地改進，以最低的成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使顧客滿意。 4． 5 產(chǎn)品責(zé)任書： 由公司制訂的旨在實現(xiàn)產(chǎn)品建議書的實施規(guī)定。 5． 4 項目組之 工作展開和實施及執(zhí)行： 項目 組成員。 5． 11 第一階段里程碑： 項目委托 /詢價 5． 11． 1確認(rèn)新產(chǎn)品項目開發(fā)任務(wù)的來源；策 劃、規(guī)劃并制定企業(yè)戰(zhàn)略；規(guī)定經(jīng)濟性框架；規(guī)定技 Q/ 項目策劃管理程序 第 3 頁 共 27 頁 術(shù)性框架；規(guī)定組織性框架、進行企業(yè)競爭能力的優(yōu)勢 /劣勢分析等工作由管理者代表和總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 5． 11． 2 組建項目組之工作由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)； 5． 11． 3 理解顧客的呼聲等工作由項目組、研究所、經(jīng)理部、質(zhì)量部及銷售公司等負(fù)責(zé)。每一個產(chǎn)品的任務(wù)領(lǐng)域之七個部分的工作實施和執(zhí)行由七個階段的里程碑來完成。它涉及項目中的原材料、零件和組件，也涉及生產(chǎn)工具和材料。 本公司項目組成員包括：研究所、制造部、分廠、質(zhì)量部、采購部、財務(wù)部、經(jīng)理部、實驗室等部門；必要時，可視實際的工作需要包括顧客或顧客方面的代表和供應(yīng)商代表。公司可根據(jù)新產(chǎn)品項目的具體情況，策劃企業(yè)戰(zhàn)略將其內(nèi)容納入可行性論證報告。其具體的作業(yè)按第二階段中的第 1 條之規(guī)定進行 B 制定企業(yè)戰(zhàn)略 組建項目組 理解顧客的呼聲 確定設(shè)計和 /或開發(fā)任務(wù)的來源 C D Q/ 項目策劃管理程序 第 7 頁 共 27 頁 /劣勢分析： 為保證企業(yè)長期的競爭能力，項目組根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)發(fā)展趨勢（如：汽車行業(yè)網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)雜志等）、競爭對手和 /或同類廠家和 /或世界級最佳公司的產(chǎn)品 /過程性能水平、市場調(diào)研結(jié)果、市場風(fēng)險評估、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及顧客當(dāng)前和未來的需求與期望對該產(chǎn)品進行優(yōu)勢 /劣勢分析，并將其分析的結(jié)果記錄于 “新產(chǎn)品制造可行性報告”中，優(yōu)勢 /劣勢分析的內(nèi)容包括：產(chǎn)品周轉(zhuǎn)時間、開發(fā)時間、服務(wù)、保修期、行業(yè)水準(zhǔn)比較等。 可行性報告 案 制、缺陷排除計劃 /或開發(fā)之成本核算報價作業(yè)： 新產(chǎn)品項目之成本核算報價的具體工作由財務(wù)部門會同研究所按《成本核算報價管理程序》進行作業(yè)。 如果必要，公司應(yīng)明確新產(chǎn)品的使用環(huán)境和使用功能。 設(shè)計評審記錄表 ： 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在第二階段的項目策劃結(jié)束時，應(yīng)針對第二階段的工作執(zhí)行情況進行信息交流和項目的文檔處理（如：信息分發(fā)；信息在部門間溝通、協(xié)調(diào)；開檢查討論會、公告等）。 （即：產(chǎn)品建議書）： 為確保對顧客的要求（即：產(chǎn)品建議書）得到全面實施和執(zhí)行，公司必須對顧客的要求（即：產(chǎn)品建議書）作出企業(yè)內(nèi)部和法律方面的相應(yīng)補充；產(chǎn)品責(zé)任書中包含產(chǎn)品建議書，在產(chǎn)品責(zé)任書中，對顧客的要求做詳細(xì)描述，并在考慮具體解決方法的情況下，在其擴展內(nèi)容中對旨在實現(xiàn)的要求做描述，同時將產(chǎn)品責(zé)任書 的項目和內(nèi)容記錄于“產(chǎn)品責(zé)任書”中。 ： 項目組 應(yīng)對新產(chǎn)品所需要的產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范 進行確認(rèn)，產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范包括：圖紙 /模型/CAD數(shù)據(jù)的初步設(shè)計；臨時的零件清單（包括待開發(fā)新產(chǎn)品所有零部件的集合）；臨時的過程流程圖（包括為生產(chǎn)產(chǎn)品而安排所規(guī)定的過程步驟和方法的集合）。 過程試驗可以通過，如：樣件制作、設(shè)備能力、過程能力和檢具能力分析等來評價，其具體的評價工作由相關(guān)部門按《統(tǒng)計過程控制程序》、《測量系統(tǒng)分析程序》等之規(guī)定進行作業(yè)。 ，研究所應(yīng)評審控制圖樣以決定哪些特性影響配合、功能、耐久性和 /或政府法規(guī)的安全規(guī)定。若有顧客指定的特殊特性符號，公司可按顧客特殊特性符號使用或制定出等效的符號。 ： 產(chǎn)品設(shè)計驗證和評審的具體工作按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》進行作業(yè)。 供應(yīng)商選擇的依據(jù)可包括：供貨績效；供貨信譽；質(zhì)量能力；物流潛力，如：電子數(shù)據(jù)處理的接口（ EDV）；開發(fā) KnowHow；開發(fā)能力規(guī)模；合作情況；供應(yīng)商的戰(zhàn)略地位；專利要求等。 /過程質(zhì)量體系評審： 項目組應(yīng)對公司的質(zhì)量體系進行評審，并將其評審的結(jié)果記錄于“產(chǎn)品 /過程質(zhì)量體系檢查表”中；生產(chǎn)產(chǎn)品所需的任何額外的控制和 /或程序上的更改都應(yīng)在公司的質(zhì)量體系文件中予以體現(xiàn)并還應(yīng)將其包括在制造控制計劃中。 產(chǎn)品過程流程圖 過程流程圖檢查表 ： 在過程設(shè)計和開發(fā)過程中，為確定檢測點的可接收性、控制圖的位置、目視輔具的應(yīng)用、待定品和不合格品區(qū)等，工藝部門應(yīng)制定和評審“車間平 查表 技術(shù)規(guī)范和認(rèn)可 評審產(chǎn)品 /過程質(zhì)量體系 供應(yīng)商的確定 P 制定過程流程圖 確定物流的要求和規(guī)定 O Q/ 項目策劃管理程序 第 19 頁 共 27 頁 面布置圖”，并將評審的結(jié)果記錄于“車間平面布置檢查表”中。若有顧客指定的特殊特性符號，公司可按顧客特殊特性符號使用或 制定出等效的符產(chǎn)品和過程特殊特性 CTFE清單 制定車間平面布置圖 制定特性矩陣圖 確定生產(chǎn)設(shè)備的特定要求 Q 特殊特性 項目 /顧客的特定要求之確定 P 滿足對產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的規(guī)定之確定 Q/ 項目策劃管理程序 第 20 頁 共 27 頁 號。 ：批量生產(chǎn)的認(rèn)可 . ： 為確保新產(chǎn)品符合國家 /國際、政府、安全和環(huán)保法規(guī)之規(guī)定，研究所應(yīng)對新產(chǎn)品所涉及的國家 /國際、政府、安全和環(huán)保法規(guī)按《政府、安全和環(huán)保法規(guī)管理程序》之規(guī)定進行。 技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品技術(shù)要求、工藝流程編制產(chǎn)品在生 產(chǎn)過程中所需的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和 /或檢驗規(guī)程，其內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗項目、產(chǎn)品質(zhì)量要求 /水準(zhǔn)、檢驗的樣本容量和大小、使用的檢測設(shè)備、檢驗方法（如： 100%檢驗、首件檢驗、巡回檢驗、 AQL C=0抽檢等）和控制方法等。設(shè)計人員應(yīng)將顧客提供的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)和公司設(shè)計和 /或開發(fā)的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)到產(chǎn)品包裝規(guī)范中，以保證產(chǎn)品在使用時的完整性。 試生產(chǎn)檢驗的項目和內(nèi)容包括：尺寸、材料、功能、性能、外觀、光感、重量、可靠性、觸感、聲感、氣味、過程能力數(shù)據(jù)等。 顧客對樣品的確認(rèn)可以是文件化（書面化）的形式，也可以憑顧客的采購訂單作為顧客確認(rèn)的依據(jù)，確 認(rèn)的內(nèi)容需包括以下項目： A）、質(zhì)量指標(biāo)和特性； B）、技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)； 進行試生產(chǎn)檢驗 U 初始過程