企業(yè)經(jīng)營計劃與預(yù)算管理分析-免費閱讀
【正文】 委員 7 ～ 9 按《公司委員會管理法》行使正常的委員職責(zé)。 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 綜合計劃部職責(zé) 【秘書職能】 ?計委工作計劃制定與進(jìn)度檢查 ?提案受理、會議組織與準(zhǔn)備、文檔管理、委員任職績效統(tǒng)計分析 【協(xié)調(diào)職能】 ?組織制定年度計劃 【體系建設(shè)】 ?計劃系統(tǒng)職業(yè)培訓(xùn)，干部任職資格標(biāo)準(zhǔn)制定 ?組織設(shè)計與實施 ?計劃方法、統(tǒng)計指標(biāo)研究設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)化 ?審計要素設(shè)計及維護(hù) 【審計和監(jiān)察】 ?計劃統(tǒng)計指標(biāo)分析，“ 水文監(jiān)測站” ?對二級計劃體系進(jìn)行流程審計及績效評估 ?監(jiān)控二級計委計劃制定及執(zhí)行情況 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 二級計委 （ 事業(yè)部 、 直屬 ） 二級計委 資源部門 綜合計劃處 市場計劃處 研發(fā)計劃處 CCP 生產(chǎn)計劃 采購計劃 A產(chǎn)品聯(lián)席計劃工作組 B產(chǎn)品聯(lián)席計劃工作組 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 二級計委職責(zé) 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 一、二級計委關(guān)系 負(fù)責(zé)的計劃范圍不同 ?二級計委主要負(fù)責(zé)前 3個月的 銷售計劃 （ Sales） ?一級計委主要負(fù)責(zé) 5～ 18個月的 營銷計劃 （ Marketing） （ 第 4個月為 Sales和 Marketing的交叉期； Sales計劃的展望期與 產(chǎn)品規(guī)模及成熟度有關(guān)，并非一成不變的 3個月） 一級計委對二級計委進(jìn)行目標(biāo)管理和審計 一級計委制訂宏觀原則、流程和標(biāo)準(zhǔn)。 單位：萬元 3 月 4 月 5 月期初存量 100 200 100資金流入合計營業(yè)收入其他收入500 450 500資金流出合計材料采購工資各種費用還款、到期的承兌匯票??400 600 600預(yù)測期末存量 200 50 0融資 （流入調(diào)節(jié)項） － 50 100實際資金存量 200 100 100 假設(shè)：警戒值 100 萬元。 加強(qiáng)組織建設(shè)，改善士氣，形成一支團(tuán)結(jié)向上的團(tuán)隊。 他們著有 《 平衡計分卡－－推動業(yè)績的辦法 》 (發(fā)表于 《 哈佛商業(yè)評論 》 1992年 1－ 2月期 )， 和 《 讓平衡計分卡工作起來 》 (發(fā)表于 《 哈佛商業(yè)評論 》 1993年 9－ 10月期 )。 羅勃特和大衛(wèi)還寫了一本關(guān)于平衡計分卡的書 ， 將于 1996年 9月由哈佛商學(xué)院出版社出版 。 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 （ 1） KPI指標(biāo)體系 事業(yè)部年度經(jīng)營指標(biāo)及策略 職位 PI 分公司 /事業(yè)部 /部門 KPIs） 公司級 KRA及 KPIs 中長期戰(zhàn)略目標(biāo) 使命 愿景 目標(biāo)頻度 長期 35年以上 季度或月度 年度或半年 年度、半年或季度 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 事業(yè)部年度經(jīng)營指標(biāo)及策略 （ 2）策略制定方法 ? 魚骨圖 KRA （ Key Result Area) ：關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域。注意：預(yù)測要與預(yù)算相結(jié)合 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司案例分析：一家制造型通信企業(yè)的 SOP管理體系 策略： ?及時交貨及控制庫存 ?SOP協(xié)調(diào)機(jī)制 ?滾動計劃 ?關(guān)注新產(chǎn)品計劃 組織： ? 一級計委、二級計委 ? 綜合計劃部、綜合計劃處 ? 產(chǎn)品線聯(lián)席計劃工作組 ? 考評體系 流程 /制度： SOP流程 ? 計劃管理制度 信息系統(tǒng) ： ? 需求信息管理 ? 報告與監(jiān)控 ? 例外管理 ? 計劃審計 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司SOP（ Sales Operation Plan，銷售與營運計劃） 什么是 SOP ? SOP是公司每月一次（或更頻繁地）滾動更新營運計劃的動態(tài)過程。 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 產(chǎn)品線聯(lián)席計劃工作組 [注 ]秘書機(jī)構(gòu)為專業(yè)產(chǎn)品計劃科（ 處 ） 。 資深專家 1 ～ 2 人，各環(huán)節(jié)計劃負(fù)責(zé)人 6 ～ 7 人。 現(xiàn)任各相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)任各產(chǎn)品線所屬管理部門負(fù)責(zé)人。 其任職資格是：具有全局觀念和戰(zhàn)略 規(guī)劃能力、熱心公司計劃（綜合平衡）管理工作。 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 SOP流程 時間（工作日）步驟1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 統(tǒng)計預(yù)測2 銷售市場評估3 匯總需求評審4 供應(yīng)評審5 SOP 預(yù)備會6 高層預(yù)審7 SOP 會議8 執(zhí)行 SOP深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 整體計劃模式 S O 市場營銷體系 資源與支持體系 市場分析 監(jiān)測實施效果 一級計委 原則、流程、標(biāo)準(zhǔn) 決策層 目標(biāo)推動牽引 需求信息 資源支持 滿足需求 監(jiān)控審計 計劃進(jìn)度 二級計委
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