【正文】 對(duì)鉆床重新進(jìn)行了校準(zhǔn)，并更換了新的鉆套。 42/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 糾 正 措 施 計(jì) 劃 QR14101A0 制定部門： 制定日期： 年 月 日 序號(hào) 不符合事項(xiàng) /問(wèn)題描述 責(zé)任部門 不符合 分類 預(yù)計(jì)要求 完成日期 實(shí)際完成日期 不符合 報(bào)告編號(hào) 備 注 批 準(zhǔn) 審 查 制 表 43/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 產(chǎn) 品 審 核 跟 蹤 報(bào) 告 QR80506A0 NO： 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 /型號(hào) 產(chǎn)品圖紙?zhí)? 顧客名稱 產(chǎn)品審核報(bào)告 跟蹤日期 產(chǎn) 品 審 核 跟 蹤 狀 況 項(xiàng) 目 方 式 是 否 完 成 狀 況 糾正措施 缺陷已排除。 審核員若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全特性有缺陷時(shí)，則須在發(fā)現(xiàn)缺陷后立 即要求相關(guān)責(zé)任缺失部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī) 定立即采取應(yīng)急措施，以保證防止有缺陷的產(chǎn)品。本次 產(chǎn)品審核共發(fā)現(xiàn) 27個(gè)缺陷項(xiàng)目，其中： A類缺陷 2個(gè)、 B類缺陷 20個(gè)、 C類缺陷 5個(gè)， 27個(gè)缺陷項(xiàng)目分布的區(qū)域?yàn)? （詳見 “二、本次產(chǎn)品審核缺陷項(xiàng)目分布狀況及匯總 ”）。以供公司高層管理者了解產(chǎn)品審核的情況，并針對(duì) 其缺失改善所需的各項(xiàng)資源以獲得高層管理者支持和重視。 在產(chǎn)品審核過(guò)程中，審核員將所發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品缺陷記錄于“產(chǎn)品 審核檢驗(yàn)報(bào)告”中，并在匯總各種定量和定性特性的評(píng)定時(shí)， 審核小組將使用公司規(guī)定的級(jí)別加權(quán)系數(shù)，同時(shí)根據(jù)各特性的 評(píng)定結(jié)果求出該被審核產(chǎn)品的質(zhì)量特征值（ QKZ），然后將計(jì)算 出的質(zhì)量特征值（ QKZ）的結(jié)果記錄于“產(chǎn)品審核檢驗(yàn)報(bào)告” 中，經(jīng)審核組長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由品保部對(duì)其進(jìn)行保存和列管。 需要進(jìn)一步采取措施： 是 □ 否 □ 由何人在何時(shí)前進(jìn)行實(shí)施 封存所有庫(kù)存產(chǎn)品 是 □ 否 □ 由 在 前進(jìn)行實(shí)施 檢查其余庫(kù)存產(chǎn)品 是 □ 否 □ 由 在 前進(jìn)行實(shí)施 必須實(shí)施消除缺陷的措施 是 □ 否 □ 由 在 前進(jìn)行實(shí)施 開始更換產(chǎn)品圖紙 /工藝卡 是 □ 否 □ 由 在 前進(jìn)行實(shí)施 必須在顧客處采取措施并更換產(chǎn)品 是 □ 否 □ 由 在 前進(jìn)行實(shí)施 報(bào)告分發(fā)部門 備 注 產(chǎn)品審核員 /日期 確認(rèn) /日期 31/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 如果審核員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷，則審核員在審核過(guò)程中應(yīng)開出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，并描述不符合事項(xiàng)的內(nèi)容，然后由審核員根據(jù)產(chǎn)品缺陷的影響決定所涉及的在制品以及待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品是否需進(jìn)行返工 /返修或在顧客書面批準(zhǔn)的情況下進(jìn)行特殊讓步放行（內(nèi)部 /外部）；同時(shí)缺失責(zé)任部門根據(jù)審核員開出的“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定進(jìn)行缺陷原因分析并采取糾正與預(yù)防措施（包括說(shuō)明完成期限，如到何時(shí)所確定的糾正措施須落實(shí)），以防止缺陷的再次發(fā)生。177。 主要缺陷： 非關(guān)鍵缺陷，預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)生事故或影響可 使用性，不能完全按照規(guī)定的用途使用。 審核依據(jù) 公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品審核之相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范、 ISO/TS16949： 2023質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 、 、顧客要求等。 400 4．尺寸檢驗(yàn)：從顧客和生產(chǎn)廠家圖紙中選擇的尺寸。 被檢驗(yàn)的特性（其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī) 格 /型號(hào)、數(shù)量、包裝、標(biāo)簽等）； 定量的特性； 功能特性； 壽命特性； 定性特性； 材料特性。 制定產(chǎn)品審核計(jì)劃時(shí)要考慮審核的經(jīng)濟(jì)性、產(chǎn)品的復(fù)雜程度及產(chǎn)量大小 等問(wèn)題； 產(chǎn)品審核計(jì)劃中如發(fā)現(xiàn)需增加或修改審核的內(nèi)容和項(xiàng)目時(shí)，由質(zhì)量部主 管對(duì)其進(jìn)行及時(shí)修改。 產(chǎn)品審核 依據(jù) 公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品審核相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范、 ISO/TS16949： 2023質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求（包括顧客特殊要求）、 、 。 ③ 由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力 /技能 /知識(shí) /培訓(xùn)） 產(chǎn)品審核員； 作業(yè)員； 檢驗(yàn)員； 質(zhì)量部主管； 管理者代表； 顧客代表。 否則 ， 長(zhǎng)期產(chǎn)品審核評(píng)定的 結(jié)果將不會(huì)準(zhǔn)確 ， 這是因?yàn)樘厥鈾z驗(yàn)是非隨機(jī)抽樣 。 9/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 產(chǎn)品審核的任務(wù)： 按照檢驗(yàn)流程來(lái)檢驗(yàn)（通常是） 待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品 是否與 技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及其他額定 “質(zhì)量特性”的要求相符。 ■ 通過(guò)產(chǎn)品審核首先是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)缺陷、重點(diǎn)缺陷以及較長(zhǎng)質(zhì)量趨 勢(shì)。 ◆ 可以在各個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)品審核 ， 如： 產(chǎn)品開發(fā) → 產(chǎn)品制造 → 產(chǎn)品銷售 ISO/TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品審核主要是關(guān)于產(chǎn)品的開發(fā)和制造過(guò)程。 ◆ 顧客對(duì)組織的審核與評(píng)價(jià)： a、 產(chǎn)品審核 （ 通常結(jié)合過(guò)程審核的內(nèi)容共同進(jìn)行 ） ； b、 質(zhì)量能力評(píng)審 （ 1/2 過(guò)程 + 1/2 產(chǎn)品 ） ； c、 對(duì)組織的綜合評(píng)價(jià) （ 質(zhì)量能力 、 產(chǎn)品表現(xiàn) 、 服務(wù) 質(zhì)量 ） 。若在產(chǎn)品審核 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與技術(shù)規(guī)范有偏差，則須采取糾正措施。產(chǎn)品審核是檢查新狀態(tài)產(chǎn)品的特性， 而不是檢查使用過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)品。 3）、檢驗(yàn)時(shí)間：在一個(gè)生產(chǎn)工序結(jié)束后，交給下一個(gè)顧客（內(nèi)部 /外部）前。 4）、檢驗(yàn)根據(jù)：額定要求。 ◆ 顧客可以是內(nèi)部的也可以使外部的 。若發(fā)現(xiàn)重要的特性（特 別是與安全性相關(guān)的特性）與額定值和 /或極限樣品有偏差，則必須采取直 接的措施行動(dòng)，如：封存或?qū)ιa(chǎn)部門所有的產(chǎn)品進(jìn)行挑選、返工等。 ◆ 產(chǎn)品審核對(duì)產(chǎn)品是否與規(guī)定的技術(shù)要求或與顧客 /組 織的特殊協(xié)議相一致進(jìn)行檢驗(yàn)。 ◆ 通過(guò)產(chǎn)品審核來(lái)反映質(zhì)量趨勢(shì)及重點(diǎn)缺陷。 ■ 排除系統(tǒng)缺陷和隨機(jī)缺陷的措施要區(qū)分開。雖然只是對(duì)少量的產(chǎn)品進(jìn) 行檢驗(yàn)，但 檢驗(yàn)項(xiàng)目全面 ，而且從 顧客的觀點(diǎn) 出發(fā)來(lái) 進(jìn)行。 12/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 產(chǎn)品審核員資格要求： 1）、學(xué)歷：高中（含職高）以上學(xué)歷； 2）、資歷：在公司工作至少有一年以上質(zhì)量檢驗(yàn)或質(zhì)量管理的工作 經(jīng)驗(yàn)； 3）、接受廠內(nèi) /外有培訓(xùn)資格的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 培訓(xùn)達(dá) 6小時(shí)（含）以上，并經(jīng)考試合格且具有合格證書資格 證明者； 4）、須經(jīng)管理者代表和 /或總經(jīng)理認(rèn)可。 過(guò)程 ① 填寫 COP或過(guò)程名稱 產(chǎn)品審核 ⑥ 輸出（將要交付的是什么？） 年度產(chǎn)品審核計(jì)劃；經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品；產(chǎn)品審核計(jì)劃時(shí)程表；產(chǎn)品審核查檢表； 產(chǎn)品審核檢驗(yàn)記錄表； 產(chǎn)品審核檢驗(yàn)報(bào)告； 產(chǎn)品審核跟蹤報(bào)告； 產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告； 糾正和預(yù)防措施報(bào)告。 序號(hào) 被審核的產(chǎn)品名稱 規(guī)格/型號(hào) 參考資料 被檢驗(yàn)的特性 功能特性 定量 特性 性能特性 定性 特性 編碼系統(tǒng)/檢查表 檢驗(yàn)的方法和手段 審核頻率 /時(shí)間 材料特性 壽命特性 月 月 月 月 備 注 “年度產(chǎn)品審核計(jì)劃 ”由質(zhì)量部主管于每年度結(jié)束前根據(jù)當(dāng)年有效的產(chǎn)品審核計(jì)劃和結(jié)合公司實(shí)際的 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行擬定，經(jīng)管理者代表審查核準(zhǔn)后執(zhí)行。 當(dāng)公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品有重大不合格或發(fā)生顧客抱怨 /退貨時(shí)，質(zhì)量部主管 可根據(jù)當(dāng)時(shí)的實(shí)際狀況考慮增加產(chǎn)品審核的頻次，經(jīng)管理者代表審查批 準(zhǔn)后，由產(chǎn)品審核小組執(zhí)行。 21/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 產(chǎn)品審核檢驗(yàn)規(guī)范 作業(yè)文件標(biāo)題 產(chǎn)品審核檢驗(yàn)規(guī)程 文件編號(hào) QW/KCE38050001 頁(yè) 數(shù) 1/2 制 訂 部 門 質(zhì) 量 部 制訂日期 2023年 04月 01日 版 本 A0 1．目的：通過(guò)對(duì)抽取的少量產(chǎn)品和 /或零件以顧客的角度全面地進(jìn)行產(chǎn)品符合性檢驗(yàn)來(lái)對(duì)質(zhì)量保證的有效性 進(jìn)行評(píng)定，以確認(rèn)是否符合技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及其他額定的 “質(zhì)量特性 ”的要求；并 通過(guò)其來(lái)反映產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)及重點(diǎn)缺陷和發(fā)現(xiàn)體系缺陷，以便采取進(jìn)一步的審核和措施。 500 5．生產(chǎn)檢驗(yàn)，檢具檢驗(yàn)，試裝 600 6．物理性能檢驗(yàn)： 6． 1 強(qiáng)度、硬度等； 6． 2 耐熱性、耐冷性； 6． 3 扭矩和其他力矩是否符合要求； 6． 4 有供方提供的檢驗(yàn)證書而且合格。 審核時(shí)間 2023年 07月 25— 28日 審核組長(zhǎng) 趙剛 審 核 員 王大明、李偉、丁一、苗育林、潘明 日期 時(shí) 間 產(chǎn) 品 名 稱 規(guī)格 /型號(hào) 產(chǎn)品 總數(shù)量 抽樣數(shù)量 審核地點(diǎn) 審核員 備 注 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 QR80502A0 制定部門： 制表日期： 年 月 日 25/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 編制產(chǎn)品審核查檢表或提問(wèn)表： 為保證產(chǎn)品審核的成功和順利進(jìn)行，審核員于正式進(jìn)行產(chǎn)品審核之 前根據(jù)被審核的產(chǎn)品或零件的幾何尺寸和功能質(zhì)量特性的檢驗(yàn)（包 括有限范圍內(nèi)的材料特性檢驗(yàn)） /或被審核部門提供的相關(guān)文件 （如：產(chǎn)品圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程 /檢驗(yàn)規(guī)范等）制定帶有額定 值 /實(shí)際值比較表的“產(chǎn)品審核查檢表”或“產(chǎn)品審核提問(wèn)表”。 次要缺陷： 預(yù)計(jì)按照規(guī)定的用途使用不會(huì)受到多大影 響，或與適用的標(biāo)準(zhǔn)有偏差，但對(duì)設(shè)備、裝置的使用、 操作、運(yùn)行等有較輕微影響的缺陷。30180。 如果審核員發(fā)現(xiàn)的缺陷是主要缺陷或嚴(yán)重缺陷，除審核員應(yīng)開出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”和缺失責(zé)任缺失部門在按《糾正