【正文】 培訓(xùn)使用 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 /型號(hào) 產(chǎn)品圖紙?zhí)? 顧客名稱 生產(chǎn)日期 交付日期 取樣地點(diǎn) 取樣時(shí)間 /日期 檢驗(yàn) 序號(hào) 監(jiān)測(cè)特性 額定值 n＝ 缺陷數(shù)量分類 總?cè)毕? 數(shù)量 缺陷 點(diǎn)數(shù) 備注 A類缺陷數(shù)量 B類缺陷數(shù)量 C類缺陷數(shù)量 200 包裝 5 — — — — — 300 目檢 5 — — — — — 400 尺寸檢驗(yàn) 5 210 15 21 5 27 500 檢具檢驗(yàn) 5 110 15 — 2 15 600 物理性能 5 210 25 11 5 31 700 化學(xué)性能 5 — — — — — 800 可靠性檢驗(yàn) 5 — — — — — 900 結(jié) 果 缺陷數(shù)合計(jì)： ∑ 12 ∑FP ＝ 73 QKZ ＝ 決定： 放行 □ 封存 ■ 總結(jié)： 由于在下列檢驗(yàn)順序中存在關(guān)鍵缺陷和主要缺陷，故對(duì)倉(cāng)庫(kù)里的成品進(jìn)行封存處理： 410：尺寸不合格。 “產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告”的內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、 審核依據(jù)、審核原因、被審核的產(chǎn)品、審核人員、審核時(shí)間 /日期、審核地點(diǎn)、審核概況總結(jié)和評(píng)價(jià)、審核結(jié)論和糾正 措施等。 審核范圍 本公司第一季度所生產(chǎn)的所有新產(chǎn)品和各種常規(guī)產(chǎn)品（包括老產(chǎn)品或舊產(chǎn)品）。 ? ? 產(chǎn)品審核組按 “年度產(chǎn)品審核計(jì)劃 ”和 “產(chǎn)品審核計(jì)劃時(shí)程表 ”之規(guī)定審核了倉(cāng)庫(kù)貯存產(chǎn)品共： 10個(gè)。要求于 08月 20 日前完成， 08月 25日前由審核員進(jìn)行跟蹤確認(rèn)和驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)完成編制糾正措施計(jì)劃，經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)后實(shí)施和執(zhí)行。同時(shí)審核員和相關(guān)責(zé)任部 門(mén)要把所審核的樣品恢復(fù)到抽樣時(shí)的原始狀態(tài)（即：要注意 產(chǎn)品防銹、使用規(guī)定的包裝等）。缺失責(zé)任部門(mén)在接到“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”后，根據(jù)產(chǎn)品缺 陷的嚴(yán)重程度依據(jù)其實(shí)際狀況按《糾正和預(yù)防措施控制程序》對(duì)其 進(jìn)行原因分析，并提出和實(shí)施其糾正和預(yù)防措施。 1為使公司高階管理層支持和參與產(chǎn)品審核工作，產(chǎn)品審核的結(jié)果由 產(chǎn)品審核組長(zhǎng)在每年度召開(kāi)的管理評(píng)審會(huì)議中提報(bào)高階管理層進(jìn)行 提報(bào)；其具體執(zhí)行工作由相關(guān)部門(mén) /人員按《管理評(píng)審程序》規(guī)定 進(jìn)行作業(yè)。 偏差批準(zhǔn) 自生產(chǎn)日期 2023/05/10日起 從： P124 從： P11 從： al，檢驗(yàn)順序號(hào)： 410（ C缺陷） 庫(kù)存檢驗(yàn) 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存； 在制品庫(kù)存； 發(fā)運(yùn)處庫(kù)存。 從： 在： 缺陷原因、糾正措施或拒絕原因： CF1：對(duì)印刷電路板和鉚接機(jī)進(jìn)行糾正。 備 注 跟蹤審核員 /日期 確認(rèn) /日期 44/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 糾正和預(yù)防措施報(bào)告 QR14101A0 NO： 不合格事項(xiàng) /問(wèn)題陳述 提出部門(mén) 填表 確認(rèn) 提出日期 不合格評(píng)審 提出部門(mén) 填表 確認(rèn) 提出日期 原因分析 分析部門(mén) 填表 確認(rèn) 分析日期 糾正與預(yù)防措施及完成日期 提出 /擬定部門(mén) 填 表 提出 /擬定日期 預(yù)計(jì)完成日期 核 準(zhǔn) 核準(zhǔn)日期 采用防錯(cuò)法 □ 是 □ 否 采用的 防錯(cuò)法 糾正與預(yù)防 措施實(shí)施 /執(zhí)行狀況 實(shí)施 /執(zhí)行部門(mén) 填表 實(shí)施 /執(zhí)行日期 效果驗(yàn)證 /確認(rèn) 驗(yàn)證 /確認(rèn)部門(mén) 填表 驗(yàn)證 /確認(rèn)日期 備 注 45/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 謝謝您的參與！ 46/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 演講完畢，謝謝觀看！ 。 對(duì)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。 在 之間 在 之間 顧客的抱怨 報(bào)告擔(dān)保期內(nèi)的顧客抱、退貨。 更改單 。 對(duì)確認(rèn)無(wú)效的糾正與預(yù)防措施由被審核部門(mén)主管重新提出糾 正與預(yù)防措施，直到此缺失得到有效解決和處理。 1制定糾正措施計(jì)劃，發(fā)出產(chǎn)品審核缺失事項(xiàng)并作缺失原因分析及提 出糾正與預(yù)防措施： 審核組長(zhǎng)根據(jù)本次產(chǎn)品審核所開(kāi)出的“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”匯總 制定“糾正措施計(jì)劃”。 確 認(rèn) 審 查 制 表 40/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 1產(chǎn)品審核后的產(chǎn)品處理： 審核員在審核時(shí)，如果由于當(dāng)時(shí)具體的原因應(yīng)把抽樣所涉及 的批次隔離，并一直到審核結(jié)束。 ?? 審核結(jié)論 本次產(chǎn)品審核的質(zhì)量特征值的趨勢(shì)為：穩(wěn)定，符合公司產(chǎn)品和零件的質(zhì)量水準(zhǔn)。 被審核的產(chǎn)品 審核組長(zhǎng) /成員 趙剛（組長(zhǎng)）、王大明、李偉、丁一、苗育林、潘明 審核時(shí)間 /日期 2023年 07月 25— 28日 審核地點(diǎn) 業(yè)務(wù)部門(mén)成品倉(cāng)庫(kù) 審核概況 總結(jié)和評(píng)價(jià) 本次產(chǎn)品審核得到廠領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，各部門(mén)都積極配合，管理者代表（副廠長(zhǎng)）擔(dān)任審核組長(zhǎng)，并積極協(xié) 調(diào)各種關(guān)系。 “糾正和預(yù)防措施報(bào)告”編碼原則： W + MS / MJ / MN + □□□ 流水號(hào) 次要缺陷 主要缺陷 關(guān)鍵缺陷 產(chǎn)品審核代號(hào) 審核小組在確定須采取糾正和預(yù)防措施的責(zé)任部門(mén)，如發(fā)生意見(jiàn)分歧 時(shí)，由管理者代表作出決定。 505：用檢具檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)孔距超出標(biāo)準(zhǔn)。 35/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 質(zhì)量特征值（ QKZ）的計(jì)算公式（ QKZ是根據(jù)所發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品缺陷及其在審核規(guī)范中按以下 規(guī)定的計(jì)算方法計(jì)算出來(lái)的）： 缺陷總和分 質(zhì)量特征 =（ 1 — ） 100 % 加權(quán)后樣本數(shù) A類缺陷點(diǎn)數(shù) 10+B類缺陷點(diǎn)數(shù) 5+C類缺陷點(diǎn)數(shù) 1 ={ 1 — } 100% （ A類特性項(xiàng)目 10+B類特性項(xiàng)目 5+C類特性項(xiàng)目 1）樣本數(shù) 公司按產(chǎn)品審核的產(chǎn)品缺陷的嚴(yán)重程度來(lái)進(jìn)行分級(jí)，用字母 A、 B、 C來(lái)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品 缺陷分為三級(jí)，即 A類：關(guān)鍵缺陷、 B類：主要缺陷、 C類：次要缺陷。 用書(shū)面的形式 ， 確定糾正和預(yù)防措施 完成的期限 ， 并對(duì)其予以監(jiān)控和驗(yàn)證 /確 認(rèn) 。 如果審核員發(fā)現(xiàn)的缺陷是主要缺陷或嚴(yán)重缺陷，除審核員應(yīng)開(kāi)出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”和缺失責(zé)任缺失部門(mén)在按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定進(jìn)行原因分析并消除缺陷以外，缺失責(zé)任缺失部門(mén)還應(yīng) 立即封存所有涉及的產(chǎn)品、半成品或成品，并全面檢查其它類似產(chǎn)品上有無(wú)同樣缺陷； 缺失責(zé)任部門(mén)在對(duì)有缺陷的零件進(jìn)行返工 /返修后，質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)其返工 /返修的產(chǎn)品重新進(jìn)行一次檢驗(yàn)。 卡尺 5 √ √ √ √ √ 505 換擋桿及缺孔的位置 位置檢具 5 √ A √ √ B 15 510 平行度，孔距 檢具 5 √ √ √ √ √ 605 扭距至少 100NM 扭距扳手 5 B √ √ A √ 15 610 滲碳淬火硬度 硬度計(jì) 5 A √ C √ B 16 705 化學(xué)分析檢驗(yàn)證書(shū) 目測(cè) 5 √ √ √ √ √ 805 耐磨強(qiáng)度： 按技術(shù)規(guī)范 A40563 試驗(yàn)設(shè)備 5 √ √ √ √ √ 產(chǎn)品審核員 檢驗(yàn)日期 確 認(rèn) 確認(rèn)日期 缺陷等級(jí) 缺陷加權(quán)數(shù) ∑FP QKZ A類：關(guān)鍵缺陷 B類：主要缺陷 C類：次要缺陷 A類系數(shù)： 10 B類系數(shù)： 5 C類系數(shù)： 1 73 備 注 30/44 向上版權(quán)，未經(jīng)同意，禁止復(fù)制和培訓(xùn)使用 產(chǎn) 品 審 核 檢 驗(yàn) 報(bào) 告 QR80504A0 NO： 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 /型號(hào) 產(chǎn)品圖紙?zhí)? 顧客名稱 生產(chǎn)日期 交付日期 取樣地點(diǎn) 取樣時(shí)間 /日期 檢驗(yàn) 序號(hào) 監(jiān)測(cè)特性 額定值 n＝ 缺陷數(shù)量分類 總?cè)毕? 數(shù)量 缺陷 點(diǎn)數(shù) 備注 A類缺陷數(shù)量 B類缺陷數(shù)量 C類缺陷數(shù)量 200 包裝 5 — — — — — 300 目檢 5 — — — — — 400 尺寸檢驗(yàn) 5 210 15 21 5 27 500 檢具檢驗(yàn) 5 110 15 — 2 15 600 物理性能 5 210 25 11 5 31 700 化學(xué)性能 5 — — — — — 800 可靠性檢驗(yàn) 5 — — — — — 900 結(jié) 果 缺陷數(shù)合計(jì)： ∑ 12 ∑FP ＝ 73 QKZ ＝ 決定： 放行 □ 封存 ■ 總結(jié)： 由于在下列檢驗(yàn)順序中存在關(guān)鍵缺陷和主要缺陷，故對(duì)倉(cāng)庫(kù)里的成品進(jìn)行封存處理： 410：尺寸不合格。30180。177。 次要缺陷： 預(yù)計(jì)按照規(guī)定的用途使用不會(huì)受到多大影 響，或與適用的標(biāo)準(zhǔn)有偏差，但對(duì)設(shè)備、裝置的使用、 操作、運(yùn)行等有較輕微影響的缺陷。 在審核過(guò)程中，審核員不得私自更改審核時(shí)間或找他人 代替，如確實(shí)因工作需要被迫更改時(shí)間和