【正文】 對(duì)于在預(yù)防措施中確認(rèn)的有效方法，應(yīng)納入有關(guān)文件，由此而引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。 為促進(jìn)質(zhì)量體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，本公司采取下列改進(jìn)活動(dòng)： a) 通過(guò)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 利用內(nèi)部審核，不斷發(fā)現(xiàn)體系的薄弱環(huán) 節(jié)； c) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，找出顧客的不滿(mǎn)意，產(chǎn)品未滿(mǎn)足需求，過(guò)程不穩(wěn)定 的因素； d) 利用糾正和預(yù)防措施避免不合格品的發(fā)生或再發(fā)生； e) 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)體系的適宜性、充分性、有效性全面評(píng)價(jià)，以發(fā)現(xiàn) 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司將按規(guī)定給予調(diào)換或賠償。 c) 經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格品的按《不合格品控制程序》處理。如有差別，則適時(shí)采取措施和糾正，以確保產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)審記錄及報(bào)告由綜合辦負(fù)責(zé)，并按規(guī)定存檔保管。同時(shí)應(yīng)考慮到組織變化、市場(chǎng)變化、不合格報(bào)告和改進(jìn)措施等因素，適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)審。 內(nèi)部審核 公司制定并實(shí)施 171。 本公司在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)中可使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要立即評(píng)定以前檢定結(jié)果的有效性，同時(shí)對(duì)設(shè)備和受影響的產(chǎn) 品采取適當(dāng)措施。 (2)包裝應(yīng)完善、牢固，包裝外應(yīng)有牢固持久、清晰而又符合 要求的標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司由 生產(chǎn)廠 負(fù)責(zé)管理在本公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)識(shí)別驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、保護(hù)和維護(hù)使其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。入庫(kù)產(chǎn)品分區(qū)存放，并用 包裝 、 標(biāo)簽和記錄（入庫(kù)單）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 f) 對(duì)人員 素質(zhì)按崗位任職能力要求進(jìn)行控制。如：產(chǎn)品 配方、 圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、合同、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、工藝規(guī)程、包裝要求以及經(jīng)營(yíng)服務(wù)規(guī)范 等。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司由 經(jīng)營(yíng)部、 生產(chǎn)廠 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證，以確保其滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 公司由經(jīng)營(yíng)部對(duì)采購(gòu)及材料供應(yīng)過(guò)程進(jìn)行控制和管理。 d）公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 質(zhì)量計(jì)劃包括下列內(nèi)容： a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)； b) 所需的過(guò)程及其控制方法； c) 所需的資源、文件和記錄； d) 驗(yàn)收的準(zhǔn)則； e) 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所及其相應(yīng)配套設(shè)施（廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公室等）； b) 設(shè)備（生產(chǎn) 設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、其它硬件和軟件等）； c) 支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊設(shè)施等）。對(duì)不能勝任本職工作的人員，應(yīng)及時(shí)安排培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與承擔(dān)的工作相適應(yīng)。管理評(píng)審一年至少一次，兩次評(píng) 審間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月，在需要時(shí)可增加評(píng)審次數(shù)。 九、其它人員 各崗位操作人員的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限由有關(guān)單位制定 , 公司審核后執(zhí)行。（附后） 本公司對(duì)各部門(mén)及各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下： 一、 總經(jīng)理 A 貫徹國(guó)家方針政策、法律法規(guī)，依法辦企業(yè)； B 主持制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并領(lǐng)導(dǎo)全體員工貫徹執(zhí)行； C 提出本公司質(zhì)量承諾，并組織貫徹實(shí)施； D 建立健全質(zhì)量管理體系及組織機(jī)構(gòu)，確保體系有效運(yùn)行，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)法律責(zé)任； E 委任管理者代表，并賦予其相應(yīng)的質(zhì)量 職責(zé)與權(quán)限； F 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系文件，并組織全體員工貫徹執(zhí)行； G 貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理原則，宣傳滿(mǎn)足顧客要求與相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； H 主持管理評(píng)審，提供質(zhì)量資源，確保質(zhì)量管理體系的充分性和適 宜性，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 二、 管理者代表 A 負(fù)責(zé)確保本公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； B 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； C 確保在本公司內(nèi)不斷提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； D 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核年度計(jì)劃，并主持搞好內(nèi)部審核工作； E 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的有效性； F 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)及溝通等工作。這些文件對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程管理進(jìn)行了適宜的規(guī)定。 本公司質(zhì)量方針為： 創(chuàng)新發(fā)展 管理增效 品質(zhì)卓越 顧客滿(mǎn)意 a) 質(zhì)量方針是公司在質(zhì)量管理方面的宗旨和方向，公司確定的質(zhì)量方針與公司宗旨保持一致，并為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架； b) 質(zhì)量方針體現(xiàn)了滿(mǎn)足顧客 和法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容； c) 公司通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、告示宣傳等形式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解； d) 在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，將對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 c) 質(zhì)量管理體系各過(guò)程的相互作用的描述 ，公司的所有員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 本公司運(yùn)用過(guò)程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。 相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn) , 有成熟的工藝 , 不涉及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) , 故將 ，不影響本公司為顧客提 供產(chǎn)品和服務(wù)的能力和責(zé)任 。 。 山西 蘭天新技術(shù)發(fā)展 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： Q/LT0120xx 分發(fā)編號(hào)： 受控狀態(tài)： 版本 /修改狀態(tài) A/0 主 編： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 10 日發(fā)布 20xx 年 5 月 10 日實(shí)施 山西 蘭天新技術(shù)發(fā)展 有限公司 發(fā)布 目 錄 質(zhì)量手冊(cè)頒布令??????????????????????????? 3 管理者代表任命令?????????????????????????? 4 質(zhì)量方針?????????????????????????????? 5 質(zhì)量目標(biāo)?????????????????????????????? 6 手冊(cè)說(shuō)明?????????????????????????????? 7 企業(yè)概況?????????????????????????????? 8 引用文件?????????????????????????????? 9 質(zhì)量管理體系? ??????????????????????????? 9 總要求??????????????????????????????? 9 文件要求?????????????????????????????? 10 管理職責(zé)?????????????????????????????? 12 管理承諾?????????????????????????????? 12 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)?????????????????????????? 13 質(zhì)量方針???????????? ?????????????????? 13 策劃???????????????????????????????? 13 職責(zé)、權(quán)限和溝通?????????????????????????? 14 管理評(píng)審?????????????????????????????? 19 資源管理?????????????????????????????? 20 資源提供?????????????????????????????? 20 人力資源?????????????????????? ???????? 21 基礎(chǔ)設(shè)施?????????????????????????????? 21 工作環(huán)境?????????????????????????????? 22 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)?????????????????????????????? 22 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃??????????????????????????? 22 與顧客有關(guān)的過(guò)程?????????????????????????? 23 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)????????????????????????????? 24 采購(gòu)???????????????????????????????? 24 生產(chǎn)和服務(wù)提供??????????????????????????? 26 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制???????????????????????? 30 測(cè)量、分析和改進(jìn)?????????????????????????? 31 總則???????????????????????????????? 31 監(jiān)視和測(cè)量????????????????????????????? 31 不合格品控 制???????????????????????????? 34 數(shù)據(jù)分析?????????????????????????????? 35 改進(jìn)???????????????????????????????? 36 質(zhì)量職能分配表??????????????????????????? 39 ??????????????????????????? 40 ??????????????????????????? 41 ?????? ??????????????????? 42?