【正文】 ⑤ 其它需提交的證明文件。對(duì)于 a～ k 所列的認(rèn)證更改，持證人向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請(qǐng)；對(duì)于 l 所列的認(rèn)證更改，持證 第 產(chǎn)品一致性控制程序 文件編號(hào) HBLX//3C /CX 12 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 4頁(yè) 第 3頁(yè) 人向進(jìn)行型式試驗(yàn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)；對(duì)于 m 所列的認(rèn)證更改，持證人向認(rèn)證機(jī)構(gòu) 提出申請(qǐng)。 生產(chǎn)技術(shù)部 的生產(chǎn)、調(diào)試人員和質(zhì)量 管理部的過(guò)程檢驗(yàn)人員，要對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性進(jìn)行識(shí)別和檢驗(yàn)，內(nèi)容包括關(guān)鍵零部件和材料、半成品產(chǎn)品結(jié) 第 產(chǎn)品一致性控制程序 文件編號(hào) HBLX//3C /CX 12 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) 構(gòu)、 警示說(shuō)明 等，識(shí)別或檢驗(yàn)的結(jié)果由質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員記錄在《關(guān)鍵工序過(guò)程檢驗(yàn)記錄》上。 適用于認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件和材料、認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、認(rèn)證產(chǎn)品的 名稱規(guī)格型號(hào) 、 警示說(shuō)明 等項(xiàng)目的識(shí)別和檢驗(yàn)，及認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)的申請(qǐng)、批準(zhǔn)和執(zhí)行。 E 本次審核對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的結(jié)論性意見。 C 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，內(nèi)審組全體成員聚集、匯總所有不符合報(bào)告單， 填寫、完善、編號(hào)、統(tǒng)計(jì)總的不符合項(xiàng)目數(shù)及按部門按要素分別統(tǒng)計(jì)出具體數(shù)字，填寫《不符合項(xiàng)分布表》為末次會(huì)議做好準(zhǔn)備。 4． 3． 3 審核組長(zhǎng)編制本次審核的《審核計(jì)劃》其內(nèi)容應(yīng)包括： A 審核的目的、范圍和審核依據(jù) B 被審核部門及審核的要求 C 審核具體時(shí)間進(jìn)度的安排 D 審核組長(zhǎng)及審核組成員及其分工 4． 3． 4 審核計(jì)劃經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部提前七天發(fā)至被審核部門。 《關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn) /驗(yàn)證程序》 《生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)程序》 《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》 《不合格品評(píng)審表》 《 糾正與預(yù)防措施處理單 》 第 內(nèi)部質(zhì)量審核控制 程序 文件編號(hào) HBLX//3C /CX 06 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 目的 檢查質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和符合性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，加以糾正，完善和改進(jìn)質(zhì)量體系。 ，經(jīng)質(zhì)量管理部重檢后，按上述條款執(zhí)行。 適用于對(duì) 關(guān)鍵零部件材料 、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 ，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理部部長(zhǎng)。 a)對(duì)需外校的儀器，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告； b)對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的儀器，質(zhì)量管理部應(yīng)編制相應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 簽字批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部實(shí)施 ； c)自行校準(zhǔn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格，由國(guó)家質(zhì)檢部門培訓(xùn)考核合格，獲得相應(yīng)的資質(zhì)證書。 強(qiáng)制性認(rèn)證 標(biāo)志須在完成所規(guī)定的各階段檢驗(yàn)，且結(jié)果符合規(guī)定要求后進(jìn)行。 第 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 文件編號(hào) HBLX//3C /CX 09 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 為 驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求而進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)員 負(fù)責(zé)產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的實(shí)施。 e)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 第 生 產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào) HBLX//3C /CX 08 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) a)采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)技術(shù)部和使用部門驗(yàn)收，低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收； b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)部通知供銷部，由供銷部與有關(guān)方面協(xié)商解決； c)生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行 統(tǒng)一 編號(hào)，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d)低值易耗的工、卡、量具等由 供銷部 辦理入庫(kù)和領(lǐng)用手續(xù)。 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 其中 “焊接 ”和 “噴涂 ”又屬于特殊過(guò)程，需要按照要求對(duì) 適宜的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控 ，由操作者填寫過(guò)程參數(shù)監(jiān)控記錄 。 a)首件檢驗(yàn) 對(duì) “焊接 ”工序?qū)嵤┦准z驗(yàn)。 認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的關(guān)鍵 零部件材料清單組織采購(gòu)。 第 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)程序 文件編號(hào) HBLX//3C /CX 07 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和過(guò)程檢驗(yàn)予以恰當(dāng)而充分的控制，以確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和認(rèn)證產(chǎn)品的 一 致性。 由供應(yīng)商完成，或者供應(yīng)商委托具有能力的檢測(cè)機(jī)構(gòu)完成 確認(rèn)檢驗(yàn) ，以供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)合格報(bào)告做為確認(rèn) 檢驗(yàn)合格的證明資料。 ，檢驗(yàn)員 將驗(yàn)證結(jié)果通知供銷部。 《 關(guān)鍵零部件材料進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程 》 和 《 關(guān)鍵零部件材料定 期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程 》，明確進(jìn)貨驗(yàn)收 和定期確認(rèn)檢驗(yàn) 的標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)供貨出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的合格供應(yīng)商，由供銷部以《供貨質(zhì)量反饋單》形式通知對(duì)方，限期改進(jìn)，對(duì)到期無(wú)明顯改進(jìn)的供應(yīng)商，由供銷部會(huì)同質(zhì)量管理部，采取加嚴(yán)檢驗(yàn)、暫停供貨、取消合格供應(yīng)商資格等形式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制。 批準(zhǔn)《供應(yīng)商評(píng)定表》和《合格供應(yīng)商名錄》。 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期需要銷毀時(shí)，由部門主管填寫《文件銷毀申請(qǐng)》交質(zhì)量管理部審核， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，由 質(zhì)量管理部 執(zhí)行銷毀。 、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用 “斜線 ”劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 、整理、保管本部門 已經(jīng)填寫 的質(zhì)量記錄。 b)任何人不得在受控文件上亂涂 劃 改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 例如 :LXGM/3C/CX01，表示 臨西縣光明電力有限責(zé)任公司 的 CCC程序文件第1號(hào)，版本 /修訂號(hào)： A/0， 表示 A版第 0次修訂。 c)質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是闡明程序執(zhí)行所取得的結(jié)果或?qū)λ瓿傻幕顒?dòng)的提供證據(jù)的文件。 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制、管理。 ，并做好有關(guān)記錄。 標(biāo)志由 技術(shù)負(fù)責(zé) 人 持申請(qǐng)書和認(rèn)證證書 復(fù)印件 聯(lián)系申購(gòu)，應(yīng)保存購(gòu)買時(shí)填寫的有關(guān)單據(jù)，以便以后核對(duì)標(biāo)志編號(hào)、數(shù)量； 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)妥善保存購(gòu)買標(biāo)志的發(fā)票復(fù)印件。 負(fù)責(zé) 認(rèn)證標(biāo)志 在產(chǎn)品上的加施使用。 g)負(fù)責(zé)管理性文件 、外來(lái)文件 和質(zhì)量記錄的管理控制； h)配合 技術(shù)負(fù)責(zé)人 進(jìn)行質(zhì)量保證體系的策劃； i)協(xié)助 總經(jīng)理 做好資源提供，負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理工作 。 /人員負(fù)責(zé)按規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限，各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互溝通，以確保質(zhì)量保證體系的正常有效運(yùn)行。 我公司《質(zhì)量手冊(cè)》 依據(jù) 新版 GB/T502320xx標(biāo)準(zhǔn) 和 《 電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 、電線電纜產(chǎn)品 》 及 CNA01C002： 20xx的 強(qiáng)制性認(rèn)證 公司 質(zhì)量保證能力要求 編制 ，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員會(huì)審， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 總 經(jīng) 理 ： 二○○八年 月 日 第 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖 文件編號(hào) HBLX3C 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 供 銷 部 技術(shù)負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 原材料庫(kù) 機(jī)加工工段 噴涂工段 組裝工段 成 品 庫(kù) 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)量管理部 第 管理職責(zé) 文件編號(hào) HBLX3C 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 對(duì) 我公司 規(guī)定與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員 的職責(zé)及相互關(guān)系，指定 技術(shù)負(fù)責(zé)人 并賦予其應(yīng)有的職責(zé)權(quán)限，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程的歸口管理，組織生產(chǎn)調(diào)度及產(chǎn)品防護(hù)； b)歸口管理我公司的生產(chǎn)設(shè)備，制定、組織實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備的檢修計(jì)劃，建立設(shè)備臺(tái)帳； c)審核設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)和報(bào)廢申請(qǐng)； d)負(fù)責(zé) 操作工 的崗位技能培訓(xùn) ； e)指導(dǎo)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； f)督促操作工 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程的工藝文件，做好關(guān)鍵工序控制； g)解決生產(chǎn)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題，對(duì)工藝執(zhí)行情況負(fù)責(zé)； h)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、創(chuàng)造安全、文明、整潔、有序的工作環(huán)境； i)配合質(zhì)量管理部做好過(guò)程檢驗(yàn)； j)編制 工藝文件和 生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程 ，做好設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí) ； k)負(fù)責(zé) 制定生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度， 組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證適宜的過(guò)程能力 。 5..相關(guān)文件 《質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 第 強(qiáng)制性認(rèn)證證書和標(biāo)志控制程序 文件編號(hào) HBLX//3C /CX01 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 確保認(rèn)證 證書和 標(biāo)志的妥善保管和正確適用，確保 未獲認(rèn)證產(chǎn)品、 不合格品和 認(rèn)證 產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn) 不加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志，需要時(shí)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志 的使用進(jìn)行追溯。 ②自行標(biāo)牌印刷認(rèn)證標(biāo)志。 認(rèn)證標(biāo)志 的產(chǎn)品必須是檢驗(yàn)合格的認(rèn)證產(chǎn)品，必須是與認(rèn)證樣品保持一致性的產(chǎn)品， 未獲證產(chǎn)品、 不合格品和 認(rèn)證 產(chǎn)品變更未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)時(shí)不能使用認(rèn)證標(biāo)志。 需要 通過(guò)標(biāo)牌印 刷的方式使用 認(rèn)證標(biāo)志 ，自行印刷標(biāo)志的圖形應(yīng)符合國(guó)家認(rèn)監(jiān)委《強(qiáng)制性 產(chǎn)品 認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》的要求，并向中國(guó)強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心備案。 ， 我公司 的質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）、作業(yè)文件管理制度和質(zhì)量記錄三類。 a)質(zhì)量手冊(cè)： 我公司名稱代號(hào) 3C 發(fā)布年號(hào) , 手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 文件 受控 發(fā)放號(hào)規(guī)定如下： 總經(jīng)理 ： 01； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 ： 02；質(zhì)量管理部： 03；生產(chǎn)技術(shù)部： 04； 車 第 文件和資料控制程序 文件編號(hào) HBLX//3C /CX 02 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 4頁(yè) 第 3頁(yè) 間： 05； 供銷部： 06； 倉(cāng)庫(kù)（原材料庫(kù)和成品庫(kù)） ： 07。 因破損而需重新領(lǐng)用新文件時(shí)，文件使用人應(yīng)到質(zhì)量管理部辦理更換手續(xù)，分發(fā)號(hào)不變，收回的舊文件作廢銷毀。 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《 受控 文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)》 第 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào) HBLX//3C /CX 03 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 對(duì)質(zhì) 量保證體系所要求的記錄予以控制。 編號(hào)規(guī)則 按《文件和資料控制程序》執(zhí)行 ，質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定適當(dāng)?shù)谋４嫫?，根?jù)記錄的可追溯要求， 我公司 規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限為 2年或長(zhǎng)期（臺(tái)帳性質(zhì)的記錄保存期為長(zhǎng)期），各質(zhì)量記錄的保存期見本手冊(cè)附錄《受控質(zhì)量記錄清單》。 第 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào) HBLX//3C /CX 03 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 的標(biāo)識(shí) ，質(zhì)量管理部對(duì)歸檔的質(zhì)量記錄要在檔案盒的封面標(biāo)識(shí)出記錄名稱、記錄編號(hào)、