【正文】 程序及 公 司 其它控制程序。 負(fù)責(zé) 審核質(zhì)量手冊、 工藝、技術(shù)等作業(yè)文件 和管理文件、記錄表格樣 式 。 認(rèn)證標(biāo)志 圖例如下（注： 印刷時(shí)在標(biāo)志的下方需要同時(shí)使用我公司的公司代碼 ： ）： 《強(qiáng)制性 產(chǎn)品 認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《標(biāo)志管理臺(tái)帳》 《標(biāo)志使用登記表》 《標(biāo)志作廢登記表 第 文件和資料控制程序 文件編號(hào) HBLX//3C /CX02 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 4頁 第 1頁 對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保文件的適宜性和有效性。同時(shí)在《標(biāo)志使用登記表》上做出記錄。 不得借用其它企業(yè)的標(biāo) 志，也不能把自己的標(biāo)志轉(zhuǎn)借其它企業(yè)使用。購進(jìn)和領(lǐng)用都要登記 《 標(biāo)志管理臺(tái)帳 》 。 ③ 我公司 通過購買標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志的形式使用認(rèn)證標(biāo)志。 ，包括產(chǎn)品名稱和型號(hào)信息，不 得超范圍使用認(rèn)證證書。 本程序適用于 認(rèn)證 證書和 標(biāo)志 的保管和使用過程控制。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)考核，所有與認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才可上崗。 a)按照生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)； b)嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)加工； c)認(rèn)真做好加工產(chǎn)品的自檢工作，按照要求對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修； d)按照設(shè)備操作規(guī)程使用生產(chǎn)設(shè)備，按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。 與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的相互關(guān)系通過 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 確定， 參見第 “質(zhì) 量保證體系結(jié)構(gòu)圖 ”。 適用于 我公司 各類人員質(zhì)量職責(zé)的確定。 本手冊是 我公司 強(qiáng)制性認(rèn)證 質(zhì)量保證體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司 建立并實(shí)施強(qiáng)制性認(rèn)證質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須遵照執(zhí)行。 河北省龍興電纜有限公司 強(qiáng)制性認(rèn)證質(zhì)量保證體系 質(zhì) 量 手 冊 （ 包含產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證要求程序文件） 文 件 編 號(hào) ： HBLX3C20xx 版 本 /修訂號(hào)： 20xxA/ 0 受 控 號(hào)： 編 制 ： 編制 : 審核 : 簽發(fā) : 河北省龍興電纜有限公司 發(fā)布 日期 20xx0101 實(shí)施日期： 20xx0101 第 更 改 記 錄 頁 文件編號(hào) HBLX3C 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 1頁 第 1頁 修訂次數(shù) 修改內(nèi)容 /原因 更改人 審核人 批準(zhǔn)人 第 目 錄 文件編號(hào) HBLX3C 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 1頁 第 1頁 章節(jié) 文件名稱 文件編號(hào) 頁碼 更改記錄頁 2 目 錄 3 質(zhì)量手冊頒布令 4 技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書 5 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖 6 管理職責(zé) 7 強(qiáng)制性認(rèn)證證書和標(biāo)志控制程序 HBLX /3C/CX01 10 文件和資料控制程序 HBLX /3C/CX02 12 質(zhì)量記錄控制程序 HBLX /3C/CX03 16 供應(yīng)商控制程序 HBLX /3C/CX04 18 關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)／驗(yàn)證程序 HBLX /3C/CX05 21 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)程序 刪減保留章節(jié)號(hào) HBLX /3C/CX 23 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)程序 HBLX /3C/CX07 24 生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 HBLX /3C/CX08 27 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 HBLX /3C/CX09 30 校準(zhǔn)控制和 檢 定（運(yùn)行檢查） 控制程序 HBLX /3C/CX10 32 不合格品控制程序 HBLX /3C/CX11 34 內(nèi)部質(zhì)量審核控制審核 HBLX /3C/CX06 36 產(chǎn)品一致性控制程序 HBLX /3C/CX12 39 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序 HBLX /3C/CX13 43 附錄 1：生產(chǎn)工藝流程圖 45 附錄 2：作業(yè)文件 和管理制度 清單 46 附錄 3：受控質(zhì)量記錄清單 47 附錄 4：《 產(chǎn)品 強(qiáng)制性認(rèn)證公司質(zhì)量保證能力要求 》 49 第 質(zhì)量手冊頒布令 文件編號(hào) HBLX3C 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 1頁 第 1頁 《 質(zhì)量手冊 》 頒 布 令 “ 質(zhì)量是公司的生命 ， 是公司竟?fàn)幍?永恒主題 ” ,為 確 保 我公司 批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品 質(zhì)量 持續(xù)滿足 GB/T502320xx新版 標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求 ,特制定了我公司《質(zhì)量手冊》 。 總 經(jīng) 理 ： 二○○ 九 年 月 日 第 技術(shù)負(fù)責(zé)人 任命書 文件編號(hào) HBLX3C 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 1頁 第 1頁 技術(shù)負(fù)責(zé)人 任命書 為了貫徹執(zhí)行《強(qiáng)制性認(rèn)證 公司 質(zhì) 量保證能力要求》和加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，保證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，特任命 為我公司 的 技術(shù)負(fù)責(zé)人 。 負(fù)責(zé)任命 技術(shù)負(fù)責(zé)人 ，批準(zhǔn)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員的職責(zé)和權(quán)限。 a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 公司 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系； b)批準(zhǔn)頒布程序文件、作業(yè)文件和管理制度； c)任命 技術(shù)負(fù)責(zé)人 ； d)負(fù)責(zé)資源的提供，包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，人力資源和生產(chǎn)辦公環(huán)境； e)負(fù)責(zé)向 公司 內(nèi)部 傳達(dá)滿足法律法規(guī)和顧客要求的重要性 。 a)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的管理控制工作； b)負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)儀器操作規(guī)程； c)負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品評(píng)審、處置工作； d)編 制 零部件材料進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程和定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程，產(chǎn)品過程檢驗(yàn)規(guī)程及成品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 規(guī)程 ； e)負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢驗(yàn)員對(duì)成品進(jìn)行例行檢驗(yàn)、定期確認(rèn)檢驗(yàn)； f)負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn) 。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，由質(zhì)量管理部組織實(shí)施培訓(xùn)考核 。 負(fù)責(zé)申請購買 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的 認(rèn)證標(biāo)志 或申請自行印刷認(rèn)證標(biāo)志 ，并負(fù)責(zé)認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管 。 /注銷時(shí)應(yīng)立即停止涉及認(rèn)證內(nèi)容的廣告和認(rèn)證證書的使用，并按認(rèn)證機(jī)構(gòu)規(guī)定的要求交回所有認(rèn)證證書 。 標(biāo)志的 購買使用 管理 在申請認(rèn)證產(chǎn)品獲得認(rèn)證證書后， 向中國強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心申購。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)，領(lǐng)用人不得丟失，如丟失或損毀后，應(yīng)登記《標(biāo)志作廢登記表》應(yīng)寫明丟失或損毀的標(biāo)志的編號(hào)、經(jīng)過，并簽名，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 存檔備案。 每月 進(jìn)行監(jiān)督、檢查。在規(guī)定有可追溯性要求的情況下，由質(zhì)量管理部根據(jù)有關(guān)記錄進(jìn)行追溯。 適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料控制。 負(fù)責(zé) 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 、 工藝、技術(shù)等作業(yè)文件 和管理文件、記錄表格樣式 。 b)作業(yè)文件和管理制度 作業(yè)文件和管理制度是 我公司 為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)行和控制所需的支持文件，包括： ①各類 管理制度、規(guī)定等； ② 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、檢測過程及有關(guān)資源規(guī)定的技術(shù)性文件，如：產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程等。 （第一級(jí)文件），由質(zhì)量管理部備案保存并按照文件發(fā)放程序發(fā)放給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 b)程序文件： 我公司名稱代號(hào) /3C/CX(程序拼音 )順序號(hào) , 用 ABC表示版本，版本后加 “/”和數(shù)字表示修訂次數(shù)序號(hào)。 d)管理制度： 我公司 名稱代號(hào) /3C /GL(管理 拼音 )順序號(hào)，用 ABC表示版本，版本后加 “/”和數(shù)字表示修訂次數(shù)序號(hào)。由 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放并存檔； b)本部門的 作業(yè)文件和管理制度 由各部門組織編寫，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放并存檔； c)應(yīng)確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的適用版本。 所有受控文件 的修改由相關(guān)部門填寫《文件更改申請》提出修改意見匯總到質(zhì)量管理部， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核 ， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部將所有 該文件收回，統(tǒng)一組織更改并填寫更改記錄頁，再發(fā)放給原部門。 、作廢與銷毀 a)與質(zhì)量保證體系相關(guān)的 受控 文件都必須分類存放 并 妥善保管 ， 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)建立 我公司 的《 受控 文件清單》。 他與質(zhì)量保證體系有關(guān)的外來文件填入《 受控 文件清單》。 ，并負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄 按期 歸檔。 組織各部門負(fù)責(zé)人編制質(zhì)量記錄表格式。 為了確保質(zhì)量記錄表格的有效性和一致性，要求質(zhì)量記錄表格由各部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一到質(zhì)量 管理部復(fù)印領(lǐng)用；對(duì)電子版表格要進(jìn)行加密處理，各使用人員不得自行打印表格使用。 各部門 對(duì)于已保存一年以上的記錄交質(zhì)量管理部 歸檔 保存，每年 1月辦理。 和歸檔的 質(zhì)量記錄，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的 關(guān)鍵零部件和材料的 供應(yīng)商 進(jìn)行 控制；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理。 審核《供應(yīng)商評(píng)定表》和《合格供應(yīng)商名錄》。 關(guān)鍵零部件和材料的 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商評(píng)定表》進(jìn)行評(píng)定 。 ，屬于認(rèn)證產(chǎn)品一致性的變更，需要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后才可以增加新供應(yīng)商。 每年 根據(jù)年度復(fù)評(píng)結(jié)果編制下年度的《合格供應(yīng)商名錄》，報(bào) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 適用于對(duì) 我公司 強(qiáng)制性認(rèn)證 產(chǎn)品的 所有 關(guān)鍵零部件和材料 的進(jìn)貨驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn) 。 或 驗(yàn)證方式 我公司 根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性、 我公司 的檢測能力 和 檢測成本及供應(yīng)商質(zhì)量保證能力等因素來確定檢驗(yàn)方式和內(nèi)容，包括： a)按 我公司 采購產(chǎn)品技術(shù)要求進(jìn)行全部或部分進(jìn)貨 驗(yàn)證 ； b)由供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)并提供合格證明資料， 我公司 驗(yàn)證。 ，由庫管員根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)。必要時(shí)，可通過與供應(yīng)商 簽訂 “ 技術(shù)協(xié)議 ”等方式使檢驗(yàn)要求得到明確的規(guī)定，并作為進(jìn)貨驗(yàn)證時(shí)的依據(jù)。 并由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織各部門負(fù)責(zé)人召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)，分析該關(guān)鍵零部件材料對(duì) 我公司 認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，必要時(shí)要對(duì)我公司 已售出產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全隱患，妥善處理質(zhì)量問題，使產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，達(dá)到用戶滿意。產(chǎn)品配方是由我公司購買的專利，我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品采用的是成熟的加工工藝，生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)。 本公司 過去和未來都 不存設(shè)計(jì)開發(fā)過程 ，對(duì)該程序予以刪減，保留程節(jié)號(hào)。 a)負(fù)責(zé)零部