【正文】 ? 7. 在制品、成品儲備定額，優(yōu)化目標(biāo) ISO/TS16949： 2023 59 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 七、生產(chǎn)制造部 A、生產(chǎn)管理 ? 8. 在制品、成品貯存狀況檢查 ? 9. 在制品、成品庫房帳、卡、物一致 ? 10. 作業(yè)現(xiàn)場 5S管理 ? 11. 工位器具管理 ? 12. 批次管理，產(chǎn)品可追溯性控制 ? 13. 生產(chǎn)區(qū)域設(shè)定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理） ? 14. 生產(chǎn)例會制度（會議記錄、紀(jì)要） ? 15. 調(diào)度指令的嚴肅性 ISO/TS16949： 2023 60 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 七、生產(chǎn)制造部 ? B、現(xiàn)場管理 ? 1. 作業(yè)現(xiàn)場 5S管理標(biāo)準(zhǔn) ? 2. 5S日常檢查（公司、部室、車間、班組） ? 3. 5S活動月份檢查結(jié)果評比、展示 ? 4. 現(xiàn)場環(huán)境問題糾正措施閉環(huán)。 單位組織機構(gòu)、職責(zé)分工等。 ISO/TS16949： 2023 43 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 三、綜合管理部 ? D、企業(yè)戰(zhàn)略 ? 1. 公司中長期業(yè)務(wù)計劃 ? 2. 行業(yè)水準(zhǔn)對比的應(yīng)用（ Banchmarking） ? 3. 公司級數(shù)據(jù)清單 ? 4. 各部門年度業(yè)務(wù)計劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開） ? 5. 業(yè)務(wù)計劃月度趨勢圖及分析改善資料 ? 6. 業(yè)務(wù)計劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示 ISO/TS16949： 2023 44 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 三、綜合管理部 ? E、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫（黨群協(xié)助） ? 1. 制定質(zhì)量方針的內(nèi)涵解釋宣貫提綱 ? 2. 采取各種方式向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo) ? 3. 各部門、車間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內(nèi)容：（不限與此） ? 168。 ? 5. 定期檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用有效性。 根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進行 PFMEA的動態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計劃。 顧客關(guān)心的項目（質(zhì)量、成本、交付） ? 168。公司對內(nèi)部審核的重視程序不足，第一次內(nèi)審是應(yīng)附認證審核公司的。措施：內(nèi)應(yīng)放置滅火器 /防蛀丸等，室內(nèi)應(yīng)安裝空調(diào)。 ? 4. 體系復(fù)制 /分發(fā) /回收和借閱規(guī)定 ? 5. 體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表） ? 6. 生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和管理 ISO/TS16949： 2023 10 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? A、質(zhì)量體系文件控制 ? 7. 體系文件的存檔管理 ? 8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊） ? 9. 電子文件的管理 ? 10. 存檔范圍 /存檔期限的規(guī)定（一覽表） ? 11. 存檔及借閱規(guī)定 ? 12. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定 ? 13. 無效文件的處理 ? 14. 體系文件有效性定期檢查 ISO/TS16949： 2023 11 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ?A、不良情況與整改建議 ? 一、文件受控登記與管理類文件發(fā)放情況沒有進行受控。 履行考核激勵手段、 168。 采取糾正措施、 168。不允許在文件上涂改，受控文件不經(jīng)允許不能復(fù)制。以保證產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場的文件的有效性。公司現(xiàn)有十一名審核員的質(zhì)量管理體系知識與審核技巧嚴重缺乏。因此在審核時，內(nèi)部審核組應(yīng)嚴格按內(nèi)部審核檢查表進行審核。 ISO/TS16949： 2023 31 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 二、技術(shù)開發(fā)部 ? A、過程審核 ? 1. 審核員的資格（具備 2年產(chǎn)品 /過程開發(fā)工作經(jīng)驗） ? 2. 過程審核年度計劃和審核實施計劃（按產(chǎn)品組） ? 3. 過程審核提問表 ? 4. 審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等） ? 5. ? 6. 不符合項糾正措施計劃 ? 7. 糾正措施效果的驗證 ISO/TS16949： 2023 32 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 二、技術(shù)開發(fā)部 ? B、過程開發(fā)和策劃 ? 1. 從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套 APQP數(shù)據(jù)和資料 ? 2. 從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作： ? 168。 ? 2. 按照 22所列的 5個應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。 ? 5. 本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表。 平面定置圖 ? 168。 ISO/TS16949： 2023 49 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 四、物流采購部 ? B、采購實施 ? 1. 采購物資重要度分類清單（ ABC三類） ? 2. 采購物資月份平衡（采購周期） ? 3. 采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進度要求等）的發(fā)放記錄 ? 4. 分承包方交付進度的跟催 ? 5. 進貨物資的報驗通知 ? 6. 實施進貨檢驗（見進貨檢驗和試驗） ? 7. 按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購物料 ? 8. 采購人員的授權(quán)證明 ISO/TS16949： 2023 50 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 四、物流采購部 ? C、采購物資收發(fā)存 ? 1. 庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報 ? 2. 庫存品狀況檢查 ? 3. 庫房帳、卡、物一致 ? 4. 先進現(xiàn)出系統(tǒng) ? 5. 標(biāo)識和可追溯性 ? 6. 定期盤點 ISO/TS16949： 2023 51 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 五、財務(wù)控制部 ? A、質(zhì)量成本 ? 1. 質(zhì)量成本的科目設(shè)置 ? 2. 質(zhì)量成本計劃 ? 3. 質(zhì)量成本的核算 ? 4. 質(zhì)量成本的開支范圍 ? 5. 質(zhì)量成本的分析和報告 ? 6. 質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進行分析，并由品質(zhì)保證部采取糾正預(yù)防措施） ? 7. 質(zhì)量成本報告 ISO/TS16949： 2023 52 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 五、財務(wù)控制部 ? C、產(chǎn)品報價管理 ? 1. 參與合同評審 ? 2. 產(chǎn)品報價單（價目表） ? 3. 產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報價的靈活性） ? 4. 制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部） ? 5. 勞動定額清單（人事部） ISO/TS16949： 2023 53 品質(zhì)保證部 張愛明 常 州 日 盈 電