【正文】 對一些重大的、牽扯面廣的糾正措施，應(yīng)由責(zé)任部門或分管領(lǐng)導(dǎo)組織評審，使措施更具有適宜性。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 35 實(shí)際不合格發(fā)生 實(shí)際不合格項(xiàng)收集、報(bào)告、確認(rèn) 組織實(shí)施 不合格項(xiàng)原 因分析 過程監(jiān)控 提出糾正措施 效果驗(yàn)證 Yes 糾正措施評審 鞏固措施 NO 糾正措施批準(zhǔn) 重返原因分析 通過質(zhì)量管理體系中各過程輸出的信息來識(shí)別不合格。 其他各部門也應(yīng)收集、分析適當(dāng)?shù)男畔?，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，積極地尋找體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。不合格品采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)記、記錄和區(qū)域標(biāo)識(shí)。如到期未完成，審核員應(yīng)對此跟蹤，如無正當(dāng)理由以及未規(guī)定可接受的修正期限，則應(yīng)向辦公室報(bào)告，并按有關(guān)規(guī)定處罰。 審核組填寫不合格項(xiàng)分布表，記錄不合格分布情況。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 30 首次會(huì)議 ， 由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員組成、各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。此時(shí)，內(nèi)審可針對某一區(qū)域、某些過程重點(diǎn)展開。 。 ，由供銷科記錄在顧客反饋問題處理單上，并及時(shí)處理，達(dá)到顧客滿意。必要時(shí)再確認(rèn)并保持其記錄。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a)質(zhì)檢科根據(jù)驗(yàn)收規(guī)范，對采購產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn) 證或檢驗(yàn)，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； b)當(dāng)公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，由生產(chǎn)科與供方簽訂書面協(xié)議，說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)以及產(chǎn)品放行的方式； 質(zhì)量記錄 《供方能力調(diào)查表》 《供方評價(jià)表》 《合格供方名錄》 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)提供過程的控制 公司通過以下方面實(shí)施對生產(chǎn)提供過程的控制： a) 通過生產(chǎn)計(jì)劃的形式，通知生產(chǎn)車間，明確所要生產(chǎn)產(chǎn)品的特性和相關(guān)信息； b) 為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)指導(dǎo)性文件，并發(fā)放到有關(guān)車間實(shí)施； c) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)為生產(chǎn)的正常開展，配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，并 對生產(chǎn)設(shè)備做好必要的維護(hù)保養(yǎng)工作； d) 在需要監(jiān)控的工序控制點(diǎn)，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置； e) 針對工序控制點(diǎn)的過程參數(shù)或產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控和測量； f) 規(guī)定產(chǎn)品放行方法、交付條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 25 作。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 a) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，必須在公司向顧客做出承諾之前進(jìn)行（如提供標(biāo)書、接受合修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 23 同或訂單及接受合同或訂單的更改）； b) 評審由供銷科組織， 評審可采用不同的形式：常規(guī)合同，由供銷科評審，由接受人員對顧客要求簽署意見即視為評審；必要時(shí)，組織相關(guān)部門參與評審；重大的或特殊合同，總經(jīng)理組織有關(guān)部門共同評審； c) 評審后確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定，包括顧客要求和公司自行確定附加的要求；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求； d) 顧客用口頭提出的要求（如電話、面談等方式），銷售人員應(yīng)將顧客的要求形成記錄，并根據(jù)記錄在評審前 ,用電話、傳真等形式對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； e) 評審后，須簽書面合同的，由供銷科授權(quán)人員代表公司與顧客簽訂合同，并將相應(yīng)的 信息以書面形式傳遞到生產(chǎn)科，供銷科負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況（有需要時(shí)記錄，其它的可不記錄），根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客； f) 對產(chǎn)品要求的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的意見，并將更改的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)人員，有關(guān)單位和人員須確保文件得到修改。 依據(jù)季節(jié)、室內(nèi)外環(huán)境對相應(yīng)的作業(yè)人員提供必要的防護(hù)措施；制作安全性的標(biāo)識(shí)和修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 22 警示，并結(jié)合人力資源培訓(xùn)活動(dòng)，提高員工的自我 保護(hù)意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)。 培訓(xùn)的有效性評價(jià) 每項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后， 辦公室 根據(jù)培訓(xùn)情況填寫《員工培訓(xùn)效果驗(yàn)證記錄》。 c)公司內(nèi)部組 織的重點(diǎn)崗位人員培訓(xùn)，按崗位技能要求及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)考核合格后，由 辦公室 頒發(fā)上崗證。 嚴(yán)格執(zhí)行考勤、考核制度及獎(jiǎng)懲措施，保證學(xué)習(xí)質(zhì)量及培訓(xùn)效果。 由 辦公室 按照公司的要求編制《各類崗位人員任職條件》，對重點(diǎn)崗位人員上崗進(jìn)行評價(jià)。對管理評審提出的改進(jìn)要求，相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施， 辦公室 負(fù)責(zé)措施的跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄。 辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，組織溝通工作。 g)本公司質(zhì)量方針見 第 章節(jié)。 記錄的保存期 記錄保存期限由各職能部門申報(bào)， 辦公室 審批，各種記錄具體保存期見《質(zhì)量 記錄清單》的規(guī)定。 質(zhì)量記錄不允許使用鉛筆填寫。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄的編號(hào) 記錄的編號(hào)按《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行，各部門所用的記錄樣表由 辦公室 審查、登記、編號(hào)并留存?zhèn)浒浮? 文件的編號(hào)按照《文件編號(hào)管理規(guī)定》的具體要求執(zhí)行。必要時(shí)發(fā)放部門可作保留資料留存。 a)文件發(fā)放后， 辦公室 應(yīng)將文件存檔，發(fā)放后多余的受控文件，由辦公室保存、管理； b)各部門及全體員工不得自行復(fù)印或抄寫、出借各種受控文件，不得在受控文件上隨意劃改，確保文件的清晰、 易于識(shí)別和檢索。 、使用的文件的管理工作。 4）實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。 生產(chǎn)科 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定和監(jiān)督執(zhí)行，并組織對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作； b) 負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)計(jì)劃，指導(dǎo)生產(chǎn)車間實(shí)施生產(chǎn)過程的控制、調(diào)度； c) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和現(xiàn)場管理、文明生產(chǎn)、保證良好的生產(chǎn)環(huán)境； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的制訂及管理工作，必要 時(shí)組織追溯工作； e) 負(fù)責(zé)按設(shè)備維修計(jì)劃，檢查設(shè)備的使用保養(yǎng)情況以及設(shè)備記錄的保持； f) 負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、交付中的防護(hù)工作，避免不良現(xiàn)象的發(fā)生。 適用范圍 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司冷凍肉鴨制品的生產(chǎn)加工和銷售服務(wù)。 “受控” 質(zhì)量手冊如有丟失，要及時(shí)向 辦公室 提交書面報(bào)告，說明原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，管理者代表批準(zhǔn)后，予以補(bǔ)發(fā)。 公司位于臨朐冶源鎮(zhèn)，交通便利，公司以 “質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、用戶至上” 為宗旨，一切以顧客滿意為目標(biāo)，一心為顧客服好務(wù)。 為了貫徹 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，公司研究決定 張艷鵬 任公司的管理者代表。全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 張玉春 20xx 年 1 月 8 日 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 3 企 業(yè) 概 況 臨朐 縣中英禽業(yè) 有限公司成立于 20xx 年，注冊資本 1800 萬元，總占地面積 40 畝 ， 建筑面積 8000 多平方米， 公司主要生產(chǎn) 冷凍肉鴨制品 ，年加工冷凍鴨制品 10000 噸左右，產(chǎn)品銷往 山東、 北京、 上海 、南京、武漢、 東三省 等各大中城市，產(chǎn)品以其穩(wěn)定的質(zhì)量贏得了較高的市場聲譽(yù)。 質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。質(zhì)量手冊換版需重新批準(zhǔn)；換發(fā)新版時(shí)，辦公室應(yīng)收回舊版本。 管理者代表 a) 確保按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立健全、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系， 組織編寫質(zhì)量管理體系文件； b) 確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； c) 組織編寫內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核工作； 供 銷 科 總 經(jīng) 理 倉 庫 脫毛車間 辦 公 室 質(zhì) 檢 科 生 產(chǎn) 科 包裝車間 分割車間 管理者代表 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 8 d) 及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、取得的業(yè)績和提出改進(jìn)的要求，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； e)代表企業(yè)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處理工作。為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過程，公司已建立一個(gè)滿足 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，同時(shí)，還采取措施，以確保其的實(shí)施、保持和改進(jìn)。 文件控制程序 對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容準(zhǔn)確適宜，確保使用文件的各場所得到現(xiàn)行有效版本。 、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 文件發(fā)布前按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)，以確保文 件的內(nèi)容是適宜的，充分的。 文件的更改應(yīng)由原審批人進(jìn)行審批，當(dāng)原審批人離職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。 直接引用的各類外來文件，由歸口職能部門按本程序受控文件管理的規(guī)定控制其有效性，并定期（每年一次）檢查所使用的外來文件，及時(shí)更換過期文件，并報(bào) 辦公室 備案，編制外來文件清單。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 15 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的記錄的管理情況和與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄樣表的備案管理。 記錄的名稱（標(biāo)題）要反映記錄的具體活動(dòng)或過程。 所有記錄都由保存部門按規(guī)定期限保存，《質(zhì)量記錄清單》中規(guī)定應(yīng)歸檔保存的，由辦公室 保存管理。 a)不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、會(huì)議等方式，向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性； b)經(jīng)理負(fù) 責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)提供必要的資源，確保建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需求； d)按策劃的時(shí)間間隔或在必要時(shí)組織管理評審。理解自己的本職工作及崗位的職責(zé)和權(quán)限。 管理評審的輸入一般包括： a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b)顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c)重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢： d)質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）； g)對改進(jìn)的建議。 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 辦公室 辦理試用手續(xù)；試用合格后 辦理正式錄用手續(xù)。 a)由 辦公室 負(fù)責(zé)聘請老師，培訓(xùn)人員所在部門配合進(jìn)行培訓(xùn)。 經(jīng)過特殊培訓(xùn)的員工，要安排在相應(yīng)崗位上，保持穩(wěn)定。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的綜合管理，并編制《設(shè)備管理制度》，設(shè)備使用部門嚴(yán)格執(zhí)行。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)供銷科負(fù)責(zé)明確顧客的要求，一般可用技術(shù)協(xié)議的形式確定顧 客的要求，顧客的要求包括： b)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的三包等活動(dòng)，由供銷科負(fù)責(zé)明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 b)供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則是： （ a） 對老供方采取業(yè)績評定的方法； （ b） 對新供方采取問卷考察、現(xiàn)場考察、樣品試用等方法； （ c） 公司每年底對所有合格的供方進(jìn)行定期業(yè)績評價(jià)，在對其評價(jià)時(shí)應(yīng)綜合考慮所提供的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù) 、價(jià)格等方面因素，根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并作好記錄；由辦公室負(fù)責(zé)建立并保存供方檔案。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故刪減 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款。顧客滿意程度達(dá)到平均 86 分以上為顧客滿意。 （以下簡稱內(nèi)審）的組織領(lǐng)導(dǎo)。 年度審核計(jì)劃的內(nèi)容 a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b)受審