【正文】 五、 流程文件、表單 ： 《設(shè)備申請表》《設(shè)備采購單》《設(shè)備驗(yàn)收單》 《計(jì)算機(jī)配置清單》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： IT設(shè)備的購買是否符合公司的要求 七、 流程控制點(diǎn) 1： 財(cái)務(wù)部、基建辦、公司領(lǐng)導(dǎo)審批設(shè)備申請表 控制目的：確保所購 IT設(shè)備是必須的 控制手段：預(yù)算會(huì)計(jì)、基建辦審核，主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理的審批控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 流程控制點(diǎn) 2： IT設(shè)備 購置的驗(yàn)收 控制目的： 確保購置設(shè)備的質(zhì)量 控制手段：信息中心進(jìn)行技術(shù) 驗(yàn)收并填寫 設(shè)備 驗(yàn)收單，不合格 的設(shè)備退回至采購人員 控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 外聯(lián)部流程 ：接待流程（靈山景區(qū)）接待流程（其他景點(diǎn)）禮品領(lǐng)用流程接待流程（靈山景區(qū)）直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部相關(guān)單位 外聯(lián)部 公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部傳真 根據(jù)傳真或電話記錄客情，向部長匯報(bào)、請示部長批準(zhǔn)后，填寫客情登記表客情登記表陪同景區(qū)相關(guān)部門各項(xiàng)服務(wù)傳真或電話記錄蔬食館做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作陪同客人憑簽單進(jìn)入景區(qū)游覽游覽結(jié)束，送禮品并禮貌送走客人餐費(fèi)單向部長匯報(bào)情況，并補(bǔ)充客情登記表客情登記表按月匯總接待記錄月接待記錄匯總表相關(guān)記錄存檔就餐提前到指定地點(diǎn)等候，做好迎接工作如期到訪就餐 準(zhǔn)備工作安排 導(dǎo)游做好準(zhǔn)備準(zhǔn)備工作：1） 按規(guī)格請示領(lǐng)導(dǎo)陪同；2）按要求領(lǐng)取禮品（禮品領(lǐng)用流程）；3）如需要導(dǎo)游講解，則通知景區(qū)安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備 ；4）如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準(zhǔn)備工作 領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時(shí)突發(fā)的接待任務(wù)，事后按相關(guān)程序及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù) 注：如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時(shí)通知 8110處，將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè)，流程說明流程名稱： 接待流程（靈山景區(qū)） 流程編號： LSWL001 一、 流程目的 ： 明確從客人來景區(qū)前的準(zhǔn)備工作到客人游覽結(jié)束的整個(gè)過程二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司客人的接待工作三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、景區(qū)相關(guān)部門、蔬食館四、 流程描述 ：? 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部，告知客人來訪時(shí)間、來訪人數(shù)等信息；? 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情，并向部長匯報(bào)、請示；? 部長批準(zhǔn)后，填寫客情登記表；? 外聯(lián)部做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作，具體包括：按規(guī)格請示領(lǐng)導(dǎo)陪同；領(lǐng)取禮品；如需導(dǎo)游講解，則通知景區(qū)相關(guān)部門安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備；如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準(zhǔn)備工作；? 外聯(lián)部接待主管提前到指定地點(diǎn)等候客人，并通知景區(qū)相關(guān)部門做好閘口迎接工作（如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時(shí)通知 8110處，將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè)）；? 客人按時(shí)來訪；? 接待主管陪客人憑簽單進(jìn)入景區(qū)游覽，重要領(lǐng)導(dǎo)或貴賓由領(lǐng)導(dǎo)陪同游覽景區(qū)，導(dǎo)游向客人講解景區(qū)各景點(diǎn)，如不安排導(dǎo)游講解，則接待主管自行講解，游覽結(jié)束后如需用餐，則安排客人用餐，用完餐后填寫餐費(fèi)單；? 游覽結(jié)束后，送禮品給客人，禮貌送走客人；? 接待結(jié)束后，接待主管向部長匯報(bào)情況，并補(bǔ)充客情登記表，領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時(shí)突發(fā)的接待任務(wù)，事后補(bǔ)齊相關(guān)程序補(bǔ)辦手續(xù)；? 外聯(lián)部每月做好接待客人記錄匯總，并將相關(guān)材料歸檔。 對于預(yù)算內(nèi)的報(bào)銷，需要得到相應(yīng)權(quán)限的審批167。經(jīng)營目標(biāo)分解，形成本單位人才目標(biāo)集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程投資發(fā)展部流程說明流程名稱： 人力資源規(guī)劃流程 流程編號： LSRLZY001 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)、內(nèi)外部的需求情況編制人力資源規(guī)劃的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 為公司編制人力資源規(guī)劃，以確保公司人力資源需求 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理辦公會(huì)、投資發(fā)展部、各部門 /單位四、 流程描述 ：? 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出年度經(jīng)營目標(biāo)；? 各部門 /單位將經(jīng)營目標(biāo)分解，確定本部門的人才目標(biāo)；? 人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知；? 各部門根據(jù)本部門的人才目標(biāo)提交人力資源需求表；? 人力資源部根據(jù)內(nèi)外部需求以及各部門的人力資源需求表進(jìn)行人力資源需求分析；? 人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案（人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動(dòng)）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等）；? 報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì)審批；? 經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后修改定稿；? 人力資源部組織各部門 /單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃。五、 流程文件、表單 ： 《品牌使用方案》 《廣告設(shè)計(jì)方案》 《項(xiàng)目建議書》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 品牌使用不規(guī)范、不統(tǒng)一 七、 流程控制點(diǎn) ： 品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案的審查 控制目的：增強(qiáng)品牌使用的規(guī)范性、統(tǒng)一性控制手段： 企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案，主管副總審批，總經(jīng)理辦公會(huì)審議控制依據(jù)： 公司品牌管理規(guī)定 和 CI使用規(guī)范總經(jīng)辦流程 ：來訪接待流程行政督辦流程外部服務(wù)流程信息反饋流程來訪接待流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦相關(guān)部門總經(jīng)辦提出訪問要求來訪者 總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排來訪接待準(zhǔn)備工作安排總經(jīng)理同來訪者會(huì)面與來訪者約定來訪時(shí)間，做接待準(zhǔn)備問清來訪目的、時(shí)間等，向總經(jīng)理征求意見是否方便接待是否接待結(jié)束，禮貌送走來訪者，并作記錄接待記錄如期到訪同來訪者會(huì)面流程說明流程名稱： 來訪接待流程 流程編號： LSZJB001 一、 流程目的 ： 明確來訪接待工作的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范來訪接待工作，使來訪者對公司滿意，維護(hù)公司形象三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門 四、 流程描述 ：? 來訪者提出訪問要求；? 總經(jīng)辦問清來訪目的、時(shí)間等，向總經(jīng)理征求意見；? 總經(jīng)理就是否方便接待給出意見；? 若總經(jīng)理方便接待，則總經(jīng)辦與來訪者約定接待時(shí)間，并通知相關(guān)部門為接待來訪者做準(zhǔn)備工作；? 相關(guān)部門為接待來訪者作準(zhǔn)備工作；? 來訪者如期到訪，總經(jīng)辦安排總經(jīng)理同來訪者見面；? 接待結(jié)束后，禮貌送走來訪者，并做好接待記錄；? 若總經(jīng)理不方便接待，則總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排。有限責(zé)任公司流程設(shè)計(jì)成果匯報(bào)（征求意見稿）和君創(chuàng)業(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.匯報(bào)說明252。 五、 流程文件、表單 ：《 接待記錄 》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 來訪者對公司不滿意七、 流程控制點(diǎn) ： 總經(jīng)辦來訪接待安排控制目的：保證來訪接待工作順利完成，來訪者對安排滿意控制手段：來訪接待安排控制依據(jù)：來訪接待流程行政督辦流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)辦相關(guān)部門下達(dá)工作指示、文件批示、會(huì)議決議等根據(jù)指示、批示、決議傳達(dá)到各部門相關(guān)文檔實(shí)施、辦理 催查督辦向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況相關(guān)材料存檔備注：總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點(diǎn)：?掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始、完成；如果批示沒有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與總經(jīng)理溝通。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)》《人力資源需求表》《人力資源規(guī)劃草案》《人力資源規(guī)劃》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 人力資源規(guī)劃編制不合理，滿足不了公司發(fā)展需求 七、 流程控制點(diǎn) ： 總經(jīng)理辦公會(huì)對人力資源規(guī)劃的審批 控制目的：保證人力資源規(guī)劃科學(xué)、合理，符合公司發(fā)展要求，促進(jìn)公司人力資源工作的拓展 控制手段： 總經(jīng)理辦公會(huì)審批控制依據(jù)：提出的年度經(jīng)營目標(biāo)、人才目標(biāo)以及公司現(xiàn)有人力需求狀況 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程直接負(fù)責(zé)人：人力資源部總經(jīng)理 人力資源部 各部門 /單位 下發(fā)培訓(xùn)需求表， 征求意見培訓(xùn)需求表 統(tǒng)計(jì)，上報(bào)培訓(xùn)需求表獲取各方面信息，分析匯總，制定計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃審批年度培訓(xùn)計(jì)劃下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)部培訓(xùn)流程外部培訓(xùn)流程培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計(jì)劃、員工的培訓(xùn)需求等方面應(yīng)屆畢業(yè)生培 訓(xùn)流程新員工培訓(xùn)流程流程說明流程名稱： 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 流程編號： LSRLZY002 一、 流程目的 ： 明確從將各部門培訓(xùn)需求匯總分析后到制定年度分析報(bào)告的整個(gè)過程 二、 流程目標(biāo) ： 制定符合公司培訓(xùn)需求的年度培訓(xùn)計(jì)劃 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、各部門 /單位 四、 流程描述 ：? 由人力資源部下發(fā)培訓(xùn)需求表，征求意見；? 各部門根據(jù)需求填寫培訓(xùn)需求表；? 人力資源部將相關(guān)信息匯總、分析后制定年度培訓(xùn)計(jì)劃交總經(jīng)理審批（培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計(jì)劃、員工的培訓(xùn)需求等方面）； ? 總經(jīng)理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃； ? 人力資源部下發(fā)審批后的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) 。 對于預(yù)算外的報(bào)銷，需要得到包括總經(jīng)理在內(nèi)的各級領(lǐng)導(dǎo)審批注：167。五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《禮品領(lǐng)用單》 《餐費(fèi)單》 《月接待記錄匯總表》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 接待客人服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期的效果七、 流程控制點(diǎn) ： 各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作控制目的：提高接待客人的服務(wù)質(zhì)量，更好地樹立公司對外形象控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作控制依據(jù)： 接待管理制度接待流程（其他景點(diǎn)）直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部相關(guān)單位 外聯(lián)部 行政部發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部傳真陪同客人游覽做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，通知車輛在辦公樓等候財(cái)務(wù)管理部傳真或電話記錄游覽結(jié)束后及時(shí)做好客情記錄表按月做好接待費(fèi)用報(bào)、結(jié)帳工作報(bào)、結(jié)帳單相關(guān)記錄存檔 客情記錄表出車管理流程迎接客人部長批準(zhǔn)后，填寫客情登記表客情登記表如期到訪費(fèi)用結(jié)算 接到接待通知后，向部長匯報(bào)、請示流程說明流程名稱： 接待流程（其他景點(diǎn)） 流程編號： LSWL002 一、 流程目的 ： 明確從客人在其他景點(diǎn)游覽的準(zhǔn)備工作到客人游覽結(jié)束的整個(gè)過程二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司客人的接待工作三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：行政部、財(cái)務(wù)管理部四、 流程描述 ：? 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部，告知客人來訪時(shí)間、來訪人數(shù)等信息；? 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情，并向部長匯報(bào)、請示；? 部長批準(zhǔn)后，填寫客情登記表；? 外聯(lián)部做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，通知行政部準(zhǔn)備車輛在辦公樓等候，做好迎接工作；? 客人如期來訪；? 外聯(lián)部做好迎接工作；? 外聯(lián)部陪客人到其他景區(qū)游覽；? 游覽結(jié)束后，接待主管及時(shí)做好客情記錄，并向部長匯報(bào)；? 外聯(lián)部與財(cái)務(wù)管理部按月做好接待費(fèi)用報(bào)、結(jié)帳工作，并將相關(guān)記錄表歸檔。 五、 流程文件、表單 ：《 制度、流程 》 《 制度、流程草案 》 《 制度、流程調(diào)整說明 》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 新制度、流程的制定不規(guī)范，制度、流程的調(diào)整不及時(shí)，不能滿足公司的實(shí)際工作需要16) 七、 流程控制點(diǎn) 1： 新制度、流程的審核、審批 控制目的：確保新制度、流程的制定符合規(guī)范，滿足 公司的實(shí)際工作需要控制手段：企業(yè)管理部會(huì)同相關(guān)部門廣泛征求意見，分管領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)審核、審議控制依據(jù)：流程、制度管理辦法 流程控制點(diǎn) 2： 制度、流程調(diào)整的審議、評定 控制目的：確保制度、流程的