【正文】 B11—20xx 12 預(yù)防措施控制程序 SMEDRIC —20xx 工程總承包與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 SMEDRIC A 附錄 質(zhì)量管理體系程序文件清單 頁(yè)次： 31/31 質(zhì)量管理體系程序文件清單 序號(hào) 程 序 文 件 名 稱 編 號(hào) 備 注 1 文件控制程序 SMEDRIC 糾正措施執(zhí)行《糾正措施控制程序》（ SMEDRIC 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，提供以下信息： a) 顧客滿意程度； b) 與產(chǎn)品要求符合程度； c) 過(guò)程特性、產(chǎn)品及其趨勢(shì)，包括采取 預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方情況。 A 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)次： 29/31 對(duì)各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)，均制訂保證其結(jié)果確定性的文件，同時(shí)保留符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)，并標(biāo)明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。審核的跟蹤活動(dòng)應(yīng)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。在策劃時(shí)，確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他 適用方法的需求和應(yīng)用。 B06 20xx）中涵蓋，其他生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作執(zhí)行《工程監(jiān)理項(xiàng)目運(yùn)作控制程序》（ SMEDRIC 標(biāo)識(shí)和可追溯性 應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作中，按規(guī)定標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（圖標(biāo)、標(biāo)簽等）。 在采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查，確保其規(guī)定要求的充分、適當(dāng)，然后經(jīng)主管批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制執(zhí)行《設(shè)計(jì)（咨詢）和開(kāi)發(fā)控制程序》（ SMEDRIC 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的結(jié)果及隨后的必要措施應(yīng)形成記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的內(nèi)容包括： a) 合同和審批文件對(duì)功能和性能要求； b) 應(yīng)遵守的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、方法等； c) 設(shè)計(jì)所需的基礎(chǔ)資料，包括氣象、地形、地質(zhì)、規(guī)劃及現(xiàn)狀資料等； d) 設(shè)計(jì)擬采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料及外出調(diào)研的資料； e) 類似設(shè)計(jì)項(xiàng)目提供的信息，含套用和重復(fù)使用圖紙等。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄。 20xx）、《工程監(jiān)理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》（ SMEDRIC 基礎(chǔ)設(shè)施 提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 工作場(chǎng)所及相應(yīng)的設(shè)施； b) 生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備（如硬件、軟件等）； c) 支持性服務(wù)（如交通、通訊等）； d) 上述基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)（如辦公場(chǎng)所修繕，各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理，其中包括防火設(shè)施和安全防護(hù)設(shè)施）。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)院質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否更改作出評(píng)價(jià)。 質(zhì)量管理體系策劃 院長(zhǎng)確保質(zhì)量管理體系的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，為此開(kāi)展以下活動(dòng)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 需要的資源，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和過(guò)程； 質(zhì)量手冊(cè) 版次： A/0 SMEDRIC 質(zhì)量手冊(cè) 版次： A/0 SMEDRIC A 4 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次： 18/31 c) 引用質(zhì)量管理體系程序； d) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序及其相互關(guān)系的描述。 A 4 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次： 17/31 4 質(zhì)量管理體系 總要求 1） 為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，院規(guī)定必要的過(guò)程，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行管理。 A 3 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 頁(yè)次： 16/31 糾正與預(yù)防措施； g) 對(duì)本公司文件資料，監(jiān)理成果，按質(zhì)量管理體系要求嚴(yán)格控制，監(jiān)督、檢查其狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，保證可 追溯； h) 負(fù)責(zé)監(jiān)理成品（文件）的交付和后期服務(wù)，處理與本公司有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題投訴； i) 制定本公司的培訓(xùn)需求計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施本公司的培訓(xùn)。 A 3 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 頁(yè)次： 15/31 檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證可追溯； h) 負(fù)責(zé)本所（分院）工程項(xiàng)目的產(chǎn)品包裝、交付和后期服務(wù)，處理與本所（分院）有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題的投訴； i) 制訂本所（分院）培訓(xùn)需求計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施 所（分院）的培訓(xùn)。 5） 院辦公室主任 a) 協(xié)助管 理評(píng)審； b) 負(fù)責(zé)來(lái)往文件、公函的登記管理和歸檔工作； c) 負(fù)責(zé)將與工程質(zhì)量有關(guān)的文件和顧客投訴轉(zhuǎn)發(fā)到責(zé)任部門(mén)； d) 負(fù)責(zé)編制并實(shí)施辦公和生產(chǎn)物資的采購(gòu)計(jì)劃； e) 負(fù)責(zé)辦公和生產(chǎn)環(huán)境符合規(guī)定要求。 f) 調(diào)配所管轄范圍的資源。 A 3 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及職能分配 頁(yè)次： 11/31 院質(zhì)量管理體系的職能分配表 職能分配表 注： 1. ▲ —— 歸口管理職責(zé) ○ —— 相關(guān)職責(zé) 管理者代表 總工程師 副院長(zhǎng) 院長(zhǎng) 質(zhì)量管理體系要求 院辦公室 經(jīng)營(yíng)部 科技管理部 人事教育部 設(shè)計(jì)研究所 駐外分院 工程監(jiān)理公司 工程總承包公司 工程咨詢公司 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 文件控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 管理策劃 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 管理評(píng)審 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 人力資源 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 設(shè)施 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 工作環(huán)境 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 設(shè)計(jì)（咨詢）和開(kāi)發(fā) ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 采購(gòu) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 監(jiān)測(cè)裝置的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 不合格的控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 改進(jìn) ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部門(mén) 院領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量手冊(cè) 版次： A / 0 SMEDRIC 爭(zhēng)創(chuàng)一流其內(nèi)涵是：用一流的管理、一流的技術(shù)、一流的質(zhì)量、一流的服務(wù)創(chuàng)一流的產(chǎn)品，永無(wú)止境。 范圍 本手冊(cè)按描述的內(nèi)容分別適用于本院工程設(shè)計(jì)、 工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等和相關(guān)服務(wù)的質(zhì)量管理，也適用于向顧客提供質(zhì)量滿意的證實(shí)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證審核。質(zhì)量管理體系的職能部門(mén)設(shè)置有院辦公室、科技管理部、經(jīng)營(yíng)部和人事教育部，生產(chǎn)部門(mén)設(shè)置有設(shè)計(jì)研究所、駐外分院、工程咨詢公司、工程總承包公司和工程監(jiān)理公司，能夠承接國(guó)內(nèi)外大中型市政工程、建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、工程總承包和工程監(jiān)理等任務(wù)。院全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制 SMEDRIC 院長(zhǎng)： 20xx年 3 月 20日 質(zhì)量手冊(cè) 版次： A/0 SMEDRIC 建院四十多年來(lái)，完成的 2300 余項(xiàng)工程項(xiàng)目遍及全國(guó)二十多個(gè)省市自治區(qū)及世界部分國(guó)家和地區(qū)，獲得國(guó)家級(jí)、部省級(jí)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、工程獎(jiǎng)與科技進(jìn)步獎(jiǎng)百余項(xiàng)。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T 19000— 20xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 質(zhì)量目標(biāo) 本院的質(zhì)量目標(biāo)是： 以精湛的技術(shù)、精良的設(shè)備、科學(xué)的管理、嚴(yán)格的控制保證達(dá)到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率 100%。 A 3 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 頁(yè)次 ： 12/31 職責(zé)和權(quán)限 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，特別是需要獨(dú)立行使權(quán)力開(kāi)展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 各級(jí)管理者職責(zé)和權(quán)限 1） 院長(zhǎng) a) 全面負(fù)責(zé)全院工作，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)。 6） 經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)洽談勘察、設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)； b) 組織協(xié)調(diào)合同評(píng)審