【正文】 《糾正／預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。 、糾正與預(yù)防及管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問題，解決問題并追蹤效果。 、分析 ，管理代表應(yīng)召集相關(guān)部門共同探討需求的數(shù)據(jù)資訊，并予收集、分析以提供有關(guān)信息； a)顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)； b)產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合度； c)過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢(shì)； d)供應(yīng)商產(chǎn)品，過程和體系的相關(guān)信息。 OQC依據(jù)《成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》或相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)成品是否符合規(guī)定要求； 、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，且結(jié)果能滿足規(guī)定要求，產(chǎn)品才能交付客戶或入庫(kù)； 試驗(yàn)按例行試驗(yàn)室規(guī)范要求進(jìn)行（本公司暫無(wú)）。 、測(cè)量的直接作用是證實(shí)過程能否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 ： 《客戶滿意度控制程序》。 第二節(jié) 顧客滿意 ：組織建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的之一是追求顧客滿意。應(yīng)通過使用統(tǒng)計(jì)方法來實(shí)施 上述活動(dòng)。 原物料、成品在貯存期間應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以保證產(chǎn)品的完整性和使用性。 ，應(yīng)明確哪些物料屬客戶提供產(chǎn)品； ，由成品倉(cāng)接收，并進(jìn)行適當(dāng)標(biāo) 識(shí)，并通知品質(zhì)部檢驗(yàn)。 ⑧ 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理、整頓，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境加以管理，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)工作環(huán)境。 若客戶有要求到供應(yīng)商貨源處驗(yàn)證物料時(shí)，須在相應(yīng)的采購(gòu)單中予以明確驗(yàn)證 的安排、驗(yàn)證方式和配合事項(xiàng)，并協(xié)助客戶到供應(yīng)商處對(duì)其產(chǎn)品是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證， 但公司不應(yīng)把客戶的驗(yàn)證做為公司已對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了質(zhì)量控制的證據(jù)，公司仍有責(zé)任確保所采購(gòu)的物料滿足客戶合同或訂單的要求。 10. 資料和記錄 工程部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改形成記錄并歸檔保存。 ，設(shè)計(jì)任務(wù)書中的設(shè)計(jì)要求和有關(guān)法規(guī)的要求將作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入，這些要求明確、適當(dāng)且經(jīng)過評(píng)審，當(dāng)設(shè)計(jì)任務(wù)來自合同時(shí)，合同要求應(yīng)作為設(shè)計(jì)（要求）輸入的內(nèi)容； ，并落實(shí)各個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的責(zé)任，計(jì)劃由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行，對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)計(jì)劃的修改應(yīng)隨設(shè)計(jì)進(jìn)展情況適時(shí)進(jìn)行，更改須經(jīng)批準(zhǔn)。 市場(chǎng)部應(yīng)針對(duì)以下方面，識(shí)別需進(jìn)行的活動(dòng)： a)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； b)問詢、合同 /訂單的處理，包括合同更改； c)產(chǎn)品實(shí)施過程中以及產(chǎn)品交用后顧客的反饋信息，包括顧客報(bào)怨（含投訴和意見）。 ； 、品質(zhì)、 采購(gòu)、生產(chǎn)部、行政部參與合同評(píng)審工作。質(zhì)量策劃工作由品質(zhì)部組織完成，并形成文件發(fā)布和執(zhí)行，并按規(guī)定提交有關(guān)報(bào)告、記錄。組織應(yīng)予考慮并予解決。 ，應(yīng)對(duì)人力、設(shè)備、各種軟 /硬件，相關(guān)設(shè)施及各種資源做整體性規(guī)劃與檢討，便其發(fā)揮最高的使用價(jià)值。 第二節(jié) 人力資源 公司制定了《教育培訓(xùn)控制程序》，通過對(duì)所有從事質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)與業(yè)務(wù)技能，以增進(jìn)工作質(zhì)量和業(yè)績(jī)。 、匯總、審核，并報(bào)總經(jīng)理審批。必要時(shí)，可由總經(jīng)理主持、管理者代表召集進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審。溝通的內(nèi)容應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量體系有效性的溝通。 c)若客戶有特殊要求，則應(yīng)制訂質(zhì)量管制計(jì)劃“ QC工程圖”作為管制依據(jù)。 總則 ： 體系策劃包括對(duì)質(zhì)量管理體系以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等質(zhì)量管理體系所需過程的策劃。 第四節(jié) 質(zhì)量策劃 為確保產(chǎn)品的符合性和持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 推行 GB/900120xx是本公司持續(xù)發(fā)展賦予我們的歷史使命，八項(xiàng)質(zhì)量管理原則是我們建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基本準(zhǔn)則，各部門主管負(fù)責(zé)人一定要深刻領(lǐng)會(huì)。 如文件修改由其它部門人員審批，則應(yīng)獲得審批時(shí)的背景資料，以保證文件修改的適宜性。 第四節(jié) 文件和資料控制 公司制定了《文件和資料控制程序》通過對(duì)質(zhì)量體系文件和資料（包括外來的文件、標(biāo)準(zhǔn)）的控制管理，以保證 所有與質(zhì)量有關(guān)的部門使用相應(yīng)現(xiàn)行有效版本的文件。 第七章 質(zhì)量管理體系 第一節(jié) 總要求 本公司按 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，不僅形成文件加以實(shí)施和保持 ,并持續(xù)改進(jìn)其有效性，“ ”屬本公司內(nèi)控條件，“ ”不適合本公司，予以裁減。 ⑺、 對(duì)來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法提出改善意見。 ⑼、 不良品的妥善處理。 ： ⑴、 執(zhí)行制程檢驗(yàn)程序。 ： ⑴、 負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、成品抽樣檢驗(yàn)和顧客驗(yàn)貨的安排工作。 ⑵、 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 物料、工用具的請(qǐng)購(gòu)和入庫(kù)驗(yàn)收。 ⑵、 制定工程變更程序，并負(fù)責(zé)追蹤落實(shí)執(zhí)行。 ： ⑴、 負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資出入庫(kù)手續(xù)。 ⑻、 依責(zé)權(quán)簽核各項(xiàng)文件。 ⑺、 質(zhì)量體系文件的制定、管制及質(zhì)量記錄的擬定、填報(bào)。 ⑸ 、依責(zé)權(quán)簽核各項(xiàng)文件。 ⑷、 協(xié)助財(cái)務(wù)部處理生產(chǎn)部門的成本核算工作。 ⑷、 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、生產(chǎn)記錄的收集歸檔，生產(chǎn)計(jì)劃的更改通知及插單生產(chǎn)協(xié)調(diào)。 ⑷、 文件修訂與更改的通知工作。 ⑹、辦公設(shè)施、用具的登記和管理。 ⑻、 負(fù)責(zé)安全日常管理工作。 ⑻、 完成其他工作事宜。 ⑹、完成其他工作事宜。 ⑼、 完成其他工作事宜。 ： ⑴、負(fù)責(zé)市場(chǎng)業(yè)務(wù)管理制度的制定、執(zhí)行、檢討及修訂。 ⑽、 完成其他事宜。 ⑵、 負(fù)責(zé)制定本公司各產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、糾正措施，作業(yè)規(guī)程等。 ⑷、就公司生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)施及資源提供、商務(wù)合約、債權(quán)債務(wù)等重大問題予以審議，積極協(xié)調(diào)各部門的工作，定期召開中層管理人員述職會(huì)議。 ⑸、 完成季度和年度生產(chǎn)工作的總結(jié)，交總經(jīng)理審閱。 ⑸、對(duì)品質(zhì)事件能獨(dú)立行使職權(quán)及處理的責(zé)任。 ⑺、決定及核準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)方案。 以上質(zhì)量方針和目標(biāo)要求在副總經(jīng)理帶動(dòng)下層層傳達(dá)，人人記熟，以此作為本公司質(zhì)量工作之核心，并且在實(shí)際工作中所有員工要對(duì)質(zhì)量工作不斷予以檢討革新，持續(xù)改進(jìn)，使我們的質(zhì)量目標(biāo)更上一個(gè)新的臺(tái)階。本公司本著： 第二章 頒布令 本公司按 GB/T900120xx（ ISO9001:20xx）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，由管理者代表統(tǒng)一組織編寫，經(jīng)各部門主管人員會(huì)審無(wú)誤后匯整成冊(cè)并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布執(zhí)行。 本組織在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不存在特殊工序 ,故 “過程確認(rèn) ”條款不適用本組織，故 未納入程序 文件中。 ⑷、質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與督導(dǎo)實(shí)現(xiàn)。 ⑵、負(fù)責(zé)外部審核與認(rèn)證協(xié)調(diào)與執(zhí)行。 ⑵、 負(fù)責(zé)公司重大生產(chǎn)問題的解決和質(zhì)量、生產(chǎn)物料及設(shè)施采購(gòu)的審議，定期召開生 I Q C Q C Q A 產(chǎn)調(diào)度會(huì)議。 ⑴、就公司的行政人事管理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，為公司營(yíng)造良好的工作氛圍 。 ⑼、貫 徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。 ⑺、 協(xié)助管理者代表完成質(zhì)量體系的認(rèn)證，以及取證后的執(zhí)行和內(nèi)部審核。 ⑸、 負(fù)責(zé)成品入庫(kù)、出貨、客戶退貨的統(tǒng)計(jì)工作及信息反饋。 ⑹、負(fù)責(zé)貨款回籠，監(jiān)督業(yè)務(wù)員催收貨款，防止欠款和死帳的發(fā)生，保證資金安全。 ⑶、負(fù)責(zé)采購(gòu)員的工作績(jī)效之考核。 ⑸、 協(xié)調(diào)處理好工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。 ⑸、 負(fù)責(zé)公司小型工程預(yù)決算和籌建。 ⑶、各種文件、證、保險(xiǎn)等資料的打印、復(fù)印、登錄、整理、歸檔。 ： ⑴、 文件登記、編碼、發(fā)行、保管與維護(hù)的具體實(shí)施。 ： ⑴、 負(fù)責(zé)起草生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃，分解生產(chǎn)計(jì)劃。 ： ⑴、 負(fù)責(zé)每日生產(chǎn)產(chǎn)量、生產(chǎn)物料、用具消耗的統(tǒng)計(jì)。 ⑵、各項(xiàng)工作的績(jī)效考核并提出獎(jiǎng)罰建議。 ⑷、 收帳及帳款異常的處理。 ⑸、 積 極尋求新材料、新公司商以提高品質(zhì)，降低成本。 ⑸、 負(fù)責(zé)定期組織在庫(kù)物資定期盤點(diǎn)。 ⑹、 負(fù)責(zé)填報(bào)本倉(cāng)質(zhì)量記錄。 ⑺、負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 ⑺、 外發(fā)加工作業(yè)的管制。 ⑹、 負(fù)責(zé)制訂相關(guān)質(zhì)量體系文件及管制執(zhí)行。 ⑹、 品質(zhì)相關(guān)表單，記錄的填報(bào)、保存和管理。 ⑷、 通過再檢驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。 ⑸、 嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)檢驗(yàn)和質(zhì)量報(bào)表的正確性負(fù)責(zé)。 作業(yè)指導(dǎo)性文件是程序文件的支持性文件，一般包括：設(shè)計(jì)文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、儀器設(shè)備操作規(guī)程， 編制通常由部門主管或相關(guān)指定人員編寫，經(jīng) 審批后發(fā)布執(zhí)行。 公司質(zhì)量體系文件和資料統(tǒng)一由文控中心發(fā)放，文控中心依據(jù)文件發(fā)放清單，進(jìn)行文件發(fā)放，同時(shí)收回過期文件，并予以登記，以確?，F(xiàn)場(chǎng)無(wú)使用失效文件。 控制按《質(zhì)量記錄控制程序》文件進(jìn)行。 1.《以顧客為中心控制程序》； 2.《與顧客有關(guān)的過程》； 3.《顧客溝通》。 權(quán)責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門質(zhì)量目標(biāo)，同部 門經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門內(nèi)部項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)施考核。另為執(zhí)行“質(zhì)量手冊(cè)”及“程序文件”所規(guī)定的作業(yè)，應(yīng)制訂“作業(yè)指導(dǎo)書”為作業(yè)依據(jù)。 支持性文件 —— 無(wú) 第五節(jié) 職責(zé)及權(quán)限（見手冊(cè)第六章 ） 第六節(jié) 管理者代表（見本手冊(cè)第六章） 第七節(jié) 內(nèi)部溝通 ： 管理層應(yīng)確 保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 記錄。 4. 支持性文件： 《管理評(píng)審程序》 第九章 資源管理 第一節(jié) 資源提供 ： 《資源提供控制程序》明確了組織對(duì)相關(guān)資源（人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）需求的確定、提供和維護(hù)的相關(guān)要求，同時(shí)也提出應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和滿足顧客要求。 。基礎(chǔ)設(shè)施包括： ①建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施；②過程設(shè)備；③支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。 ①《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》； ②設(shè)備管理規(guī)定； 第四節(jié) 工作環(huán)境 ：必要的工作環(huán)境是組 織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品是否符合性的支持條件。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是組織質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提交顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品的過 ，除識(shí)別產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程外，還要考慮相關(guān)的支持 過程。 ，但這種隱含要求對(duì)規(guī)定用途是不言而喻的，也應(yīng)予確定。 ：與顧客進(jìn)行有效的溝通，是充分了解顧客要求的前提，是為了充分與準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)組 織的產(chǎn)品滿意度的有關(guān)信息，以此作為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。 所有與顧客有關(guān)的文件、資料、評(píng)審記錄由市場(chǎng)部歸檔保存。 ，應(yīng)由生產(chǎn)副總組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，合同有要求時(shí)一般由采用 客戶對(duì)樣品進(jìn)行認(rèn)可，形成設(shè)計(jì)確認(rèn)。 ，組織相關(guān)部門對(duì)所有供應(yīng)商提供物料的品質(zhì)、交貨期及開發(fā)配合度等情況進(jìn)行一次系統(tǒng)的評(píng)價(jià)與選擇，具體依照《供應(yīng)商評(píng)審程序》執(zhí)行； ，并由采 購(gòu)部保存。 ⑤ 以最清楚實(shí)用的方式（如作業(yè)指導(dǎo)書，流程圖）規(guī)定操作方法及工藝評(píng)定準(zhǔn)則。 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》進(jìn)行。 物料倉(cāng)、成品倉(cāng)、生產(chǎn)部門選擇合適的搬運(yùn)工具，并按規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中受到損壞。 ，選購(gòu)或選擇適用的檢測(cè)設(shè)備； ，品管部按規(guī)定進(jìn)行定期鑒定／內(nèi)部量值傳遞； ，品管部應(yīng)建立臺(tái)帳與周期檢定計(jì)劃，并確保 檢測(cè)設(shè)備都保持在計(jì)量的有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)超出有效期，應(yīng)重新評(píng)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性； ； 、防護(hù)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性完好； ，以保證正確使用檢測(cè)設(shè)備； ，以防止因調(diào)整不當(dāng)使檢測(cè)設(shè)備標(biāo)效。 ，測(cè)量分析持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有 效性。 、計(jì)劃實(shí)施，并追蹤進(jìn)度、效果。 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 第四節(jié) 過程的測(cè)量和監(jiān)控 ： 組織制訂《過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，確保只有當(dāng)所有的質(zhì)量管理體系都具備了實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)預(yù)期結(jié) 果的能力，才能最終保證組織滿足顧客的要求 。 品管部負(fù)責(zé)公司所 有物料、在制品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 《不合格品控制程序》 第七節(jié) 數(shù)據(jù)分析 ：收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)是