【正文】 公司制定了《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品評審、標識、隔離、處理和記錄并進行有效控制。 、保存、且易于取閱，防止損毀、受潮、丟失等。 《持續(xù)改進推行程序》。 ； ，正確使用統(tǒng)計技術(shù)； 制要求 ：新產(chǎn)品開發(fā)設計、市場調(diào)研、產(chǎn)品檢驗和試驗、持續(xù)改進、問題分析、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計分析； ，以掌握正確的統(tǒng)計方法； ，提出改進措施建議。 、檢驗和試驗、內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量記錄及客戶反饋信息，通過統(tǒng)計技術(shù)分析潛在的不合格因素，并提出預防措施； ，應按要求制定相應的預防措施并執(zhí)行，品質(zhì)部負責跟蹤驗證預防措施的執(zhí)行情況。 、企業(yè) 目標、質(zhì)量政策等制定質(zhì)量與生產(chǎn)力等目標，并定期檢討、提升。 ： a)市場部負責收集顧客滿意的信息； b)品質(zhì)部負責對產(chǎn)品要求的符合性進行分析； c)品質(zhì)部、生產(chǎn)部門負責對過程的特性和趨勢進行分析，并采 取預防措施； d)采購部收集供方產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息。 IQC依據(jù)《進料檢驗和試驗程序》及相應的檢驗規(guī)范、抽樣檢驗計劃對來料進行檢驗和試驗，檢驗物料是否符合規(guī)定要求，確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的物料不投入使用； ，對本公司暫無檢驗能力的原物料，須要求供應商提供檢 驗合格證明和必要的檢驗和試驗報告； ，以保證生產(chǎn)線正常生產(chǎn)。 ： 管理者代表負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核，對合同執(zhí)行情況，采購控制，設計開發(fā)生產(chǎn) 運作，客戶服務等進行測量，評價其過程的有效性。 ： a)客戶報怨或投訴； b)同客戶的直接溝通； c)媒體報道； d)產(chǎn)業(yè)研究報告； e)客戶滿意度調(diào)查問卷。 ，并按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。 、量值傳遞相關(guān)記錄由品管部保存； 、測量和試驗設備控制按 《檢驗、測量和試驗設備控 制程序》進行 。 ，確保原物料、成品在貯存期內(nèi)不變質(zhì)，定期查庫，使材料、成品先進先出，控制在保存期內(nèi)發(fā)放； ，應進行例外管理與控制。 《產(chǎn)品標 識和可追溯性程序》 第七節(jié) 顧客財產(chǎn)的控制 公司制定了《顧客財產(chǎn)控制程序》通過對客戶提供財產(chǎn)的控制 ,確?？蛻籼峁┑呢敭a(chǎn)不受損壞，并及時向客戶報告有關(guān)丟失，損壞或不適用情況。 ⑥ 通過崗位培訓，使員工達到熟練操作水平，并要求員工嚴格依照相關(guān)文件執(zhí)行。 ； ,必要時附以物料規(guī)格書、樣品等。 ： 對設計進行更改須經(jīng)過驗證和批準。 ① 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 ② 《顧客溝通程序》 第三節(jié) 設計和開發(fā) 公司制定《設計控制程序》通過對新產(chǎn)品的設計評審、驗證、確認并保證 新產(chǎn)品能夠滿足客戶要求； ，生產(chǎn)部、工程部負責組織設計評審工作； ，監(jiān)督設計計劃的執(zhí)行 和組織對設計的評審和驗證工作； ，落實各有關(guān)設計人員； ； ，并做好質(zhì)量記錄，為設計完善提供信息； ； 。組織同時確保產(chǎn)品提供前提供文件，提供之后與顧客進行溝通。 。過程應形成文件。 ：組織必須對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以確定，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。組織應確定，提供并維護好上述設施。 見《資源的提供控制程序》。 ： . ，以達到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標規(guī)定的要求，公司將提供充分所需的資源。 .《內(nèi)部溝通程序》 第八節(jié) 管理評審 1. 為了明確質(zhì)量體系是否有效運行，公司制定了 《管理評審程序》。溝通可促進組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進理解和提高有效性。所有質(zhì)量體系文件見“質(zhì)量管理體系文件一覽表”。 質(zhì)量目標的實施和考核及目標的修改見《管理目標實施管理辦法》。 第三節(jié) 質(zhì)量方針 （內(nèi)容見本手冊第五章） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由公司總經(jīng)理組織制訂并正式發(fā)布組織實施。 : 《文件與資料控制程序》 第八章 管理職責 （見第六章） 第一節(jié) 管理承諾 質(zhì)量是企業(yè)的生命。 為法律或積累知識為目的所保留已作廢的任何文件，文控中心應進適當?shù)臉俗R，標明“作廢”。 、各類表格和記錄 外來文件是指來自本公司外部的與產(chǎn)品質(zhì)量要求有關(guān)的文件、圖紙和資料，如客戶的質(zhì)量要求，提供的產(chǎn)品圖紙及有關(guān)數(shù)據(jù)等。 ⑹、 品質(zhì)相關(guān)表單、記錄的填報、保存與管理。 ⑸、 有權(quán)放行經(jīng)檢驗合格的物料。 ⑺、 客戶退貨品的品質(zhì)再判定。 ⑺、 擬定本部門的培訓需求。 ⑻、擬 定本部門的培訓需求。 ⑻ 、保質(zhì)保量完成工程設計任務。 ⑺、 依責權(quán)簽核各項文件。 ⑹、 負責填報本倉質(zhì)量記錄。 ⑹、 適時、適量、適價、適質(zhì)采購事宜。 ⑸、客戶提供 樣板的管理。 ⑶、組織公司各項培訓。 ⑵、 負責生產(chǎn)人員的出勤率統(tǒng)計。 ⑵、 負責起草生產(chǎn)用料、具、五金件等物品的采購需求計劃。 ⑵、 過期無效文件的回收、作 廢、銷毀實施工作。 ⑷、辦公用品的請購、入庫驗收及發(fā)放登錄。 ⑹、 負責分管部門人員的工作績效考核。 ⑹、 依照財務管理制度，負責審查監(jiān)督各項資金的支出，配合總經(jīng)理 積極組織營運資金。 ⑷、負責為公司采購到適質(zhì)、適價的物品。 ⑺、 嚴格審查業(yè)務訂單及合同書。 ⑹、 與相關(guān)部門配合積極完成出貨任務。 ⑻、 建立品質(zhì)數(shù)據(jù)分析體系，抽樣檢測標準 以及質(zhì)量控制目標。 ⑽、完成總經(jīng)理指定的其他事宜。 ⑵、制訂公司行政人事管理規(guī)劃，負責各項行管制度的制訂、執(zhí)行、檢討及修訂。 ⑶、 每年 12 月 20 日遞交下一年度的生產(chǎn)工作計劃，根據(jù)公司年度經(jīng)營情況 的變化 ,組織修訂年度生產(chǎn)計劃，并報總經(jīng)理審批。 ⑶、負責改善全公司的 品質(zhì)管理工作。 ⑸、質(zhì)量手冊、程序文件、管理辦法的核準。 本手冊編寫體現(xiàn)質(zhì)量管理八項基本原則。 質(zhì)量手冊發(fā)放控制頁 分發(fā)號 發(fā)放部門 數(shù)量 使用人簽名 備注 正本 文控中心 01 總經(jīng)理 02 副總經(jīng)理 03 副總經(jīng)理 04 管理者代表 05 生產(chǎn)部 06 品質(zhì)部 07 行政部 08 工程部 09 財務部 10 市場部 11 采購部 12 認證機構(gòu) 質(zhì)量手冊修改記錄 章節(jié)號 修改摘要 修改人 審核 批準 版本 第一章 前言 深圳市華燁新科技實業(yè)有限公司是專業(yè)生產(chǎn) 產(chǎn)品的企業(yè)。 第四章 部門條款關(guān)系表 部 門 要 素 管理層 市場部 采購部 技術(shù)部 工程部 生產(chǎn)部 品管部 文控中心 行政部 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件的總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控 制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄的控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理職責 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 資源的提供 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 設備 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 主要要素 △ 相關(guān)要素 部 門 要 素 管理層 市場部 采購部 技術(shù)部 工程部 生產(chǎn)部 品管部 文控中心 財務部 產(chǎn)品實現(xiàn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 實現(xiàn)過程的策劃 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客溝通 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 設計和（或）開發(fā) △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 采購 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 運作控制 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ 標識和可追溯性 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ 顧客財產(chǎn) △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ 產(chǎn)品防護 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ 過程確認 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ 測量和監(jiān)控裝置的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 測量、分析和改進 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 測量和監(jiān)控 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 過程的測量和監(jiān)控 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 不合格控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進和策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 預防措施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 主要要素 △ 相關(guān)要素 第五章 質(zhì)量方針和目標 一、質(zhì)