【正文】 公司制定了《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離、處理和記錄并進(jìn)行有效控制。 、保存、且易于取閱，防止損毀、受潮、丟失等。 《持續(xù)改進(jìn)推行程序》。 ； ，正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)； 制要求 ：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、持續(xù)改進(jìn)、問(wèn)題分析、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)分析； ，以掌握正確的統(tǒng)計(jì)方法； ，提出改進(jìn)措施建議。 、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量記錄及客戶反饋信息，通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析潛在的不合格因素，并提出預(yù)防措施； ，應(yīng)按要求制定相應(yīng)的預(yù)防措施并執(zhí)行，品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施的執(zhí)行情況。 、企業(yè) 目標(biāo)、質(zhì)量政策等制定質(zhì)量與生產(chǎn)力等目標(biāo)，并定期檢討、提升。 ： a)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集顧客滿意的信息； b)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求的符合性進(jìn)行分析； c)品質(zhì)部、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程的特性和趨勢(shì)進(jìn)行分析，并采 取預(yù)防措施； d)采購(gòu)部收集供方產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息。 IQC依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》及相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范、抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)物料是否符合規(guī)定要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的物料不投入使用； ，對(duì)本公司暫無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑锪?，須要求供?yīng)商提供檢 驗(yàn)合格證明和必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告； ，以保證生產(chǎn)線正常生產(chǎn)。 ： 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，對(duì)合同執(zhí)行情況，采購(gòu)控制，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn) 運(yùn)作，客戶服務(wù)等進(jìn)行測(cè)量，評(píng)價(jià)其過(guò)程的有效性。 ： a)客戶報(bào)怨或投訴； b)同客戶的直接溝通； c)媒體報(bào)道； d)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告； e)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷。 ，并按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。 、量值傳遞相關(guān)記錄由品管部保存； 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制按 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控 制程序》進(jìn)行 。 ，確保原物料、成品在貯存期內(nèi)不變質(zhì)，定期查庫(kù)，使材料、成品先進(jìn)先出，控制在保存期內(nèi)發(fā)放； ，應(yīng)進(jìn)行例外管理與控制。 《產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)和可追溯性程序》 第七節(jié) 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 公司制定了《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》通過(guò)對(duì)客戶提供財(cái)產(chǎn)的控制 ,確?？蛻籼峁┑呢?cái)產(chǎn)不受損壞，并及時(shí)向客戶報(bào)告有關(guān)丟失，損壞或不適用情況。 ⑥ 通過(guò)崗位培訓(xùn)，使員工達(dá)到熟練操作水平，并要求員工嚴(yán)格依照相關(guān)文件執(zhí)行。 ； ,必要時(shí)附以物料規(guī)格書、樣品等。 ： 對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行更改須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證和批準(zhǔn)。 ① 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 ② 《顧客溝通程序》 第三節(jié) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司制定《設(shè)計(jì)控制程序》通過(guò)對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)并保證 新產(chǎn)品能夠滿足客戶要求； ，生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評(píng)審工作； ，監(jiān)督設(shè)計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行 和組織對(duì)設(shè)計(jì)的評(píng)審和驗(yàn)證工作； ，落實(shí)各有關(guān)設(shè)計(jì)人員； ； ，并做好質(zhì)量記錄，為設(shè)計(jì)完善提供信息； ； 。組織同時(shí)確保產(chǎn)品提供前提供文件，提供之后與顧客進(jìn)行溝通。 。過(guò)程應(yīng)形成文件。 ：組織必須對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以確定，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。組織應(yīng)確定，提供并維護(hù)好上述設(shè)施。 見(jiàn)《資源的提供控制程序》。 ： . ，以達(dá)到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，公司將提供充分所需的資源。 .《內(nèi)部溝通程序》 第八節(jié) 管理評(píng)審 1. 為了明確質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行，公司制定了 《管理評(píng)審程序》。溝通可促進(jìn)組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有效性。所有質(zhì)量體系文件見(jiàn)“質(zhì)量管理體系文件一覽表”。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和考核及目標(biāo)的修改見(jiàn)《管理目標(biāo)實(shí)施管理辦法》。 第三節(jié) 質(zhì)量方針 （內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)第五章） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制訂并正式發(fā)布組織實(shí)施。 : 《文件與資料控制程序》 第八章 管理職責(zé) （見(jiàn)第六章） 第一節(jié) 管理承諾 質(zhì)量是企業(yè)的生命。 為法律或積累知識(shí)為目的所保留已作廢的任何文件，文控中心應(yīng)進(jìn)適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，標(biāo)明“作廢”。 、各類表格和記錄 外來(lái)文件是指來(lái)自本公司外部的與產(chǎn)品質(zhì)量要求有關(guān)的文件、圖紙和資料，如客戶的質(zhì)量要求，提供的產(chǎn)品圖紙及有關(guān)數(shù)據(jù)等。 ⑹、 品質(zhì)相關(guān)表單、記錄的填報(bào)、保存與管理。 ⑸、 有權(quán)放行經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料。 ⑺、 客戶退貨品的品質(zhì)再判定。 ⑺、 擬定本部門的培訓(xùn)需求。 ⑻、擬 定本部門的培訓(xùn)需求。 ⑻ 、保質(zhì)保量完成工程設(shè)計(jì)任務(wù)。 ⑺、 依責(zé)權(quán)簽核各項(xiàng)文件。 ⑹、 負(fù)責(zé)填報(bào)本倉(cāng)質(zhì)量記錄。 ⑹、 適時(shí)、適量、適價(jià)、適質(zhì)采購(gòu)事宜。 ⑸、客戶提供 樣板的管理。 ⑶、組織公司各項(xiàng)培訓(xùn)。 ⑵、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的出勤率統(tǒng)計(jì)。 ⑵、 負(fù)責(zé)起草生產(chǎn)用料、具、五金件等物品的采購(gòu)需求計(jì)劃。 ⑵、 過(guò)期無(wú)效文件的回收、作 廢、銷毀實(shí)施工作。 ⑷、辦公用品的請(qǐng)購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收及發(fā)放登錄。 ⑹、 負(fù)責(zé)分管部門人員的工作績(jī)效考核。 ⑹、 依照財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)審查監(jiān)督各項(xiàng)資金的支出，配合總經(jīng)理 積極組織營(yíng)運(yùn)資金。 ⑷、負(fù)責(zé)為公司采購(gòu)到適質(zhì)、適價(jià)的物品。 ⑺、 嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)訂單及合同書。 ⑹、 與相關(guān)部門配合積極完成出貨任務(wù)。 ⑻、 建立品質(zhì)數(shù)據(jù)分析體系，抽樣檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 以及質(zhì)量控制目標(biāo)。 ⑽、完成總經(jīng)理指定的其他事宜。 ⑵、制訂公司行政人事管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)各項(xiàng)行管制度的制訂、執(zhí)行、檢討及修訂。 ⑶、 每年 12 月 20 日遞交下一年度的生產(chǎn)工作計(jì)劃，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)情況 的變化 ,組織修訂年度生產(chǎn)計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理審批。 ⑶、負(fù)責(zé)改善全公司的 品質(zhì)管理工作。 ⑸、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理辦法的核準(zhǔn)。 本手冊(cè)編寫體現(xiàn)質(zhì)量管理八項(xiàng)基本原則。 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁(yè) 分發(fā)號(hào) 發(fā)放部門 數(shù)量 使用人簽名 備注 正本 文控中心 01 總經(jīng)理 02 副總經(jīng)理 03 副總經(jīng)理 04 管理者代表 05 生產(chǎn)部 06 品質(zhì)部 07 行政部 08 工程部 09 財(cái)務(wù)部 10 市場(chǎng)部 11 采購(gòu)部 12 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 章節(jié)號(hào) 修改摘要 修改人 審核 批準(zhǔn) 版本 第一章 前言 深圳市華燁新科技實(shí)業(yè)有限公司是專業(yè)生產(chǎn) 產(chǎn)品的企業(yè)。 第四章 部門條款關(guān)系表 部 門 要 素 管理層 市場(chǎng)部 采購(gòu)部 技術(shù)部 工程部 生產(chǎn)部 品管部 文控中心 行政部 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件的總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控 制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄的控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 資源的提供 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)備 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 主要要素 △ 相關(guān)要素 部 門 要 素 管理層 市場(chǎng)部 采購(gòu)部 技術(shù)部 工程部 生產(chǎn)部 品管部 文控中心 財(cái)務(wù)部 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客溝通 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā) △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 采購(gòu) △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 運(yùn)作控制 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ 過(guò)程確認(rèn) △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 測(cè)量、分析和改進(jìn) △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 測(cè)量和監(jiān)控 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 不合格控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn)和策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 主要要素 △ 相關(guān)要素 第五章 質(zhì)量方針和目標(biāo) 一、質(zhì)