【正文】 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量 部： a） 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的檢定； (必要時(shí) )編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； b） 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； 程序概述 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收 . 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn) a） 經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，由技術(shù) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定或自大連大起機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 26 行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。 本企業(yè)的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的設(shè)計(jì)圖樣 、起重機(jī)械及輔料等 。 c) 對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，由產(chǎn)品停放地的管理部門懸掛上“待檢”標(biāo)識(shí)，并通知質(zhì)檢員鑒別后重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 材料員負(fù)責(zé)將送檢的原材料 /構(gòu)配件做好“待檢”標(biāo)識(shí)。 對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)過(guò)程能力。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 獲得和適用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 采購(gòu)資料 a) 采購(gòu)資料應(yīng)包括：供銷協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃單、采購(gòu)申請(qǐng)單等。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé) 建立供應(yīng)商檔案。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)原材料 /構(gòu)配件采購(gòu)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。 d) 供銷部應(yīng)將顧客的抱怨 /顧客反饋的意見(jiàn)通過(guò)“質(zhì)量信息反饋單”反饋給管理者代表，由管理者代表負(fù)責(zé)落實(shí)責(zé)任部門處理。 售前溝通： 供銷部負(fù)責(zé)熱情的接待用戶的來(lái)訪、來(lái)電，并進(jìn)行登記。 就工程（產(chǎn)品、銷售）有關(guān)的事宜，供銷部負(fù)責(zé)與用戶聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程 所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 作業(yè)環(huán)境的管理： 工程部、生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)工程質(zhì)量對(duì)環(huán)境的要求、設(shè)備對(duì)環(huán)境的要求、人對(duì)環(huán)境的要求，提供合適的作業(yè)環(huán)境。 b) 關(guān)鍵工序 /特殊工序設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。 設(shè)備的日常維護(hù)、修理 a) 操作人員每天下班前應(yīng)清潔設(shè)備。 設(shè)施的識(shí)別 企業(yè)為 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（辦公場(chǎng)所等） ； 設(shè)備和 機(jī)具（包括 施工設(shè)備、安裝工具及計(jì)量器具 ） ；施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、水、房等； 支持性服務(wù)（ 辦公用 水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 c） 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 a) 新員工培訓(xùn) 企業(yè)基礎(chǔ)教育： 包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律 、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 大連大起機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 16 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b） 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí) 施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； g） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 b） 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 財(cái)務(wù)部 a） 協(xié)助總經(jīng)理融資； b） 做好成本核算工作； c） 嚴(yán)格審查各項(xiàng)開(kāi)支，嚴(yán)格控制各種非生產(chǎn)性支出； d） 負(fù)責(zé)資金回籠，負(fù)責(zé)資金管理，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行； e） 負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，做好安全防范； f） 負(fù)責(zé)空白發(fā)票的管理，做好安全 防范； g） 負(fù)責(zé)原始憑證的管理，做好安全防范； h） 負(fù)責(zé)賬目管理，做到準(zhǔn)確無(wú)誤； i） 準(zhǔn)確提供月度、年度財(cái)務(wù)收支、盈虧情況 質(zhì)檢員 a） 應(yīng)按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)匯報(bào)； b） 填寫(xiě)有關(guān)質(zhì)檢記錄。 管理者代表 a） 確保質(zhì)量管理 體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b） 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c） 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 c） 各職能部門按 “測(cè)量周期 ”，測(cè)量本部門是否以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 c) 各職能部門應(yīng)按程序的規(guī)定負(fù)責(zé)填寫(xiě)本部門的質(zhì)量記錄，并予以編號(hào)。 作為質(zhì)量記錄的文件還應(yīng)按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范屬于外來(lái)文件，工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中屬于顧客提供財(cái)產(chǎn)范圍的文件和資料，按照外來(lái)文件 控制其版本、分發(fā)等。 在編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)描述質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用。 文件要求 總則 為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)確定的質(zhì)量方針、目標(biāo)，本企業(yè)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，以確保本企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足顧客的需求和期望及法律、法規(guī)的要求。 本手冊(cè)采用的企業(yè)術(shù)語(yǔ)： DC——代表大連大起機(jī)電設(shè)備有限公司 QM——代表質(zhì)量手冊(cè) QC——代表質(zhì)量體系程序文件 ZY——代表 技術(shù)類 支持性的質(zhì)量管理體系文件 XG——代表 管理類 支持性的質(zhì)量管理體系文件 JL——代表質(zhì)量記錄 第 4章 質(zhì)量管理體系 總要求 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理： 畢中華 20xx 年 8 月 1 日 第 3章 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 1 范圍 總則 本手冊(cè)適用于對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程的內(nèi)部管理，也適用與證實(shí)本企業(yè)具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 管理者代表的職責(zé)是： 1．確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 5 所有持受控質(zhì)量手冊(cè)的人員應(yīng)妥善保管，保持手冊(cè)的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或有人調(diào)離本企業(yè)時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。 為了滿足，對(duì)外：證明本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；對(duì)內(nèi)：通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)以及保證符合顧客和 適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。公司經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)起重設(shè)備工程的安裝、維護(hù)及改造為一體的專業(yè)性企業(yè) 。目前，企業(yè)具有一批訓(xùn)練有素、技術(shù)水平高、富于開(kāi)創(chuàng)的工程技術(shù)人員和企業(yè)管理人員，能為顧客提供從咨詢、規(guī)劃、設(shè)計(jì)到安裝、調(diào) 試、維護(hù)全過(guò)程的起重機(jī)的安裝服務(wù)。 3 企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定實(shí)施日期。 企業(yè)的全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊(cè)，理解手冊(cè)的精神實(shí)質(zhì)并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，使企業(yè)的質(zhì)量管理水平不斷提高。 b） 實(shí)行 “信譽(yù)第一 ”和 “顧客至上 ”原則。除 不采納外，ISO9001： 20xx 版提出的其余要求全部采納。 管理者代表應(yīng)組織各部門主管對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行及過(guò)程實(shí)施監(jiān)測(cè)、分析、改進(jìn)，以達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)發(fā)展。 質(zhì)量手冊(cè) 在編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，本企業(yè)必須做到： 大連大起機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 9 在質(zhì)量手冊(cè)中明確質(zhì)量管理體系的范圍： a) 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為： 起重設(shè)備的安裝、維護(hù)、改造；起重機(jī)械備品配件的加工；電控柜的銷售 。 d) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的登記、發(fā)放、回收等。 辦公室負(fù)責(zé)控制有效版質(zhì) 量管理體系文件清單，并按《文件控制程序》執(zhí)行。 b) 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、編號(hào)、歸檔、貯存、保管和處理。 第 5章 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a） 企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審》和《文件控制程序》的規(guī)定。 關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)的要求： 總經(jīng)理應(yīng)確保在本企業(yè)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 職責(zé)、權(quán)限溝通 部門及崗位職責(zé) 關(guān)于部門職 責(zé)，在手冊(cè)中直接作如下規(guī)定，關(guān)于崗位職責(zé)，另行制定。 m） 負(fù)責(zé)用戶財(cái)產(chǎn)的管理； n） 負(fù)責(zé)文明施工； o） 負(fù)責(zé)設(shè)備巡檢、年度檢修； p） 負(fù)責(zé)做好各種工程檔案。 內(nèi)部 溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性 ，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的結(jié)果。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a） 評(píng)審時(shí)間； b） 評(píng)審目的； c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d） 參加評(píng)審部門（人員）； e） 評(píng)審依據(jù)； f） 評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 b） 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn) 、招聘等活動(dòng) 的有效性 a） 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b） 每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià) 培訓(xùn)有的效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c） 辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽大連大起機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 18 查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 工程部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境的管理。 b) 工程部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將設(shè)備技術(shù)資料建檔。 設(shè)備的檢修 工程部、生產(chǎn)部應(yīng)制定“設(shè)備年度檢修計(jì)劃”，并負(fù)責(zé)檢修并負(fù)責(zé)作好“設(shè)備年度檢修記錄”。 b）辦公設(shè)備發(fā)生損壞，使用部門應(yīng)填“工作聯(lián)系單”交辦公室安排維修。 程序概述 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 供銷部 負(fù)責(zé)評(píng)審 銷售產(chǎn)品 合同中所需物料采購(gòu)的能力。 合同如有變更，供銷部應(yīng)按原評(píng)審程序重新進(jìn)行評(píng)審，并將更改內(nèi)容正確的傳遞到相關(guān)部門。 b) 單位工程交付使用時(shí)，工程部應(yīng)向甲方提供《工程質(zhì)量檢驗(yàn)單》，對(duì)保修期間發(fā)生的工程質(zhì)量問(wèn)題向顧客承諾實(shí)施保修。 適用于本公司采購(gòu)原材料 /購(gòu)配件。 —— 采購(gòu)物資合格供應(yīng)商的管理 合格供應(yīng)商每年應(yīng)復(fù)評(píng)一次。 —— 復(fù)評(píng)的依據(jù)：交付是否及時(shí)、施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督時(shí)有無(wú)發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題、工程的驗(yàn)收結(jié)果。 b) 若銷售合同規(guī)定用戶在供應(yīng)商貨源處驗(yàn)證原材料 /構(gòu)配件，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時(shí)明確驗(yàn)證的方式。 c） 關(guān)于交付后活動(dòng)： 由 供銷部 負(fù)責(zé)： ? 組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； ? 與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； ? 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求 。 適用范圍： 適用于本公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) . 職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé) 對(duì)在庫(kù)的原材料 /構(gòu)配件進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的原材料 /構(gòu)配件做“待檢”標(biāo)識(shí)。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 標(biāo)識(shí)