iso9001內(nèi)部審核員-免費(fèi)閱讀
【正文】 使受審核方按照糾正措施計(jì)劃進(jìn)行有效的糾正，為過去出現(xiàn)的問題劃上句號。 6. 審核員在采購部合格供應(yīng)商名單上看到“利新公司”，問如何對利新公司進(jìn)行評價，采購部長說：“利新公司是我們總經(jīng)理確定的老關(guān)系了，我們公司一成立就一直給我們供貨，價格也合理，又送貨上門，有什么問題，一個電話，人家就包退包換，評價就沒必要了。 ‖ 2. 審核員在原料倉庫發(fā)現(xiàn)倉管員正在對一種型號為 PA12的粉狀原料過篩，篩去的大顆粒廢棄不用，余下的裝入塑料袋供車間領(lǐng)用。 不合格項(xiàng)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款的判斷 63 案例： 在膠板車間，審核員查看壓延（關(guān)鍵過程）、硫化工序（特殊過程）發(fā)現(xiàn)有一臺壓延機(jī)停用待修。 最貼近原則。 在品管工作臺上有非受控的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。 52 審核過程控制內(nèi)容（審核組長的主要職責(zé)） 忠于審核目的； 執(zhí)行審核計(jì)劃，使審核過程有序進(jìn)行； 合理進(jìn)行抽樣，使樣本具有代表性；（ 312） 識別關(guān)鍵過程，把握審核重點(diǎn)；（部門的關(guān)鍵過程） 評審主要因素，注重過程能力；（人機(jī)料方測環(huán)） 注意相關(guān)影響，進(jìn)行整體分析； 營造良好氣氛，防止主觀片面性；（尊重、平等） 控制審核結(jié)果，保證審核的客觀性。 優(yōu)點(diǎn)： 節(jié)省審核時間，各部門待審時間較易確定。 缺點(diǎn)： 可能費(fèi)時。 請根據(jù)提供的情況，選擇一個部門進(jìn)行編制。 32 內(nèi)部品質(zhì)審核檢查表（范例） 被審核部門：文控中心 日期： 頁次： 標(biāo)準(zhǔn)條文 相關(guān)文件 檢查項(xiàng)目 檢查方法 檢查記錄 結(jié)論 4. 2. 1 文件架構(gòu) 詢問文控員我司文件分幾級、各 級文件是如何劃分的。 — 確定審核方式和對象 問誰、查什么記錄、觀察什么活動。 時間 30分鐘，發(fā)表和討論 20分鐘。 審核時間安排要合理，有彈性。 審核計(jì)劃一般包括以下內(nèi)容： ； （依據(jù)）及引用文件： ； ； 。 17 一、 內(nèi)部審核概述 一、審核的準(zhǔn)備與策劃 組成審核組； 制訂審核計(jì)劃； 編寫檢查表。 審核員（ ）：有能力實(shí)施審核的人員。 審核發(fā)現(xiàn)： －－將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價的結(jié)果。 QMS審核：為獲得 QMS審核證據(jù)，并對其進(jìn)行客觀評價，以確定滿足 QMS審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的獨(dú)立的并形成文件的過程。 4 課 程 大 綱 第一部分 ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)回顧 第二部分 內(nèi)部審核技巧 第一章 質(zhì)量體系內(nèi)部審核概述 第二章 審核的策劃與準(zhǔn)備 第三章 審核的實(shí)施 第四章 審核跟蹤 5 目錄 第一章 質(zhì)量體系內(nèi)部審核概述 第二章 審核的策劃與準(zhǔn)備 第三章 審核的實(shí)施 第四章 審核跟蹤 第二部分 6 第一章 內(nèi)部審核概述 本章目標(biāo) 通過本章培訓(xùn)應(yīng)掌握： 審核和 QMS審核； QMS審核的類型； QMS審核的目的和過程。 QMS審核準(zhǔn)則包括： ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)； 有關(guān)法律法規(guī)； 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊及其它 QMS文件； 顧客要求。 12 一、內(nèi)部審核概述（ 3－與審核相關(guān)的術(shù)語） 審核方案（ ）：針對特定時間段所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核。 b. 判定體系的有效性。 21 二、審核的策劃與準(zhǔn)備 22 審核組長的職責(zé)： 組建審核小組 負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，分配審核任務(wù) 協(xié)調(diào)工作文件的準(zhǔn)備，指導(dǎo)編制審核檢查表 獲取實(shí)現(xiàn)審核目的所需的背景資料 主持現(xiàn)場審核 , 并對審核過程進(jìn)行有效的控制 及時與受審核方領(lǐng)導(dǎo)的溝通 組織編寫和提交審核報(bào)告 組織跟蹤審核 22 23 審核員的職責(zé)： 服從審核組長的指導(dǎo) 支持審核組長開展工作 編制分工范圍內(nèi)的工作文件 獨(dú)立完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場審核任務(wù) 保管好與審核有關(guān)的文件 驗(yàn)證受審核方所采取的糾正措施的有效性。 25 每次審核前制訂 應(yīng)覆蓋組織的 QMS的全部范圍。 二、 32. 審核實(shí)施計(jì)劃 26 分為四組，每組共同編制一份集中式的審核計(jì)劃。負(fù)責(zé)過程重點(diǎn)查，配合過程選查。 顧客（內(nèi)部 /外部）對本過程有什么要求。 4. 2. 3 XQP02 國家標(biāo)準(zhǔn)的控制 請文件員提供“國家國際標(biāo)準(zhǔn)清單”。 38 第三章 審核的實(shí)施 1. 召開首次會議 說明目的與范圍 說明日程 介紹審核過程的主要方法和程序（抽樣、過程中的交流和溝通）； 介紹不合格判定及最終結(jié)論判定的方法 確定陪審員 暫定末次會議時間、地點(diǎn)、人員 39 第三章 審核的實(shí)施 ： 順向跟蹤； (Top Down) 逆向追溯； (Bottom Up) 按部門審核； 按過程審核。 優(yōu)點(diǎn)： 目標(biāo)明確，易與標(biāo)準(zhǔn)及體系文件對照。 對象： 產(chǎn)品、活動、資源、環(huán)境 c)觀察的技巧 50 時間 地點(diǎn) 事實(shí) 憑證 對象 過程、產(chǎn)品或資源 對象的狀態(tài)或結(jié)果 文件、記錄的名稱 /編號 事件發(fā)生時間 事件發(fā)生地點(diǎn)（部門） d)記錄的要點(diǎn) 51 明確總數(shù)量（例如： 38份） 現(xiàn)場可根據(jù)實(shí)際情況決定增加抽樣量。 不合格理由： 所違反的審核準(zhǔn)則（
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