【正文】 質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD如遇重大問題不能解決時，提交院級評審； （修改設計），以達到規(guī)定要求。 職責 工程項目組 負責在本項目勘察、設計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理過程中實施不合格品控制程序，負責對不合格品及時給予標識，記錄并按評審意見實施處置，做好不合格品控制的有關記錄。 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗狀態(tài) 版次 :A/0 CSWMD總工辦是本程序的歸口管理部門。記錄應清楚表明產(chǎn)品是否按所有規(guī)定的驗收標準通過了 檢驗和（或）試驗。 進貨檢驗和試驗 、承包公司、監(jiān)理部對采購的產(chǎn)品，按規(guī)定的要求進行檢驗，確保未經(jīng)檢驗或者驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用； 證據(jù)，確定進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)； ，要有授權(quán)人批準，并對該產(chǎn)品作出明確標識，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。 做好安全生產(chǎn)和文明施工監(jiān)理、信息管理和合同管理。 A20xx 第 2頁共 4 頁 的設計環(huán)境； f. 如有特殊設計過程或特殊工程要求，必要時應對過程設備和人員進行鑒定以確保合格； g. 設計過程所依據(jù)的文件和資料必須是現(xiàn)行有效版本； 勘察過程控制 、工程勘察作業(yè)指導書，確?？辈旄麟A段的過程質(zhì)量； 、測試設備進行控制，建立臺帳，進行適當?shù)木S護、保養(yǎng)，以保證過程能力； ，特殊工種人員應持證上崗； 、條例、規(guī)范、規(guī)程及有關標準，并使用其有效版本； 、特殊過程建立質(zhì)量控制點進行控制。 A20xx 第 1頁共 4 頁 過程控制 總則 為確保工程勘察、設計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理過程受控，建立并實施《設計 (咨詢 )過程控制程序》、《勘察過程控制程序》、《工程總承包過程控制程序》和《工程監(jiān)理過程控制程序》。 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品標識和可追溯性 版次 :A/0 CSWMD 《采購控制程序》 ()。 勘察、承包項目若需要分承包，由項目負責人在工作綱要中提出，經(jīng)批準后，在選擇評價的基礎上簽訂分承包合同。 《設計分承包控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營處歸口管理實施，各室、所、分院、大隊、公司、部協(xié)同配合。 文件和資料的更改與作廢文件控制 文件和資料的更改由原文件和資料的批準與發(fā)布人員（或部門）負責審批?？萍夹畔⑻幨菤w口管理部門。 如果在成果交付顧客之前，顧客提出要先進行確認，或者有不同的預期要求時，也應進行確認。 設計驗證的基本形式是設計校審，包括采用變換計算方法、設計類比等形式進行更深入的驗證。 設計輸出文件要滿足可追溯性要求，并在發(fā)放前需經(jīng)過認真的校核、審核、審定等質(zhì)量評審，嚴格控制質(zhì)量。 所有接口之間傳遞的信息應形成文件，及時傳遞和驗證，并予以保存。 設計的策劃 設計策劃的主要內(nèi)容與要求包括： 依據(jù)和工程特點； ； ； ； 、有關專業(yè)互提條件順序； ，確定是否需要進行設計驗證及其驗證方法； 。 如何根據(jù)具體情況采用評審方式，見《合同評審程序》。 質(zhì)量手冊 合同評審 版次 :A/0 CSWMD 作業(yè)文件 《作業(yè)文件》包括質(zhì)量活動中詳細的作業(yè)指導書及操作運行記錄單等，是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD 管理者代表 a、按照 GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標準要求建立、實施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運行； b、向院長報告質(zhì)量體系的運行情況，協(xié)助院長進行管理評審； c、及時處理影響質(zhì)量體系運行的有關問題，向院長提出有關質(zhì)量體系改進的建議； d、審批程序文件； e、主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，聘用經(jīng)過培訓取得資質(zhì)的內(nèi) 部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長； f、負責本院有關質(zhì)量體系事宜與外部各方的聯(lián)絡。 11）、工程總承包公司 a. 對外聯(lián)系洽談工程任務并協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處簽訂合同；參加相關項目的合同評審，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處對分承包方評價選定； b. 負責配置相應資源（人力、財力、材料、設備等），組織完成本公司的工程承包任務； c. 負責實施《工程總承包過程控制程序》； d. 嚴格按院質(zhì)量體系要求進行工程總承包質(zhì)量管理，組織工程總承包過程控制中各個環(huán)節(jié)的校審、檢驗、試驗與公司級評審；對過程中的不合格品嚴格控制，并負責監(jiān)督各項目組實施糾正與預防措施； e. 負責監(jiān)督工程項目組實施對顧客提供產(chǎn)品的控制，嚴格驗證把關； f. 對本公司文件資料、產(chǎn)品、成果按質(zhì)量體系文件要求嚴格控制，監(jiān)督、檢查其檢驗和試驗狀態(tài)的標識，保證可追溯； g. 負責有關后期服務，處理與本公司有關質(zhì)量問題的投訴； h. 制 定本公司培訓計劃，協(xié)助實施本公司的培訓。 6）、總工辦 a. 組織編制、修改、管理質(zhì)量體系文件，負責技術(shù)性文件的有效性評定與歸口管理有效版本的批準發(fā)放； b. 組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審； c. 負責組織學術(shù)交流，協(xié)助質(zhì)量體系的教育培訓和其他技術(shù)培訓； d. 負責各專業(yè)方案評審與成果評定；負責各生產(chǎn)部門（設計室、所、分院、公司、部）的質(zhì)量考核； e. 組織勘察、設計等成果、技術(shù)論文、程序軟件、科研成果等的評優(yōu)和申報工作； f. 負責對不合格品評審和處理；組織研究質(zhì)量事故與質(zhì)量問題，提出糾正措施意見，對過程中潛在不合 格原因提出預防措施。 b. 主持制定院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； c. 批準頒布《質(zhì)量手冊》； d. 任命管理者代表； e. 主持確定全院的發(fā)展計劃，任期目標，年度目標和財務、人事工作； f. 主持確定組織機構(gòu)、各級人員的職責和權(quán)限以及資源的總體配置； g. 主持管理評審。質(zhì)量手 冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD發(fā)放范圍是本院院級領導，各職能部門、各生產(chǎn)部門（設計室、所、分院、公司、部）負責人，以及其他需要使用的人員。 適用范圍 本《質(zhì)量手冊》是院的法規(guī)性文件、綱領性文件，是向顧客提供質(zhì)量保證的證實性文件。 建院四十多年來，院完成的 2300 余項工程項目遍及全國二十多個省市自治區(qū)及世 界部分國家和地區(qū)，獲得國家級、省部級優(yōu)秀工程設計與科技進步獎百余項。 中國市政工程西南設計研究院 院長 年 05 月 08 日質(zhì)量手冊 發(fā)布令 版次 A/0 CSWMDA— 20xx 中國市政工程西南設計研究院 SOUTHWEST MUNICPAL ENGINEERING DESIGN amp。 A20xx 第 1頁共 1 頁 頒 布 令 本《質(zhì)量手冊》依據(jù) GB/T190011994— IS09001:1994《質(zhì)量體系 設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的質(zhì)量保證模式》編制，是中國市政工程西南設計研究院（ CSWMD）質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的法規(guī)性文件 、綱領性文件，用以協(xié)調(diào)、規(guī)范質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動，從即日起正式頒布，從年 06 月01 日起實施。 A20xx 第 1頁 共 2 頁 0前言 概況 中國市政工程西南設計研究院（ CSWMD）是一個具有六個甲級資質(zhì)的從事工程建設設計、勘察、環(huán)保、咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理的設計研究單位。 通訊方式 本院名稱：中國市政工程西南設計研究院 SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN amp。質(zhì)量手冊 《質(zhì)量手冊》的管理 版次 :A/0 CSWMD 術(shù)語 本《質(zhì)量手冊》采用 GB/T65831994— ISO8402:1994的有關術(shù)語及定義。 質(zhì)量手 冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD 4）、院辦公室 a. 協(xié)助管理評審； b. 負責來往文件、公函的登記管理和歸檔工作； c. 負責將與工程質(zhì)量有關的文件和顧客投訴轉(zhuǎn)發(fā)到責任部門。 A20xx 第 7頁共 13 頁 f. 對本室（所、分院）文件資料、設計成果 按質(zhì)量體系文件要求嚴格控制，監(jiān)督、檢查其標識，保證可追溯； g. 負責本室工程項目的后期服務，處理與本室（所、分院）有關的質(zhì)量問題的投訴； h. 制訂本室（所、分院）培訓計劃，協(xié)助實施室（所、分院）的培訓。 A20xx 第 10頁共 13 頁 質(zhì)量職能分配表 要 素 號 要素名稱 院 長 管理者代表 院長辦公室 生產(chǎn)經(jīng)營處 總工辦 科技信息處 人事教育處 設 計 室 （所、 分 院 ） 工程總 承 包 公 司 勘察大隊 工程 監(jiān) 理 部 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客提供產(chǎn)品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品標識和可追溯性 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 、測量和試驗設備的控制 ▲ ○ ○ ○ 檢驗和試驗狀態(tài) ▲ ○ ○ ○ 不合格品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 糾正和預防措施 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、貯存、包裝、防護和交付 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 注：▲ 主要負責部門 /人員 ○ 相關部門 質(zhì)量手 冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD a. 院內(nèi)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； b. 當外部環(huán)境或市場需求發(fā)生重大變化時； c. 當發(fā)生 重大質(zhì)量事故或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量提出投訴時； d. 根據(jù)質(zhì)量體系運行情況，認為有必要修改完善時。 質(zhì)量體系程序 程序文件 《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，規(guī)定了為實施質(zhì)量體系要素所涉及到的