【正文】 第 6頁(yè)共 13 頁(yè) 育管理； e. 組織管理對(duì)崗位有特定要求人員的培訓(xùn)、考試、考核工作。 A20xx 第 9頁(yè)共 13 頁(yè) a. 對(duì)外聯(lián)系洽談工程任務(wù)，并協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處簽訂合同；參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評(píng)審，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處對(duì)分承包方評(píng)價(jià)選定； b. 負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、財(cái)力、設(shè)備等），組織完成本部的工程監(jiān)理任務(wù)； c. 負(fù)責(zé)實(shí)施《工程監(jiān)理過(guò)程控制程序》； d. 負(fù)責(zé)監(jiān)理用檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制； e. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進(jìn)行監(jiān)理過(guò)程質(zhì)量管理，組織監(jiān)理過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的校審、驗(yàn)證與部 (監(jiān)理部 )級(jí)評(píng)審；負(fù)責(zé)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的實(shí)施； f. 對(duì)過(guò)程中的不合格品嚴(yán)格控制，負(fù)責(zé)實(shí)施糾正與預(yù)防措施，并監(jiān)督各項(xiàng) 目組實(shí)施糾正與預(yù)防措施； g. 對(duì)本部文件資料，監(jiān)理成果，按質(zhì)量體系要求嚴(yán)格控制，監(jiān)督、檢查其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，保證可追溯； h. 負(fù)責(zé)監(jiān)理成品（文件）的交付和后期服務(wù)，處理與本部有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題投訴； i. 制定本部的培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施本部的培訓(xùn)。 A20xx 第 12頁(yè)共 13 頁(yè) 總則 建立并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，針對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系對(duì)內(nèi)、外部情況變化的適用性，是否持續(xù)有效地滿足 ISO9001 的要求、是否適應(yīng)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)，定期作出評(píng)價(jià)。其質(zhì)量體系文件構(gòu)成包括： 、 B.程序文件、 。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD 合同評(píng)審范圍包括本院承接的各類工程勘察、工程設(shè)計(jì)、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等標(biāo)書、合同和口頭訂單的評(píng)審。 合同修訂 合同修訂需經(jīng)過(guò)合同簽字雙方的同意，對(duì)修訂內(nèi)容應(yīng)補(bǔ)充進(jìn)行評(píng)審，修訂內(nèi)容要及時(shí)通知有 關(guān)部門。 院管項(xiàng)目的《開工報(bào)告》（包含各專業(yè)設(shè)計(jì)原則），由院質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計(jì)輸入一般應(yīng)包括： a. 設(shè)計(jì)依據(jù)性文件和資料（合同、批件、基礎(chǔ)資料等）； 質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD 所有校核、審核、審定結(jié)果與不合格品返工后的再評(píng)審結(jié)果都應(yīng)填表記錄、歸檔保存。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)形成記錄并予以保存。 設(shè)計(jì)更改 對(duì)已正式發(fā)布的所有設(shè)計(jì)文件的更改和修改實(shí)施控制，以確保： a. 所有付諸實(shí)施的設(shè)計(jì)文件是經(jīng)驗(yàn)證為現(xiàn)行有效的； b. 更改的設(shè)計(jì)文件具有可追溯性； c. 影響其他專業(yè)的設(shè)計(jì)更改，事先已通過(guò)項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人與有關(guān)專業(yè)協(xié)調(diào)并做出確認(rèn)。 文件和資料控制的目的 文件和資料在發(fā)布前由授權(quán)人員批準(zhǔn)其適用性，并制定控制清單，防止使用失效和（或）作廢的文件，以確保： a. 在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； b. 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用； 質(zhì)量手冊(cè) 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD可行時(shí)，應(yīng)在更改文件或相應(yīng)附件上表明更改的性質(zhì)和作必要說(shuō)明。 分承包方評(píng)價(jià) 設(shè) 計(jì)分承包方評(píng)價(jià)包括對(duì)分承包方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、滿足合同要求的技術(shù)能力，設(shè)備條件，質(zhì)量保證體系以及信譽(yù)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力等進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，并要明確對(duì)分承包方實(shí)行控制的方式和程度。 采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)對(duì)規(guī)定的要求是否適當(dāng)由授權(quán)人進(jìn)行審批。 A20xx 第 1頁(yè)共 2 頁(yè) 顧客提供產(chǎn)品的控制 總則 本院建立并實(shí)施《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，對(duì)工程勘察、設(shè)計(jì) (咨詢 )、承包、監(jiān)理過(guò)程中，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、維護(hù)、貯存的控制，保證所提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 職責(zé) ，負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定和監(jiān)督檢查； 施；各室、所、分院、公司、部在校審中配合監(jiān)督檢查。 工程總承包公司負(fù)責(zé)實(shí)施《工程總承包過(guò)程控制程序》。 A20xx 第 3頁(yè)共 4 頁(yè) ，出現(xiàn)事故而迫使作業(yè)中斷，應(yīng)按規(guī)程、規(guī)范、有關(guān)規(guī)定處理。 《勘察過(guò)程控制程序》 ()。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、承包、監(jiān)理的各階段，應(yīng)對(duì)工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，前道工序不合格，不能進(jìn)行下道 工序施工（作業(yè)）； 收到和驗(yàn)證之前，不得將產(chǎn)品放行； ，應(yīng)有可靠的追溯程序質(zhì)量手冊(cè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 版次 :A/0 CSWMD對(duì)所記錄的檢驗(yàn)和（或）試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。復(fù)檢的記錄應(yīng)保存?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 勘察大隊(duì)、承包公司、監(jiān)理部 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過(guò)質(zhì)量手冊(cè) 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 3頁(yè)共 4 頁(yè) 工程監(jiān)理過(guò)程不合格，根據(jù)確定的處置意見(jiàn)，進(jìn)行返工或返修； ，應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，同意后，應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況； 、返修或返工后的產(chǎn)品 (過(guò)程 )都要按規(guī)定的程序重新校審和檢驗(yàn)； 、裝訂過(guò)程中的不合格品，如打印錯(cuò)誤、曬印不清楚、不整齊以及裝訂缺頁(yè)、倒置等，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處授權(quán)人主持評(píng)審。 質(zhì)量手冊(cè) 糾正和預(yù)防措施 版次 :A/0 CSWMD 所有不合格品的評(píng)審、返工都應(yīng)有記錄并保存。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處 負(fù)責(zé)對(duì)勘察、設(shè)計(jì) (咨詢 )、承包、監(jiān)理成品文件復(fù)印、曬圖、裝訂過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制。質(zhì)量手冊(cè) 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成文件； 、存放及使用期間的安全維護(hù)和保養(yǎng)，保持其應(yīng)有的準(zhǔn)確度和精密度。建立《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。確認(rèn)所有進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)已完成并滿足要求時(shí)，進(jìn)行最終檢驗(yàn)，而且最終檢驗(yàn)結(jié)果滿足規(guī)定要求，產(chǎn)品才能交付。 A20xx 第 1頁(yè)共 2 頁(yè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 總則 本要素內(nèi)容涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》供實(shí)施。 工程監(jiān)理過(guò)程控制 施工階段監(jiān)理 ，做好施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量監(jiān)理工作； ，做好事前、事中和事后控制； 質(zhì)量手冊(cè) 過(guò)程控制 版次 :A/0 CSWMD 、先進(jìn)的設(shè)計(jì)設(shè)備，包括滿足設(shè)計(jì)要求的計(jì)算機(jī)及其軟件。 支持文件 《 產(chǎn) 品 標(biāo) 識(shí) 和 可 追 溯 性 控 制 程 序 》()。 質(zhì)量手冊(cè) 顧客提供產(chǎn)品的控制 版次 :A/0 CSWMD但顧客的驗(yàn)證不能免除本院提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客對(duì)分承包方所提供產(chǎn)品的拒收。 質(zhì)量手冊(cè) 采購(gòu) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁(yè)共 3 頁(yè) 采購(gòu) 總則 采購(gòu)包括設(shè)計(jì)分承包、采購(gòu)資料和采購(gòu)產(chǎn)品。 4）、 所有受控文件都應(yīng)作“受控”標(biāo)識(shí)，復(fù)制受控文件質(zhì)量手冊(cè) 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD 質(zhì)量手冊(cè) 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD如有修改意見(jiàn)，由工程項(xiàng)目組負(fù)責(zé)進(jìn)行修改，并質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD評(píng)審后再送室審、院審； 。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并符合各階段設(shè)計(jì)文件內(nèi)容和深度的要求。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處的安排指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)外部接口的管理，包括設(shè)計(jì)分工范圍及責(zé)任、資料提供要求與時(shí)間、供貨及確認(rèn)時(shí)間、服務(wù)安排等。 A20xx 第 1頁(yè)共 5 頁(yè) 設(shè)計(jì)控制 總則 為了保證設(shè)計(jì)過(guò)程處于受控狀態(tài)，以滿足合同規(guī)定的要求，建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)控制程序》，對(duì)本院所承接的各類工程設(shè)計(jì)（包括規(guī)劃、咨詢）進(jìn)行控制。 合同評(píng)審方式 質(zhì)量手冊(cè) 合同評(píng)審 版次 :A/0 CSWMD 質(zhì)量計(jì)劃由總 (副總 )工程師批準(zhǔn)。本院建立并保持有 25 個(gè)程序文件。 記錄 管理評(píng)審記錄由 總工辦 保存。 A20xx 第 11頁(yè)共 13 頁(yè) 資源 對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、承包、監(jiān)理的管理、進(jìn)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），配置充分的資源。 10）、勘察大隊(duì) a. 對(duì)外聯(lián)系洽談工程任務(wù)并協(xié)助院生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處簽訂合同，參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評(píng)審； b. 負(fù)責(zé)《采購(gòu)控制程序》的實(shí)施，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處對(duì)分承包方評(píng)價(jià)選定； c. 配置資源（人力、材料、設(shè)備等），組織完成本大隊(duì)的生產(chǎn)任務(wù)； d. 負(fù)責(zé)實(shí)施《勘察過(guò)程控制程序》； e. 負(fù)責(zé)勘察用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制； f. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進(jìn)行勘察 質(zhì)量管理，組織勘察過(guò)程控制中各環(huán)節(jié)的校審與大隊(duì)級(jí)評(píng)審；負(fù)責(zé)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的實(shí)施； g. 對(duì)過(guò)程中的不合格品嚴(yán)格控制，負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督各項(xiàng)目組實(shí)施糾正和預(yù)防措施； h. 對(duì)本大隊(duì)文件資料、勘察成果及實(shí)物成品，按質(zhì)量體系文件要求嚴(yán)格控制，監(jiān)督、檢查其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，質(zhì)量手 冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 5）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處 a. 負(fù)責(zé)洽談勘察、設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)； b. 組織協(xié)調(diào)合同評(píng)審并代表院簽訂合同，監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，對(duì)外負(fù)責(zé)收費(fèi)； c. 負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)等項(xiàng)目的任務(wù)下達(dá)和計(jì)劃安排，協(xié)調(diào)資源和配備； d. 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制，協(xié)助、聯(lián)系、催交合同規(guī)定需由顧客提供的資料； e. 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程控制進(jìn)行監(jiān)督檢查； f. 負(fù)責(zé)將已完成成品包裝、發(fā)運(yùn)、交付給顧客； 質(zhì)量手 冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx