【正文】 團(tuán)隊(duì)接待需提前 10天提出，一般接待需提前 3天，并填寫 《 來訪人員基本情況表 》 移交到行政辦。不通過的返回運(yùn)營管理部部長重新審核數(shù)據(jù)的有效性每月 29日 運(yùn)營管理部部 長 運(yùn)營管理中心月度運(yùn)營 報(bào)告 審核意見6運(yùn)營中心月度運(yùn)營報(bào)告上報(bào)至運(yùn)營中心 主任；報(bào)告上報(bào)至總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理中心、人資行政管理中心及其他相關(guān)部門；運(yùn)營管理中心月度運(yùn)營報(bào)告存檔備案每月 30日 運(yùn)營管理中心 總監(jiān) 運(yùn)營管理中心月度運(yùn)營 報(bào)告 報(bào)告簽收 Page90營銷管理中心管理流程 營銷計(jì)劃滾動(dòng)調(diào)整流程圖市場(chǎng)管理中心結(jié)束營銷總監(jiān)3營銷計(jì)劃分解、任務(wù)下發(fā)營銷部部長 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告14營銷計(jì)劃分解、下發(fā)分析調(diào)整營銷計(jì)劃 56大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理2 2營銷計(jì)劃執(zhí)行營銷計(jì)劃執(zhí)行營銷計(jì)劃調(diào)整與監(jiān)督執(zhí)行營銷計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行67營銷計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行1備案、存檔開始Page91節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 將營銷計(jì)劃分解到月度、營銷部 1個(gè)工作日 營銷總 監(jiān) 營銷計(jì)劃 營銷計(jì)劃分解2 根據(jù)市場(chǎng)分析報(bào)告，執(zhí)行營銷分解計(jì)劃 根據(jù)具體 情況 營銷各 部 營銷計(jì)劃分解 執(zhí)行情況3 根據(jù)具體情況對(duì)營銷計(jì)劃做相應(yīng)調(diào)整 1個(gè)工作日 營銷總 監(jiān) 執(zhí)行情況 營銷計(jì)劃調(diào)整4 銷售助理專員備案、存檔 1個(gè)工作日 銷售助理專員 文檔 資料庫5 調(diào)整后營銷計(jì)劃重新分解 1個(gè)工作日 營銷總 監(jiān) 營銷計(jì)劃 營銷計(jì)劃分解6 執(zhí)行營銷分解計(jì)劃 根據(jù)具體 情況 營銷各 部 營銷計(jì)劃分解 執(zhí)行情況7 對(duì)營銷計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)具體情況對(duì)營銷計(jì)劃做相應(yīng)調(diào)整 根據(jù)具體 情況 營銷總 監(jiān) 執(zhí)行情況 營銷計(jì)劃調(diào)整 營銷計(jì)劃滾動(dòng)調(diào)整流程圖說明Page92Page93商務(wù)科營銷部結(jié)束收集信息，業(yè)務(wù)洽談、招投標(biāo)準(zhǔn)備12開始備案存檔，報(bào)相關(guān)部門 營銷招投標(biāo)管理流程圖售前工程師制定建議方案，制定標(biāo)書563銷售助理專員填制標(biāo)書制作申請(qǐng)單進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)計(jì)，并傳遞相關(guān)數(shù)據(jù)、草圖至制圖專員2投標(biāo)審核4開標(biāo)結(jié)果跟蹤、統(tǒng)計(jì)通過7制圖專員繪制效果圖8不通過Page94 營銷招投標(biāo)管理流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 營銷人員收集市場(chǎng)信息，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，準(zhǔn)備招投標(biāo) 隨時(shí) 營銷人員 客戶需求 洽談業(yè)務(wù)2 根據(jù)要求，售前科派遣售前工程師進(jìn)行實(shí)地測(cè)量并將相關(guān)數(shù)據(jù)、圖紙傳遞至制圖專員繪制正式圖紙 按要求 售前工程師 客戶需求測(cè)量數(shù)據(jù)及繪制草圖根據(jù)營銷人員要求，填制標(biāo)書制作申請(qǐng)單 銷售助理專員 客戶需求 標(biāo)書制作申請(qǐng)單3 制圖專員根據(jù)售前工程師反饋的數(shù)據(jù)、草圖繪制正式圖紙 1個(gè)工作日 制圖專員 相關(guān)數(shù)據(jù)、草圖 正式圖紙4 標(biāo)書制作專員根據(jù)經(jīng)整理的數(shù)據(jù)、正式圖紙制定建議方案，并制作標(biāo)書 1個(gè)工作日 標(biāo)書制作專員 標(biāo)書制作申請(qǐng)單、正式圖紙等 標(biāo)書文件5 對(duì)標(biāo)書進(jìn)行審核，提出審核意見 商務(wù)科主任 標(biāo)書文件 審核意見6 加蓋公章，寄送指定地址 1個(gè)工作日 標(biāo)書制作專員 修改意見 正式標(biāo)書7 投標(biāo) 按計(jì)劃 營銷人員 正式標(biāo)書 投標(biāo)8 跟蹤投標(biāo)結(jié)果，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 每月 2日前 標(biāo)書制作專員 投標(biāo)結(jié)果 月度招投標(biāo)分析報(bào)告9 對(duì)過程資料存檔，分送責(zé)任部門、檔案室存檔 1個(gè)工作日 標(biāo)書制作專員 整理相關(guān)資料 存檔文件 客戶回訪管理流程圖客戶結(jié)束營銷總監(jiān) 營銷部部長1456大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理2實(shí)施回訪工作備案、存檔安排具體回訪時(shí)間客戶管理規(guī)劃審核審批 是否否實(shí)施回訪工作實(shí)施回訪工作355接受回訪提出意見回訪反饋回訪反饋回訪反饋回訪匯總并處理提交相關(guān)部門77 789開始是Page95節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 制定客戶管理規(guī)劃 根據(jù)具體情 況 營銷總監(jiān) 營銷計(jì)劃 客戶管理規(guī)劃2 安排具體回訪時(shí)間 根據(jù)具體情 況 大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理 客戶管理規(guī) 劃 具體回訪時(shí)間3 營銷部部長審核 1個(gè)工作日 營銷部部長 回訪時(shí)間表 回訪時(shí)間表4 營銷部長審核通過后報(bào)營銷總監(jiān)審核 1個(gè)工作日 營銷總監(jiān) 回訪時(shí)間表 回訪時(shí)間表5 營銷總監(jiān)審核通過后，根據(jù)不同客戶的級(jí)別區(qū)域經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、營銷部長及營銷總監(jiān)分別開始實(shí)施回訪工作 根據(jù)具體情 況 營銷人員 準(zhǔn)備拜訪資 料 客戶溝通記錄6 客戶接受回訪，提出意見 根據(jù)具體情況 營銷人員 拜訪 客戶溝通記錄7 客戶回訪意見分別反饋給大區(qū)經(jīng)理、營銷部長、營銷總監(jiān) 根據(jù)具體情 況 營銷人員 回訪反饋 回訪反饋8 匯總所有回訪反饋意見，并處理，反應(yīng)給相關(guān)部門 1個(gè)工作日 營銷總監(jiān) 回訪反饋 處理辦法9 備案、存檔 1個(gè)工作日 銷售助理專員 處理辦法 資料庫 客戶回訪管理流程圖說明Page96 營銷人員日常管理流程圖銷售助理專員結(jié)束營銷總監(jiān)營銷部部長14大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理2不通過制定個(gè)人月工作計(jì)劃35執(zhí)行月工作計(jì)劃通過67中心月工作會(huì) 議中心、各部門和各人月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃備案、存檔開始Page97審核執(zhí)行個(gè)人月工作計(jì)劃制定個(gè)人月工作計(jì)劃 審核3節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理制定個(gè)人月度工作總結(jié)與計(jì)劃 月 大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理 個(gè)人月工作計(jì)劃 工作計(jì)劃表2 營銷部長審核大區(qū)及區(qū)域經(jīng)理月度工作總結(jié)與計(jì)劃 1個(gè)工作日 營銷部長 個(gè)人月工作計(jì)劃 審批意見3大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理執(zhí)行月工作計(jì)劃 按計(jì)劃 大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理 個(gè)人周工作計(jì)劃 執(zhí)行工作計(jì)劃營銷部長制定個(gè)人月工作總結(jié)和月工作計(jì)劃 1個(gè)工作日 營銷部 部長 部屬工作總結(jié)與 計(jì)劃 個(gè)人月度工作 總結(jié)和計(jì)劃4 營銷總監(jiān)審核營銷部長工作總結(jié)與計(jì)劃 1個(gè)工作日 營銷總監(jiān) 營銷部長工作總 結(jié)與工作計(jì)劃 審批意見5 執(zhí)行月度工作計(jì)劃 按計(jì)劃 營銷部長 月度工作計(jì)劃審 批意見 執(zhí)行工作計(jì)劃6 營銷總監(jiān)主持召開月度營銷會(huì)議 日 營銷總監(jiān) 營銷各部各項(xiàng)工 作執(zhí)行情況 召開會(huì)議7 中心、各部門和各人月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃備案、存檔 1個(gè)工作日 銷售助理 專員 資料 資料存檔 營銷人員日常管理流程圖說明Page98 銷售費(fèi)用管理流程圖費(fèi)用會(huì)計(jì)結(jié)束總經(jīng)理 營銷部部長1大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理3編制下月度本部門銷售收入計(jì)劃審批是否營銷總監(jiān)2審批是否按照銷售費(fèi)用比例提取營銷部銷售費(fèi)用根據(jù)本部門工作計(jì)劃安排使用銷售費(fèi)用 根據(jù)個(gè)人工作計(jì)劃與實(shí)際工作報(bào)銷銷售費(fèi)用月底結(jié)算銷售費(fèi)用，同時(shí)調(diào)整下月度該部銷售費(fèi)用額度本月各部實(shí)際銷售收入、銷售費(fèi)用表和下月度各部計(jì)劃執(zhí)行45678910本月各人實(shí)際銷售收入、銷售費(fèi)用和下月度本部門計(jì)劃開始Page99節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 根據(jù)年度工作計(jì)劃，編制下月銷售收入計(jì)劃與費(fèi)用計(jì)劃 1個(gè)工作日 營銷部 部長 年度工作計(jì)劃 下月銷售收入計(jì)劃與費(fèi)用計(jì)劃2 根據(jù)營銷管理中心年度工作計(jì)劃，審批各部門下月銷售收入計(jì)劃 1個(gè)工作日 營銷總 監(jiān) 各部門下月銷 售收入計(jì)劃 審批意見3 按照銷售費(fèi)用比例計(jì)提營銷部銷售費(fèi)用 1個(gè)工作日 費(fèi)用會(huì) 記出納各部門下月銷售收入計(jì)劃銷售費(fèi)用提取表單4 根據(jù)本部門各人工作計(jì)劃安排銷售費(fèi)用使用計(jì)劃 1個(gè)工作日 營銷部 部長 銷售費(fèi)用提取表單 銷售費(fèi)用使用計(jì)劃5 根據(jù)個(gè)人實(shí)際工作，按照銷售費(fèi)用管理辦法，向營銷部部長報(bào)銷銷售費(fèi)用 根據(jù)具體工作安排 大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理個(gè)人實(shí)際工作 費(fèi)用報(bào)銷意見6 匯總本月各人實(shí)際銷售收入、銷售費(fèi)用和下月度本部門計(jì)劃，向財(cái)務(wù)管理中心提交 1個(gè)工作日 營銷部 部長 實(shí)際工作 明細(xì)表和下月計(jì)劃7 月底根據(jù)各營銷部本月實(shí)際銷售收入和銷售費(fèi)用，調(diào)整下月度該部銷售費(fèi)用，多退少補(bǔ) 1個(gè)工作日 費(fèi)用會(huì) 記 實(shí)際銷售收入 和銷售費(fèi)用 下月度銷售費(fèi) 用計(jì)劃8 編制本月各部實(shí)際銷售收入、銷售費(fèi)用表和下月度各部計(jì)劃、銷售費(fèi)用計(jì)劃報(bào) 集團(tuán)總經(jīng)理 /董事長 1個(gè)工作日 費(fèi)用會(huì) 記 數(shù)據(jù)資料 報(bào)表9 審批本月各部實(shí)際銷售收入、銷售費(fèi)用表和下月度各部計(jì)劃、銷售費(fèi)用計(jì)劃 1個(gè)工作日 總經(jīng)理 報(bào)表 審批意見10 執(zhí)行監(jiān)督下月度各部計(jì)劃、銷售費(fèi)用 月度 費(fèi)用會(huì) 計(jì) 報(bào)表 日常監(jiān)督 銷售費(fèi)用管理流程圖說明Page100Page101市場(chǎng)管理中心管理流程Page102 市場(chǎng)調(diào)研流程圖市場(chǎng)管理中心1競爭對(duì)手研究結(jié)束是否研究外包產(chǎn)品與客戶研究明確市場(chǎng)調(diào)研目標(biāo)2 3475營銷管理中心 6設(shè)計(jì)調(diào)研方法選擇和管理研究服務(wù)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)調(diào)研執(zhí)行相關(guān)行業(yè)研究和預(yù)測(cè)否是形成研究報(bào)告提交相關(guān)部門配合執(zhí)行調(diào)研配合信息收集878總經(jīng)理4開始Page103 市場(chǎng)調(diào)研流程圖說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 定義明確的問題和研究目標(biāo)。2 整理好各種會(huì)計(jì)資料，列出存檔資料清單 每年 3月份 各會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)資料 會(huì)計(jì)資料、資料清單3 移交會(huì)計(jì)資料送交檔案室 5個(gè)工作日 各會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)資料 會(huì)計(jì)資料4會(huì)計(jì)科主任（主辦會(huì)計(jì)）接收會(huì)計(jì)資料、核對(duì)資料清單并在清單上簽字工作日會(huì)計(jì)科主任（主辦會(huì)計(jì)） 會(huì)計(jì)資料 會(huì)計(jì)資料5 主管會(huì)計(jì)保存資料清單 3分鐘 各會(huì)計(jì) 資料清單 資料清單 會(huì)計(jì)資料存檔流程說明每年3月份各會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)資料 存檔資料Page53 銷售開票流程圖1開始財(cái)務(wù)管理中心要求開具銷售發(fā)票47備案存檔，報(bào)相關(guān)部門營銷管理中心銷售助理專員客戶325結(jié)束銷售助理專員申請(qǐng) 審核開具發(fā)票并交給銷售助理專員不通過通過寄送發(fā)票給客戶總經(jīng)理特殊開票審批權(quán)限外不通過通過6Page54 銷售開票流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 客戶提出開具發(fā)票要求，營銷人員將信息傳遞至銷售助理專員 按要求 營銷人員 客戶要求 開票要求2營銷部銷售助理專員填制開票通知（營銷人員、營銷管理總監(jiān)簽字），如果因回款、客戶一般納稅人資格等原因開不了票，應(yīng)及時(shí)反饋營銷人員按要求 營銷部銷售助 理專員 開票要求 開票申請(qǐng)3財(cái)務(wù)部對(duì)開票申請(qǐng)進(jìn)行審核（款項(xiàng)到賬核查、是否重復(fù)開票、客戶一般納稅人資格審查等）， 如果合同履行完成三個(gè)月仍每申請(qǐng)開票，財(cái)務(wù)管理中心可不開票1個(gè)工作日 銷售會(huì)計(jì) 開票申請(qǐng) 審核 /審批意見4 特殊開票（替經(jīng)銷商給其相關(guān)方開票等）審批 1個(gè)工作日 總經(jīng)理或其授 權(quán)人 審核意見 審批意見5 開具發(fā)票，傳遞至營銷部銷售助理專員 銷售會(huì)計(jì) 審核意見 銷售發(fā)票6 營銷部銷售助理專員將發(fā)票寄送客戶 營銷部銷售助 理專員 銷售發(fā)票 發(fā)票寄送臺(tái)賬7 備案、存檔 1個(gè)工作日 營銷部銷售助 理專員 開票相關(guān)資料 整理、備案 存檔 涉稅認(rèn)證管理流程圖　　　　　　　　　　開始采購統(tǒng)計(jì)專員提交抵扣聯(lián) 認(rèn)證裝訂、存檔123交接單4結(jié)束通過不通過主辦會(huì)計(jì) 　采購管理中心 涉稅認(rèn)證管理流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 購貨專用發(fā)票報(bào)銷前首先將抵扣聯(lián)交涉稅會(huì)計(jì) 1個(gè)工作日 采購統(tǒng)計(jì)專員 專用發(fā)票抵扣 聯(lián) 專用發(fā)票抵扣 聯(lián)2 主辦會(huì)計(jì)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證 1個(gè)工作日 主辦會(huì)計(jì)專用發(fā)票抵扣聯(lián)專用發(fā)票抵扣聯(lián)3 發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證將對(duì)應(yīng)記賬憑證號(hào)標(biāo)注在對(duì)應(yīng)專用發(fā)票抵扣聯(lián)上 3個(gè)工作日 主辦會(huì)計(jì) 認(rèn)證后抵扣聯(lián) 認(rèn)證后的抵扣 聯(lián)4 涉稅會(huì)計(jì)將標(biāo)號(hào)后抵扣聯(lián)裝訂成冊(cè)，對(duì)帳后存檔 2個(gè)工作日 主辦會(huì)計(jì) 認(rèn)證后的發(fā)票地扣聯(lián) 認(rèn)證后的發(fā)票抵扣聯(lián) 資金日?qǐng)?bào)編制管理流程圖總經(jīng)理出 納12出納編制各公司資金日?qǐng)?bào)開始結(jié)束報(bào)送總經(jīng)理 資金日?qǐng)?bào)編制管理流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 通過核對(duì)帳務(wù)和銀行存款，統(tǒng)計(jì)可用資金 40分鐘 出納 資金發(fā)生數(shù)據(jù) 資金日?qǐng)?bào)3 報(bào)總經(jīng)理 10分鐘 總經(jīng)理 資金日?qǐng)?bào) 非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程　 　 財(cái)務(wù)部部長 費(fèi)用會(huì)計(jì) 　 固定資產(chǎn)管理部門 固定資產(chǎn)使用部門開始通知資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人費(fèi)用會(huì)計(jì)制定年度資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃備案、存檔費(fèi)用會(huì)計(jì)與資產(chǎn)使用部門人員實(shí)地盤點(diǎn)并落實(shí)差異1234費(fèi)用會(huì)計(jì)出具盤點(diǎn)報(bào)告通知行政管理中心總監(jiān)結(jié)束財(cái)務(wù)部部長審核256不通過通過 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 費(fèi)用會(huì)計(jì)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃 1個(gè)工作日 費(fèi)用會(huì)計(jì) 盤點(diǎn)計(jì)劃 盤點(diǎn)計(jì)劃2 按盤點(diǎn)計(jì)劃通知行政總監(jiān) 1個(gè)工作日 費(fèi)用會(huì)計(jì) 通知 相關(guān)準(zhǔn)備3費(fèi)用會(huì)計(jì)會(huì)同資產(chǎn)使用部門相關(guān)人員實(shí)地盤點(diǎn)并落實(shí)盤點(diǎn)差異 4個(gè)月 費(fèi)用會(huì)計(jì)、資產(chǎn)使用部 門人員 實(shí)地