【正文】 2023/2/32023/2/32023/2/32023/2/32/3/2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 2023/2/32023/2/32023/2/32/3/2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023/2/32023/2/3February 3, 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 謝謝！ 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。在該局辦公室保管的房產(chǎn)證件都有在財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)卡片上如數(shù)反映，由于當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)部先入固定資產(chǎn)卡片賬后補(bǔ)辦房產(chǎn)證，故財(cái)務(wù)賬上的固定資產(chǎn)卡片名稱、數(shù)量（平方米）與補(bǔ)辦的房產(chǎn)證上的名稱、建筑面積有所出入。強(qiáng)化相關(guān)制度、流程、法律法規(guī)的教育培訓(xùn)，提高員工的認(rèn)識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 整改措施： （ 1）加強(qiáng)修理技改項(xiàng)目造價(jià)管理，要求各地市供電局嚴(yán)格按《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入條件與項(xiàng)目命名規(guī)范》控制造價(jià)； （ 2）要求各地市供電局嚴(yán)格按《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法 》 規(guī)范工程項(xiàng)目概算、預(yù)算、結(jié)算管理。 問題 未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包行為 問題描述：某供電局通過邀請招標(biāo)方式將 110千伏某線路綜合改造等4項(xiàng)工 程的前期工作承包給某電力設(shè)計(jì)院有限公司。某供電局個(gè)別項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同，關(guān)于前期工程費(fèi)等其他費(fèi)用的合同條款前后矛盾，合同約定不嚴(yán)謹(jǐn)。 （ 3）各項(xiàng)檔案材料是否真實(shí)、準(zhǔn)確，是否是當(dāng)?shù)?、?dāng)時(shí)、當(dāng)責(zé)人的記錄和文件，是否存在后補(bǔ)情況。抽查工程項(xiàng)目支出明細(xì)賬及原始憑證、記賬憑證。在項(xiàng)目資金使用審批流程中，增加合同履約情況審核環(huán)節(jié)，修訂《項(xiàng)目資金使用審批表》 高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng) 項(xiàng)目 資金管理 本階段高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)主要有： （ 1）是否存在“先結(jié)算后實(shí)施”的情況。 （ 6）單項(xiàng)技改工程資金額在 1000萬元以上的項(xiàng)目，是否按規(guī)定納入基建投資管理程序并由公司組織審批。 （ 4）是否存在招投標(biāo)確定的單位與實(shí)際履行義務(wù)的單位不一致的情況。 （ 4）是否按省公司立項(xiàng)申報(bào)指引的要求進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)全部進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)單位是否按設(shè)計(jì)合同的質(zhì)量、進(jìn)度要求向建設(shè)單位提交初步設(shè)計(jì)文件，由建設(shè)單位審核合格后報(bào)送省公司審查。 管控措施： (1)加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)管理，嚴(yán)格按《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法》、 《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入條件與項(xiàng)目命名規(guī)范》管理辦法要求立項(xiàng)。 （ 7）項(xiàng)目立項(xiàng)是否按照廣東電網(wǎng)公司資產(chǎn)全生命周期的要求，嚴(yán)格控制設(shè)備提前報(bào)廢。 容易發(fā)生高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)階段： 項(xiàng)目立項(xiàng)階段 勘察設(shè)計(jì)階段 招投標(biāo)及合同管理階段 項(xiàng)目實(shí)施階段 項(xiàng)目資金管理 竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目結(jié)（決）算階段 工程檔案管理階段 對大修技改項(xiàng)目管理中容易發(fā)生的高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及其管控措施探討 項(xiàng)目立項(xiàng)階段 高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)主要有： （ 1）技改修理項(xiàng)目的立項(xiàng)是否合法合規(guī)。 ? 。廣東電網(wǎng)公司技改檢修項(xiàng)目管理概述 內(nèi)容 一、管理制度及流程介紹 二、高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及其管控措施 三、規(guī)范化管理建議和預(yù)防措施 第一部分、 廣東電網(wǎng)公司大修技改項(xiàng)目管理、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)流程管理制度介紹 1.《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》 2.《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法 》 3.《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法 》 相關(guān)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)：《主網(wǎng)及非生產(chǎn)類修理項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》、《配網(wǎng)修理項(xiàng)目預(yù)算表》、《試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》 《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》簡介 印發(fā)時(shí)間： 2023年 1月 管理內(nèi)容： 1）技術(shù)改造主要原則 2）技術(shù)改造主要方向 3）技術(shù)改造規(guī)劃 4）技術(shù)改造項(xiàng)目分類 5）技術(shù)改造項(xiàng)目庫管理 6）技術(shù)改造項(xiàng)目資金來源 7）技術(shù)改造項(xiàng)目年度預(yù)算 8) 技術(shù)改造項(xiàng)目資金使用 9)年度技術(shù)改造計(jì)劃編制 10）年度技術(shù)改造計(jì)劃審批下達(dá) 11）技術(shù)改造項(xiàng)目變更及計(jì)劃調(diào)整 12）技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理 13）技術(shù)改造項(xiàng)目施工管理 14）技術(shù)改造工程監(jiān)理管理、物資管理、合同管理、竣工驗(yàn)收管理、工程竣工資料管理等 《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》簡介 涉及業(yè)務(wù)流程： 1）技術(shù)改造規(guī)劃流程 2）技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程 3）技術(shù)改造項(xiàng)目變更及計(jì)劃調(diào)整流程 4）外協(xié)單位委托流程 5）技術(shù)改造項(xiàng)目資金計(jì)劃申請審批流程 6）技術(shù)改造項(xiàng)目工程驗(yàn)收結(jié)算流程 7）技術(shù)改造項(xiàng)目電子化移交流程 《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法》簡介 印發(fā)時(shí)間： 2023年 1月 管理內(nèi)容： 1）修理原則 2）修理項(xiàng)目庫管理 3）年度修理項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)、審批、下達(dá)管理流程 4）非計(jì)劃修理應(yīng)急費(fèi)用管理 5）修理資金管理 6）修理項(xiàng)目變更及計(jì)劃調(diào)整 7）修理項(xiàng)目工程結(jié)算管理 8) 修理項(xiàng)目資料電子化移交管理 9) 修理項(xiàng)目后評估管理 《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法》簡介 涉及業(yè)務(wù)流程： 1）技術(shù)修理項(xiàng)目庫管理 2）技術(shù)修理項(xiàng)目立項(xiàng)審批與下達(dá)流程 3）技術(shù)修理項(xiàng)目變更及計(jì)劃調(diào)整流程 4）技術(shù)修理項(xiàng)目外協(xié)單位委托流程 5）技術(shù)修理項(xiàng)目資金計(jì)劃申請審批流程 6）技術(shù)修理項(xiàng)目工程驗(yàn)收結(jié)算流程 7）技術(shù)修理項(xiàng)目電子化移交流程 《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法 》 簡介 印發(fā)時(shí)間： 2023年 2月 生產(chǎn)項(xiàng)目是指列入廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理的生產(chǎn)技改項(xiàng)目、生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目（包括修理、試驗(yàn)檢驗(yàn)、委托運(yùn)行維護(hù)）。 ? 二、項(xiàng)目庫的審核 ? ，嚴(yán)格控制入庫項(xiàng)目質(zhì)量，及時(shí)掌握技術(shù)改造項(xiàng)目更新情況，避免重復(fù)立項(xiàng)。有無重復(fù)立項(xiàng)、虛假立項(xiàng)行為的發(fā)生；有無不可行、準(zhǔn)備不足卻立項(xiàng)的情況；有無超標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)、無項(xiàng)目計(jì)劃立項(xiàng)的情況，甚至存在弄虛作假、徇私舞弊行為的。是否存在固定資產(chǎn)未達(dá)到折舊年限就列入改造的技改項(xiàng)目，是否存在投產(chǎn)未超五年且未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的主設(shè)備改造項(xiàng)目。 (2)確定統(tǒng)一、規(guī)范、實(shí)用的項(xiàng)目準(zhǔn)入條件和項(xiàng)目命名規(guī)范。 （ 5）初設(shè)方案及概算是否依照可行性研究批復(fù)進(jìn)行設(shè)計(jì)、審查和批準(zhǔn)；是否遵循規(guī)范程序報(bào)審和批復(fù)。 （ 5）合同是否與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致，中標(biāo)人簽訂的分包合同是否經(jīng)招標(biāo)人同意，分包單位是否符合資質(zhì)要求，投標(biāo)人是否在投標(biāo)書中已經(jīng)事先聲明。 （ 7）是否嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度，按照公司規(guī)定的層級報(bào)請公司組織驗(yàn)收或自行組織驗(yàn)收，相關(guān)驗(yàn)收資料是否齊全。 （ 2）是否按公司規(guī)定的編制竣工結(jié)算并審查報(bào)批，結(jié)算依據(jù)是否充分，編制主體是否具有相應(yīng)資格。審核原始憑證是否齊全，各項(xiàng)開支是否合規(guī)。 （ 4）檔案是否集中保管，分散保管是否實(shí)行統(tǒng)一組織管理制度，并互相銜接。 整改措施： （ 1）按照廣東電網(wǎng)公司合同管理規(guī)定辦法，該局從 2023年 1月份起全部啟用省公司合同管理范本，并按最終設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)結(jié)算價(jià)款，同時(shí)加強(qiáng)合同簽署流程審查環(huán)節(jié)，徹底杜絕合同條款約定不嚴(yán)謹(jǐn)情況。該電力設(shè)計(jì)院有限公司將承攬的上述建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包。 （ 3）加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，要求各地市供電局嚴(yán)格按《廣東電網(wǎng)公司技