【正文】 軟件的維護(hù)過(guò)程 ,應(yīng)按照文件化程序來(lái)進(jìn)行，它包括對(duì)軟件中的程序及其配置、規(guī)范、文檔的維護(hù)。 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P33/35 R020xx REV0 服務(wù) 概述 明確由公司研制開(kāi)發(fā) 的軟件系統(tǒng)或公司負(fù)責(zé)購(gòu)買并交納給客戶的系統(tǒng)的維護(hù)與服務(wù) (以下稱維護(hù) )活動(dòng)、使維護(hù)與服務(wù)活動(dòng)能圓滿地進(jìn)行。 管理內(nèi)容與要求 建立并保持文件 R18000《公司職工培訓(xùn)規(guī)程》。 d. 審核結(jié)果應(yīng)由內(nèi)部質(zhì)量審核組以內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告的形式提交給管理者代表。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量體系各項(xiàng)要求的審核。 b. 對(duì)于文檔應(yīng)確定文檔的格式和使用環(huán)境 c. 在采用電子傳送的情況下，該條款無(wú)實(shí)際意義，可作為復(fù)制的一部分來(lái)描述 ，開(kāi)發(fā)部門應(yīng)記錄交付是否完成。 管理內(nèi)容和要求 為防止已完成的軟件和資料的丟失、為在破壞事件后能重新安裝，對(duì)原始和復(fù)制軟件的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作應(yīng)按規(guī)定的文件化程序進(jìn)行。 c. 項(xiàng)目管理部對(duì)采取的預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 b. 調(diào)查與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。 ，可以使用不合格品，應(yīng)向顧客提出讓步 申請(qǐng)，取得其同意，并保存記錄。 管理內(nèi)容和要求 為防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或接收，建立并保持 R13000《不合格品（項(xiàng)）管理規(guī)程》并根據(jù)文件規(guī)定識(shí)別、修改、重新檢 查產(chǎn)品。 建立并保持文件 R10001《組合、綜合測(cè)試實(shí)施規(guī)程》、 R10002《單元測(cè)試實(shí)施規(guī)程》、R10003《公司產(chǎn)品驗(yàn)收、批準(zhǔn)規(guī)程》。 工具和試驗(yàn)設(shè)備的使用 產(chǎn)品檢查、測(cè)量和測(cè)試 過(guò)程中使用的工具應(yīng)在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中規(guī)定、并應(yīng)評(píng)估其有效性、記錄使用的效果，必要時(shí)要按規(guī)定的要求來(lái)調(diào)整參數(shù)。工具或試驗(yàn)設(shè)備要按照文件化程序控制和維護(hù)以保證試驗(yàn)的有效性。 對(duì)任何修改影響的領(lǐng)域應(yīng)加以查明，并重新測(cè)試，確定重新測(cè)試范圍和方法。開(kāi)發(fā)部門基于系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和測(cè)試規(guī)范進(jìn)行上述各過(guò)程的檢查和測(cè)試。 a. 開(kāi)發(fā)部門是檢驗(yàn)和測(cè)試的責(zé)任部門。 . 適用范圍 適用公司所有軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程。 c. 各項(xiàng)配置管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在開(kāi)發(fā)過(guò)程中相應(yīng)項(xiàng)的配置管理以及記錄的保管。 受計(jì)算機(jī)病毒感染的軟件應(yīng)作為損壞的軟件處理。 b. 開(kāi)發(fā)部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書中規(guī)定接收文檔、數(shù)據(jù)的配置管理責(zé)任者； c. 開(kāi)發(fā)部門的配置 管理責(zé)任者在開(kāi)發(fā)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)用戶提供的文檔、數(shù)據(jù)的管理； d. 項(xiàng)目驗(yàn)收提交后，文檔提交項(xiàng)目管理部進(jìn)行保管。 f. 人員要求。 b. 分供方的選擇和對(duì)其控制的方式和程度取決于所購(gòu)物資的類型。 ．職責(zé) a. 商務(wù)部是采購(gòu)的責(zé)任部門。 文件和資料的廢棄 作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤出。 d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系文件，作為書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件的輔助性文件，以方便查詢和使用。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負(fù)責(zé)文件的保管，分發(fā)和廢除。配置管理提供了標(biāo)識(shí)、控制、和追蹤每個(gè)軟件項(xiàng)的正式版本的機(jī)制。項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃在開(kāi)發(fā)計(jì)劃書中具體規(guī)定。 進(jìn)度控制 a. 為了明確把握軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的進(jìn)度 ,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門要制作進(jìn)度管理表。 b. 各階段的輸入包括適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個(gè)階段的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 . 職責(zé) a. 開(kāi)發(fā)部門是設(shè)計(jì)控制的責(zé)任部門。 合同評(píng)審中形成的記錄，按本手冊(cè)質(zhì)量記錄的控制要求進(jìn)行保管。 e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。 配置管理 a. 配置管理是對(duì)記述客戶需求事項(xiàng)的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文檔、程序及環(huán)境進(jìn)行管理。 c. 公司應(yīng)具有滿足合同要求的能力。 開(kāi)發(fā)部門應(yīng)按照文檔化的程序接收客戶的文檔 , 了解客戶的需求。 （ 4） 由商務(wù)部組織開(kāi)發(fā)、技術(shù)支撐部和市場(chǎng)的人員（技術(shù)支撐部必要時(shí)參加，以下同。 . 適用范圍 適用于公司開(kāi)發(fā)的所有定制半定制軟件。 質(zhì)量策劃 公司對(duì)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文件且與質(zhì)量體系文件相一致。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖 1。 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P11/35 R020xx REV0 資料、表格（記錄） 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管理規(guī)程 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量體系 . 概述 質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個(gè)生命周期的集成化過(guò)程體系。 b. 質(zhì)量體系有效性評(píng)價(jià)。 管理者代表 ,由公司總經(jīng)理在公司高層領(lǐng)導(dǎo)中任命。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)事業(yè)部： 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和維護(hù)。 c. 負(fù)責(zé)行政管理的副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負(fù)責(zé)公司整體的行政管理工作，主管辦公室和財(cái)務(wù)部。 b. 確定公司質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)，制定批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量體系的運(yùn)行與改進(jìn)。 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 總經(jīng)理： 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P7/35 R020xx REV0 質(zhì)量體系要求 管理職責(zé) . 概述 確定與質(zhì)量有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)人員和質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限以及相互之間的關(guān)系并使之得到貫徹執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。軟件作 為一種高科技、高智慧 的產(chǎn)品，正日益成為社會(huì)運(yùn)行中的重要組成部分。 《質(zhì)量手冊(cè)》的日常管理 《質(zhì)量手冊(cè)》持有者要妥善保管，不得遺失、外借或擅自修改、修訂。僅限于在公司內(nèi)部使用，由項(xiàng)目管理 部編號(hào)登記并履行簽發(fā)手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P4/35 R020xx REV0 概述 本《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量體系作了宏觀描述。 (階段既不隱指使用具體的生命周期模式，也不隱指軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的一段時(shí)間 ) 產(chǎn)品 公司生產(chǎn)的軟件或服務(wù)的全體。本公 司采用 IS09001 ： 1994 《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn)建立并完善了質(zhì)量體系，組織編寫了《質(zhì)量手冊(cè)》并發(fā)布實(shí)施。 本手冊(cè)制定了沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 (簡(jiǎn)稱東東公司 )產(chǎn)品及服務(wù)中有關(guān)質(zhì)量保證的相關(guān)事項(xiàng) ,其目的就是要有效地保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。 (軟件 )驗(yàn)證 為了保證某一階段的產(chǎn)品的正確性及與作為階段前的輸入的產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的一致性而進(jìn)行評(píng)價(jià)的過(guò)程。加強(qiáng)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、修訂、換版和日常使用的管理，對(duì)保持《質(zhì)量手冊(cè)》與程序文件的一致性和有效性具有十分重要的作用。持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得外傳、外借。應(yīng)及時(shí)反饋修改意見(jiàn)。為開(kāi)發(fā)適應(yīng)社會(huì)需要的軟件產(chǎn)品，東東公司建立了一整套的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)運(yùn)行機(jī)制，從項(xiàng)目的承接洽談到出廠維護(hù)都嚴(yán)格進(jìn)行過(guò)程的管理、控制和審查，并與國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證體系接軌，切實(shí)有效地進(jìn)行 ISO9000 的質(zhì)量管理工作。 . 適用范圍 適用于本公司管理系統(tǒng)的各個(gè)職能部門及有關(guān)人員。 c. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)。其職責(zé)包括公司整體的行政事務(wù)處理、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、人事管理、固定資產(chǎn)管理及后勤服務(wù)，同時(shí)，也負(fù)責(zé)公司分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)行政業(yè)務(wù)。 國(guó)際事業(yè)一、二部、三部： 負(fù)責(zé)國(guó)際應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和維護(hù)。 公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況 ,并基于此改進(jìn)質(zhì)量體系。 c. 質(zhì)量體系對(duì)內(nèi)、外的適宜性及因此而需要進(jìn)行調(diào)整，修改的建議。建立質(zhì)量體系強(qiáng)調(diào)的是防患于未然而不是事后糾 正。 圖 1： 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊(cè) a. 公司根據(jù) ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)闡明公司的質(zhì)量方針，并描述公司的質(zhì)量體系。 為使本公司滿足軟件產(chǎn)品項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求，本公司應(yīng)確定以下活動(dòng)： a. 在合適的地方用可測(cè)量的用語(yǔ)表示質(zhì)量要求； b. 軟件開(kāi)發(fā)使用的生存周期模型； c. 規(guī)定每一項(xiàng)目階段的啟動(dòng)和結(jié)束的準(zhǔn)則； d. 明確執(zhí)行的評(píng)審、測(cè)試以及其他驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的類型； e. 明確正在執(zhí)行的配制管理規(guī)程； f. 明確下列有關(guān)詳細(xì)策劃（包括進(jìn)度安排、規(guī)程、資源和批準(zhǔn)）及具體職責(zé)和權(quán)限： — 配置管理 — 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的驗(yàn)證和確認(rèn) — 顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證 — 不合格品控制和糾正措施 — 執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃中所述各項(xiàng)活動(dòng)的保證，質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量體系應(yīng)用于特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品或合同剪 裁的結(jié)果。 . 職責(zé) （ 1） 項(xiàng)目管理部是國(guó)際合作項(xiàng)目合同評(píng)審的責(zé)任部門。）對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見(jiàn)。如果客戶的要求是口頭上的 , 也要在記錄后由 客戶 (簽字 )認(rèn)可。 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P14/35 R020xx REV0 需求規(guī) 范中的未確定事項(xiàng) 開(kāi)發(fā)部門對(duì)在需求規(guī)范中未決定和估計(jì)的事項(xiàng)要在文檔中記錄下來(lái)并繼續(xù)跟蹤直到事情得到解決。 b. 在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃中應(yīng)明確必要的配置管理者、配置管理活動(dòng)及工具、方法等。 f. 其他要求 合同評(píng)審的方式 合同評(píng)審采取會(huì)議評(píng)審方式。 建立并保持評(píng)審中的質(zhì)量條款 在合同簽署前應(yīng)就軟件的版權(quán)和所有權(quán)、安裝和驗(yàn)收方式、維護(hù)方法達(dá)成一致意見(jiàn)。 b. 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的質(zhì)量控制活動(dòng)。開(kāi)發(fā)部門要在各階段開(kāi)始前明確準(zhǔn)備這些內(nèi)容，對(duì)其中不完全、不明確的事項(xiàng)提出解決的對(duì)策。進(jìn)度管理表要從(掌握全局的 )大日程表到 (內(nèi)容細(xì)化的 )中 /小日程表展開(kāi)制作。 設(shè)計(jì)更改 更改要求發(fā)生的原因有顧客需求規(guī)范發(fā)生變化和開(kāi)發(fā)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題引發(fā)更改兩種。 b. 在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃中應(yīng)明確必要的配置管理者。 . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R05000《文件管理規(guī)程》。當(dāng)與書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件發(fā)生沖突時(shí)以書面文件為準(zhǔn)。如果已作廢的文件資料還要用于參考等目的，應(yīng)對(duì)它進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 b. 采購(gòu)申請(qǐng)方負(fù)責(zé)向商務(wù)部提出采購(gòu)申請(qǐng)，商務(wù)部根據(jù)采購(gòu)需求進(jìn)行采購(gòu)，并負(fù)責(zé)對(duì)分供方的評(píng)價(jià)和選擇。必要時(shí)，也要考慮證實(shí)的分供方的能力和業(yè)績(jī)的記錄。 采購(gòu)文件發(fā)放前必須對(duì)所有采購(gòu)資料規(guī)定的要求進(jìn)行審批。 . 管理內(nèi)容與要求 建立和保持 R07000《用戶提供文檔管理規(guī)程》。 本公司的驗(yàn)收不能免除顧客按合同要求提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 d. 開(kāi)發(fā)結(jié)束后，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)配置管理記錄的保管。 . 職 責(zé) 開(kāi)發(fā)部門是過(guò)程控制的責(zé)任部門。 b. 單元測(cè)試 各模塊開(kāi)發(fā)承擔(dān)者負(fù)責(zé)該模塊的測(cè)試規(guī)范書的制作和測(cè)試，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（子項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試規(guī)范書和測(cè)試結(jié)果的審查。 接收檢查 a. 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門應(yīng)參照裝運(yùn)聲明對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行接收檢查 ,并記錄檢查結(jié)果，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用。 測(cè)試結(jié)果評(píng)審 開(kāi)發(fā)部門要對(duì)測(cè)試的完全性進(jìn)行評(píng)審，確定是否滿足系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和測(cè)試規(guī)范要求，確定未滿足項(xiàng)是否已清楚定義，并予以記錄。 適用范圍 適 用于公司檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)工具控制的全過(guò)程。 工具 /設(shè)備貯存和維護(hù)的控制 應(yīng)指定專人來(lái)維護(hù)和控制工具和設(shè)備確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)工具在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間保存完好，保證軟件產(chǎn)品有可靠備份。 在接收檢查、集成測(cè)試、資格測(cè)試和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試中，開(kāi)發(fā)部門應(yīng)識(shí)別軟件測(cè)試的狀態(tài)，應(yīng)清楚地標(biāo)明 發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤、補(bǔ)救措施情況并應(yīng)防止把有錯(cuò)的產(chǎn)品裝箱。 不合格品是指在下述過(guò)程中檢查出不合適的產(chǎn)品： a. 購(gòu)入軟件的接收檢查 b. 組合測(cè)試 c. 綜合測(cè)試 d. 驗(yàn)收會(huì)檢查（最終檢查） 開(kāi)發(fā)部門在設(shè)計(jì)審查中依照系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書、測(cè)試說(shuō)明書測(cè)試產(chǎn)品，不合格的產(chǎn)品要在測(cè)試成績(jī)書中明確表示。 質(zhì)量手冊(cè) 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 P28/35 R020xx REV0 糾正和預(yù)防措施 概述 本規(guī)程規(guī)定了為消除實(shí)際或潛在的不合格原因而應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施基準(zhǔn)。 c. 分析產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的原因并由產(chǎn)品責(zé)任部門制定執(zhí)行糾正措施計(jì)劃，該計(jì)劃應(yīng)考慮采取措施的范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 d. 將采取預(yù)防措施的有關(guān)信息作為管理評(píng)審的輸入。程序見(jiàn) R15000《出廠管理規(guī)程》、 R15001《電子媒體保管規(guī)程》和 S15000《庫(kù)房管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 搬運(yùn) a. 軟件通過(guò)測(cè)試后，開(kāi)發(fā)部門將維護(hù)軟件的質(zhì)量 b. 開(kāi)發(fā)部門在軟件交付時(shí)將按照規(guī)定的程序清楚地標(biāo)明