【正文】 管理階層審查的過程 ,應(yīng)確保管理階層能獲得必要的資訊以進行評估。這些紀錄應(yīng)包括訓(xùn)練紀錄以及稽核與審查的結(jié)果。 條文要求 78 作業(yè)標準 ? 天災(zāi)應(yīng)變作業(yè)標準 (火災(zāi) 、 水災(zāi) 、風(fēng)災(zāi)、地震 ) ? 停電應(yīng)變作業(yè)標準 ? 輻射應(yīng)變作業(yè)標準 ? 化學(xué)品洩漏應(yīng)變作業(yè)標準 ? 易燃品洩漏應(yīng)變作業(yè)標準 ? 毒性氣體洩漏應(yīng)變作業(yè)標準 ? 廢氣大量排放應(yīng)變作業(yè)標準 ? 廢水緊急排放應(yīng)變作業(yè)標準 緊急事件準備及應(yīng)變 79 母 20 立及採取緊急應(yīng)變 一小時內(nèi)通知主管機關(guān) ? 細 27/28/43/44緊急應(yīng)變之必要措施 防制空氣污染 ,回復(fù)正常 停止部份生產(chǎn) 通知居民疏散 其他 24Hr未修復(fù) 停工 15日內(nèi) ,提出報告 (原因 /控制措施 /排放量 /預(yù)防措施 ) 緊急事件準備及應(yīng)變 廢氣大量排放應(yīng)變法令規(guī)範 80 ? 廢水緊急排放應(yīng)變作業(yè)標準 ? 警報方式 ? 通報方式 ? 操作異常故障及意外事故排除方法 ? 污染物清理及減輕其危害之方法 ? 須停工或減產(chǎn)之情形 ? 事件紀錄及報告規(guī)定 ? 人員編組及其訓(xùn)練 採取應(yīng)變之時機 ?水量超過 ?洩露 ?設(shè)備故障 緊急事件準備及應(yīng)變 水污染緊急應(yīng)變計劃內(nèi)容 : 81 ? 應(yīng)變組織是否清楚定義 ? 現(xiàn)場人員是否清楚自己之角色 ? 通報系統(tǒng)及程序是否有效 ? 聯(lián)絡(luò)電話一覽表 ? 消防及救災(zāi)設(shè)備是否完備且有效 ? 應(yīng)變計畫 (現(xiàn)場 )← 人員現(xiàn)場 演練 ? 疏散計畫為何 ? 善後計畫為何 ? 事故檢討程序 ? MSDS的內(nèi)容與現(xiàn)場或人員認知是否一致 稽核重點 緊急事件準備及應(yīng)變 82 監(jiān)督與量測 條文 組織應(yīng)建立並維持文件化程序 ,以定期監(jiān)督與量測會對環(huán)境產(chǎn)生重大衝擊的作業(yè)或活動之主要特性。組織應(yīng)建立並維持適當?shù)某绦蚝拓熑?,以供製作及修訂各類型的文件。 50 溝通 ? 內(nèi)部溝通是為了使環(huán)境管理系統(tǒng)能有效傳達到相關(guān)單位 , ? 傳達之要項包括 : – 程序書之傳達 – 目標與標的 /方案之傳達 – 員工自己之相關(guān)權(quán)責與工作 – 員工意見的傳達 – 記錄與成果之審核與分發(fā) ? 內(nèi)部溝通的方式 ? 文件分發(fā) 、會議、宣導(dǎo)、公佈 . 訓(xùn)練 意見箱 內(nèi)部溝通 51 ? 外部溝通是為了使環(huán)境管理系統(tǒng)能將外部相關(guān)團體之意難件納入 EMS,外部團體為對組織之環(huán)境關(guān)切者 : – 居民團體及個人 – 環(huán)保團體 – 主管機關(guān) – 環(huán)保主管機關(guān) – 股東 – 消費者 ? 外部溝通的方式 ? 上網(wǎng) ? 傳播媒體 ? 公文文件 ? 電話或傳真 溝通 外部溝通 52 內(nèi)部員工 : 是否了解自己在 EMS內(nèi)之角色 /責任 /顯著考量面 申訴管道 /環(huán)境政策 ,方案 ,程序 /緊急應(yīng)變之方法及責任 ? ?外部團體 意見接收文件化及回應(yīng)之過程 /權(quán)責人員 /紀錄 ? ?供應(yīng)商 : 環(huán)境政策宣導(dǎo) 供應(yīng)商評估之執(zhí)行狀況 ? ?下包商 : 場內(nèi)作業(yè)注意事項是否知悉 ? 相關(guān)程序 /緊急應(yīng)變是否知悉 ? 溝通 稽核重點 : 53 文件化 組織應(yīng)建立並維持書面或電子形式之資訊 ,以 (a) 說明管理系統(tǒng)的核心要項 ,以及彼此間的關(guān)連 。 ? 組織應(yīng)建立並維持適當?shù)某绦?,俾利各相關(guān)部門與階層的人員具有下列之認知 : ? a)符合環(huán)境政策與程序以及環(huán)境管理系統(tǒng)之各項要求的重要性 。 環(huán)境目標與標的應(yīng)與環(huán)境政策一致，包括對污染預(yù)防的承諾。ISO14001 條文講解及稽核重點 1 管理模式 PDCA PLAN規(guī)劃 DO 執(zhí)行 CHECK 檢查 ACTION 採取行動或修正 2 環(huán)境政策 持續(xù)改善 環(huán)境管理模式 規(guī)劃 執(zhí)行及運作 檢查及改善 管理審查 P D C A 3 環(huán)境考量 顯著考量面 監(jiān)督量測 目標標的 /方案 作業(yè)管制 活動 服務(wù) 公用區(qū) 倉儲區(qū) 能資源 利害相關(guān)團體意見 間接考量 供應(yīng)商 承包商 設(shè)備管線 操作及維修 新環(huán)境 緊急及意外狀況 緊急應(yīng)變 EMS Model Plan 4 EMS Model Do 執(zhí)行與運作 訓(xùn)練 溝通 文件管制 作業(yè)管制 緊急應(yīng)變 目標及 管理方案 組織及權(quán)責 文件系統(tǒng) 紀錄 支援 產(chǎn)生 5 EMS Model Check 檢查 不符合 事項 績效評估 監(jiān)督 量測 紀錄 系統(tǒng)稽核 發(fā)現(xiàn) 矯正預(yù)防 進行 進行 6 EMS Model Act 管理審查 環(huán)境政策 (持續(xù)改善 ) 系統(tǒng)稽核報告 環(huán)境績效 環(huán)境政策 / 目標與標的 目標標的 外部關(guān)切 事項 EMS其他構(gòu)成要素 7 系統(tǒng)整合 ?承諾事項 ? 環(huán)境政策 ? (規(guī)劃面 ) ? 手冊 程序辦法 ? 作業(yè)說明 紀錄表單 EMS + QMS 8 先期審查 ?涵蓋範圍 ? 全校區(qū)之環(huán)境考量面 ? 法規(guī)及要求事項 ? 現(xiàn)行環(huán)境管理措施 ? 曾經(jīng)發(fā)生之意外及不符合事項 ? 利害團體意見 ? 顯著衝擊及風(fēng)險評估 ? 審查進行方式及人員 ? 書面化 (紀錄 ) 9 環(huán)境政策 環(huán)境政策 環(huán)境政策 ? 高階主管應(yīng)界定組織的環(huán)境政策 ， 並確認該政策： – 對組織之活動 、 產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì) 、 規(guī)模及環(huán)境衝擊是合宜的 – 包括對持續(xù)改善和污染預(yù)防之承諾 – 包括對符合相關(guān)的環(huán)保法令規(guī)章以及組織須遵守的其他要求事項之承諾 – 提供一架構(gòu)以設(shè)定與審查環(huán)境目標與標的 – 已文件化，並實施、維持及傳達給所有的員工 – 可向社會大眾公開 10 環(huán)境政策 – 組織陳述本身對其整體環(huán)境績效的期許與原則之聲明文件 ， 並據(jù)此提供行動架構(gòu)以及設(shè)定環(huán)境目標與標的 – (ISO 14001 ) 環(huán)境政策 11 ,盡量使用環(huán)保建材 ,將優(yōu)先考量綠色產(chǎn)品 環(huán)境政策 例 : 12 持續(xù)改善的精神 – 持續(xù)改善之方向 ? 管理系統(tǒng) ? 訓(xùn)練／溝通 ? 活動 ? 研究 ? 自然資源 ? 原物料與採購物品 ? 環(huán)境 環(huán)境政策 13 環(huán)境績效與污染預(yù)防 環(huán)境績效 : 利用環(huán)境政策與目標與標的控制環(huán)境考量面 所獲得可量測的結(jié)果 環(huán)境政策 污染預(yù)防 – 為避免污染 減少污染 控制污染 – 可從教學(xué) 研究 活動各階段 – 其方法有 ? 回收再利用 ? 污染物處理 ? 改善活動過程 ? 提高能資源的效率 ? 物料替代 14 ? 是否經(jīng)高階主管確認 ? 是否書面化 、 執(zhí)行 /維持 ? 是否與員工溝通 ? 是否可向大眾公開 ? 環(huán)境政策與顯著考量面 /集團政策 /組織政策是否 相呼應(yīng) 驗證重點 : ? 實施 ISO14001對學(xué)校的影響 ? 未來持續(xù)改