【正文】 果 /不符合矯正及預防之結(jié)果 ? 利害相關者意見 ? 與上述相關之短、中、長期的方向、承諾、資源及計畫 ? 環(huán)境績效 管理審查程序 管理審查的內(nèi)容 101 – 政策符合度 – 目標達成率 – 持續(xù)改善精神 – 污染預防精神 – 環(huán)境狀況 – 效率的提升 – 商業(yè)的機會 管理審查程序 環(huán)境績效評估之考量因子 102 – 整體規(guī)劃情形 – 專責單位與人員 – 上下游管理 、 整理整頓 – 減廢措施 /再利用 – 訓練 /認知及能力 – 防污投資 /經(jīng)濟效益 – 作業(yè)管制 /空水減量 – 法規(guī)符合性 /罰單 – 緊急應變準備與應變 管理審查程序 企業(yè)環(huán)保獎 103 ?管理審查的頻率是否已定且遵照施行 ?高階主管是否參加管理審查 ?審查所須資訊是否在過程中有提供 ?下列事項是否在管理審查中討論 ,其結(jié)果是否須修改 政策 /目標及任何 14階文件 稽核結(jié)果 情勢變化 持續(xù)改善的承諾 管理審查程序 稽核重點 104 審查過程及結(jié)果是否有紀錄 ,其紀錄是否完整符合 。 ? 組織的稽核方案包括時程 ,應以有關活動之環(huán)境重要性與以往的稽核結(jié)果為依據(jù)。 採取任何矯正或預防措施以消除造成實際或潛在之不符合狀況的查本原因時 ,應根據(jù)問題的大小和對環(huán)境衝擊的程序採取適當?shù)淖龇ā?69 何謂作業(yè)標準書 為了使某項作業(yè)能有效執(zhí)行 , 且可作為實際作業(yè)依循之用 . 作業(yè)標準書一般是為了達成 程序書之規(guī)範要求 ,所延伸出 來的作業(yè)綱要 作業(yè)標準書的內(nèi)容 : ? 描述技術上的作業(yè) ? 描述詳細的作業(yè)流程及其人力 ? 功能的要求（如設施規(guī)範） ? 包括正常及異常的狀況 ? 商業(yè)規(guī)範之方法 ? 排放標準（如環(huán)保法令 ) ? 相關的程序書 作業(yè)管制 70 ? 空氣污染防制作業(yè)標準 ? 廢水污染防治作業(yè)標準 ? 廢棄物管理作業(yè)標準 ? 噪音污染防制作業(yè)標準 ? (毒性 )化學物質(zhì)管理作業(yè)標準 ? 動火管制作業(yè)標準 ? 能資源管理作業(yè)標準 ? 易燃物品管理作業(yè)標準 ? 鍋爐操作規(guī)範 ? 冷媒管理作業(yè)標準 (CFCs) 作業(yè)標準書(WI,SOP) 有那些 作業(yè)管制 71 流程圖在環(huán)境管理系統(tǒng)之功用 可有效完整鑑別環(huán)境考量面輔助稽核可有效明訂作業(yè)管制 可輔助監(jiān)督與量測流程圖之功用 作業(yè)管制 72 廢氣處理流程圖 實驗室廢氣排放 局部排氣 風罩 風管 抽風機 洗滌塔 煙囪 廢氣 排至大氣 給水 加藥 排放 廢水 風速 集塵效果 破損 積塵 皮帶 潤滑 噪音 啟動停止 故障 加藥 (量 ) 給水 (壓力 ) 排放 (頻率 ,量 ) 監(jiān)測放流水 pH,SS,pb 啟動停止 故障 採樣 檢測 CEM 作業(yè)管制 73 廢水處理流程圖 調(diào)勻池 初沉池 終沉池 加 Cl池 廢水 A/B/C/D 放流至 承受水體 加藥 加藥 (量 ) 排放 (量 ) 監(jiān)測放流水 pH,SS,COD,水量 藥品貯存 抽水機 曝氣池 鼓風機 空氣 廢氣 污泥 污泥 污泥濃縮機 廢水 作業(yè)管制 74 桶子 : 盡量勿疊放 勿置於交通頻繁處 勿置於土壤上 注意雨水逕流 注意附近的承受水體 般運方式 ,避免洩露 最好置有阻圍 洩捕裝置 消防設施 MSDS 注意化學品之混存問題 注意貯存環(huán)境溫度及通風 作業(yè)管制 作業(yè)管制程序中化學品貯存原準 : 貯槽 : 卸裝接頭及管線注意 槽車管制 槽體腐蝕及承受體 最好置有阻圍 洩捕裝置 消防設施 MSDS 注意化學品之混存問題 注意貯存環(huán)境溫度及通風 裝卸時之蒸汽排出 液位計之設置 75 鍋爐 :T,P 洗滌塔 :pH,dP 袋濾式集塵氣 :dP 燃燒設備 :T,P,O2 沉澱池 :t,Q(WW) 混凝池 :Dose Q,Mixer speed,Q(WWater) 化學反應池 :Dose Q,Control logic,Q(WW) 局部排氣風罩 :V 作業(yè)管制 作業(yè)管制程序中作業(yè)準則重要參數(shù) : 76 稽核重點 ?是否有顯著考量面未被控制 ?作業(yè)管制有效性 ? ?標準操作流程是否定義 ?標準作業(yè)流程是否定義 ?維修作業(yè)是否遺漏 ?防止污染之重要控制參數(shù)是否定義 ?異常判定基準是否定義 ?現(xiàn)場操作是否按照程序 ?紀錄是否正常 ?人員作業(yè)現(xiàn)況 ?現(xiàn)場是否有污染跡象 ?相關 WI,SOP是否提供包商 作業(yè)管制 77 緊急事件準備及應變 組織應建立並維持適當?shù)某绦?,以鑑別可能發(fā)生和因應所發(fā)生之意外或緊急況 ,並防止或治輕此類事件對環(huán)境造成的衝擊。 (d) 即時地將失效的文件自所有發(fā)行處和使用處收回 ,否則要確保其不被誤用 。 條文 47 訓練 .認知與能力 本條文之意義是為了確認組織人員 能有效執(zhí)行環(huán)境管理系統(tǒng) 條文之意義 48 訓練需求是否依照程序鑑別 ? 訓練計畫是否納入與顯著考量面相關人員 ? 法令與內(nèi)稽人員是否訓練 ? 如何執(zhí)行訓練有效性評估 ? 記錄保存 ? 認知程度與能力評斷 – 標準要求 (a)? (d) – 專業(yè)証照、專責人員 訓練 .認知與能力 稽核重點 : 49 溝通 條文 組織應針對環(huán)境考量面與環(huán)境管理系統(tǒng)建立並維持適當?shù)某绦?,以供 (a) 組織內(nèi)各部門與階層之間溝通 。 環(huán)境管理方案 條文 40 本條文的目的是為了達成其環(huán)境目標與標的 方案中應包括： ?a)權責分工； ?b)方法和時程 。 造成人員傷亡或 財產(chǎn)損失環(huán)境損害 環(huán)境考量面 26 環(huán)境考量 顯著考量面 監(jiān)督量測 目標標的 作業(yè)管制 活動 產(chǎn)品 服務 公用區(qū) 倉儲區(qū) 能資源 利害相關團體意見 間接考量 供應商 承包商 設備管線 操作及維修 新製程 新產(chǎn)品 新環(huán)境 緊急及意外狀況 緊急應變 環(huán)境考量面 顯著考量面與其他條文的關係 27 鑑別考量面之程序書是否合理 ? 考量面是否完整 ? 是否有一顯著性考量面評估準則 ? 顯著性考量面評估基準是否恰當 ? 考量面是否定期更新 ? 能資源 /間接考量面 /法令規(guī)範是否納入 ? 環(huán)境考量面 驗證重點 : 28 法令及其他要求 法令規(guī)章與其它要求事項 (Clause ) 組織應建立並維持一程序，以鑑別並取得與本身之活動、產(chǎn)品或服務之環(huán)境考量面有關，且須遵守的一切法令規(guī)章與其他要求事項。 ? 組織應保持此項資訊之更新 條文要求 17 環(huán)境考量面 ? 六項類別： – 排放到空氣中的污染物 – 排放到水體中的污染物 – 廢棄物管理 – 土地污染 – 原物料與自然資源的使用 – 與當?shù)丨h(huán)境及社區(qū)有關的其他事項 ? 一般考量 – 正常操作狀況 – 不正常操作狀況 – 意外及重大緊急狀況 –