【正文】 2023/1/222023/1/222023/1/222023/1/221/22/2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 1月 2023/1/222023/1/222023/1/221/22/2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023/1/222023/1/22January 22, 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 除已在項目活動中所列示的內(nèi)容外，我們的建議書還基于如下假設(shè) 48 李ＸＸＸ XXX管理顧問公司 合伙人，總裁 咨詢能力 ? 公司重組及管理接收 ? 公司戰(zhàn)略與流程重組 ? 組織運營控制系統(tǒng) 相關(guān)經(jīng)驗 超過 90個戰(zhàn)略、運營、重組項目經(jīng)驗 （選摘） ? 四家創(chuàng)業(yè)板上市公司上市前戰(zhàn)略和管理重整，均參與了與財務(wù)顧問的協(xié)調(diào)和溝通 ? 中國最大的國有航運業(yè)企業(yè)集團的總部總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略及組織設(shè)計 ? 某國有控股上市公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略以及營銷體系咨詢 ? 深圳某大型系統(tǒng)集成公司 ,戰(zhàn)略與全面管理改善 ? 國內(nèi)最大公路投資運營上市公司戰(zhàn)略、運營體系支持改善 ? 國內(nèi)最大液化石油氣貿(mào)易物流商戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式重新設(shè)計、運營績效改善 ? 某省會城市媒體集團跨媒體發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)組合模式、廣電網(wǎng)絡(luò)重組方案 工作經(jīng)歷 ? XXX管理顧問 合伙人，總裁 ? 上海思源兼并與收購事務(wù)所 合伙人 ? 正大集團正大管理顧問公司 高級顧問 教育背景 中國上海同濟大學 建筑管理專業(yè) 項目主要團隊成員介紹 49 項目主要團隊成員介紹 梁ＸＸ ＸＸＸＸ投資顧問公司總經(jīng)理、 XXX資深專業(yè)合伙人 咨詢能力 ? 重組 ? 兼并收購 ? 投融資 ? 公司清算 ? 上市協(xié)調(diào) 相關(guān)經(jīng)驗 （選摘） ? 江西省中國景德鎮(zhèn)陶瓷廠項目融資 ? 中國華聞集團 投資代理和項目融資 ? 青島啤酒股份有限公司（上市公司）購并西安漢斯啤酒廠 ? 四川廣華股份有限公司（上市公司）國有股轉(zhuǎn)讓項目 ? 江蘇三山實業(yè)股份有限公司（上市公司）國有法人股轉(zhuǎn)讓 ? 中國投資銀行重組織和轉(zhuǎn)讓華林輪胎控股權(quán)項目 ? 上海水仙電器股份有限公司（上市公司）國有股轉(zhuǎn)讓 ? 廣西黑五類食品集團有限公司資產(chǎn)重組、股權(quán)重組和上市重組的財務(wù)顧問（香港聯(lián)交所上市） ? 江西銅業(yè)公司部分資產(chǎn)重組（德興銅礦） ? 廣東中潤集團有限公司債務(wù)重組 ? 深圳雪櫻花實業(yè)有限公司債務(wù)和資產(chǎn)重組 ? 哈醫(yī)藥集團有限公司資產(chǎn)重組 ? 香港兆豐股份有限公司（香港上市公司）清算業(yè)務(wù) ? 重慶針織廠破產(chǎn)清算 工作經(jīng)歷 ? 上海思源投資管理顧問公司 合伙人 ? ＸＸＸＸ投資顧問公司總經(jīng)理 資深合伙人 教育背景 ? 上海工業(yè)大學工學士、中國人民大學金融系研究生（在讀） 50 項目主要團隊成員介紹 周ＸＸ ＸＸＸＸ投資咨詢公司副總經(jīng)理，ＸＸＸＸ投資合伙人 咨詢能力 ? 重組 ? 兼并收購 ? 投融資 ? 公司戰(zhàn)略和內(nèi)部管理改善 相關(guān)經(jīng)驗 （選摘） ? 中國某大型進出口公司行業(yè)整合及并購項目 ? 中國某大型電力集團所投資企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 深圳某高科技公司融資方案策劃及實施 ? 西安某高新技術(shù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及內(nèi)部管理改善 ? 中國某大型企業(yè)集團金融板塊戰(zhàn)略規(guī)劃及組織運營體系設(shè)計 ? 中國某大型互聯(lián)網(wǎng)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及實施 ? 中國某著名創(chuàng)業(yè)園企業(yè)評估及入園企業(yè)標準策劃 ? 上海某大型物流公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 與德國最大的航空公司合資成立機務(wù)維修合資公司 ? 與世界最大的飛機制造商成立飛機改裝合資公司 ? 與中國國內(nèi)最大的飛機零部件維修公司合資成立公司 ? 上海三家大型貨運代理公司吸收合并 工作經(jīng)歷 ? XXX管理顧問公司 顧問 ? 上海航空股份有限公司 投資管理部 副經(jīng)理 ? ＸＸＸＸ投資顧問公司項目經(jīng)理 教育背景 ? 北京航空航天大學 經(jīng)濟管理學院 管理學博士 ? 中南大學 科研所 概率與統(tǒng)計專業(yè) 碩士 51 金ＸＸ XXX管理顧問公司 項目經(jīng)理 咨詢能力 ? 公司戰(zhàn)略、集團戰(zhàn)略 ? 運營改善、業(yè)務(wù)流程重組、管控 ? 物流與電子商務(wù)，管理信息系統(tǒng)規(guī)劃 相關(guān)經(jīng)驗 （摘選） ? 國內(nèi)大型貿(mào)易集團管控模式設(shè)計 ? 浙江某汽車零部件公司連鎖分銷體系（戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)計劃書、運營體系、組織構(gòu)架、人力資源、物流系統(tǒng)設(shè)計） ? 北京某大型生態(tài)公園戰(zhàn)略規(guī)劃、運營系統(tǒng)改善 ? 深圳某電子集團公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織調(diào)整及運營改善 ? 上海某著名食品公司的電子商務(wù)戰(zhàn)略的策劃（運營模式、競爭策略） ? 上海某臺資化妝品公司 ERP信息系統(tǒng)規(guī)劃與實施 ? 江蘇某日資模具制造公司 ERP系統(tǒng)規(guī)劃 工作經(jīng)歷 ? XXX管理顧問公司 ? 德隆投資公司 ? 羅信精密零件（上海）有限公司 ? 上海新平科工業(yè)技術(shù)有限公司 ? 上海伊維燃油噴射有限公司 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理 工廠經(jīng)理 營運部經(jīng)理 技術(shù)、車間、制造、 IT等多個部門經(jīng)理經(jīng)歷 教育背景 ? 復旦大學管理學院 ? 北京理工大學自動控制專業(yè) 工商管理碩士 工學學士 項目主要團隊成員介紹 52 感謝您的信任 ＸＸＸＸ期待與您的合作 謝謝 ! 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。當項目內(nèi)容發(fā)生變化時，經(jīng)雙方協(xié)商可以給予調(diào)整。 32 在 XXX被確定劃撥給 XXX的條件下，仍然有投資評價問題 ? 雖然采用劃撥方式并不需要在初始階段進行資本投資，但接手后肯定需要進行必要的投資（地方政府能夠同意劃撥方式進行合作顯然有其現(xiàn)實的考慮，這種考慮就意味著接手者的成本，這就需要確定：一是需要在什么方面進行投資；二是需要投資多少；三是投資評價如何； ? 作為一個項目，作為對劃撥進來的國有資產(chǎn)保值增值要求， XXX集團仍然會有對項目整體進行投資評價的問題，這絕不會因為是劃撥方式合作就沒有必要進行投資評價的問題。 項目時間計劃、組織與報價 182。礦石中錫、鉛、銻和鋅品位高，且含硫、砷、鎘、銦、銀和金可綜合回收的伴生元素及稀貴金屬元素，但目前資源枯竭現(xiàn)象嚴重。 ? 擁有錫、鉛、銻、鋅、銦、銀、鎘、鉍、砷等多種金屬礦產(chǎn)資源儲備； ? 截止 2023年，保有礦石儲量 (A+B+C+D)4200多萬噸 ,錫金屬 61萬噸 ,銻金屬 46萬噸，銦金屬 4600噸，鋅金屬 243萬噸、鉛金屬 57萬噸，其中錫、銻保有儲量均居全國之首，銦保有儲量居世界第一，比世界其他國家已經(jīng)探明儲量的總和還要多 。 資料來源：中國 XXX網(wǎng) 11 我國是世界錫生產(chǎn)第一大國，生產(chǎn)的錫主要用于出口 1992 ～ 2023 年中國精錫產(chǎn)量和出口量（單位：萬噸） 0246810121992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023生產(chǎn)出口? 80年代以來，由于地方小型錫礦采礦單位的大量出現(xiàn)，使我國錫精礦的產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的勢頭，年均增長率在 10%以上。 世界精錫消費結(jié)構(gòu)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1978 1983 1988 1993 1995其他合金化學制品焊錫、易熔合金鍍錫板資料來源：中國 XXX網(wǎng) 8 錫的應(yīng)用領(lǐng)域主要是食品包裝、玩具、電子和汽車等行業(yè)，年增長速度都保持在 3％～ 5％ 世界錫資源主要用途電子行業(yè)32%汽車行業(yè)6%錫化工產(chǎn)品11%建材行業(yè)10%其他3%包裝、玩具38%資料來源： 《 錫業(yè)股份投資價值分析報告 》 ， 中國 XXX網(wǎng) 錫的具有應(yīng)用前景的兩個領(lǐng)域 ： ? 錫基阻燃劑行業(yè) 國際錫研究所認為，錫基阻燃劑 —— 錫酸鋅 (ZS)羥基錫酸鋅 (ZHS)自1990年開始取代三氧化二銻用于阻燃劑以來，在歐洲正以 11%的速度增長，每年的耗錫量已有 700噸，如果其市場份額能達到 15%，則錫在這方面的用量每年將增至 5400噸； ? 汽車和無鉛焊料產(chǎn)品 錫在電子焊料、熱交換焊料和電池方面的消費量每年也有 7000噸。 ? 從長期而言，隨著錫礦資源的持續(xù)開采，錫產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴大，對錫的需求會增加。 3. 如果收購 XXX和整個大廠礦區(qū)的時間銜接緊密，ＸＸＸＸ也非常愿意為ＸＸＸＸ提供一攬子服務(wù)，只是在項目的人員安排、時間安排和報價上需要重新調(diào)整。 在ＸＸＸＸ和ＸＸＸＸ簽署正式協(xié)議以前 ， 本項目建議書的知識產(chǎn)權(quán)歸ＸＸＸＸ所有 ， 項目建議書中的內(nèi)容不能由ＸＸＸＸ向任何第三方透露 。 項目時間計劃、組織與報價 182。 ?隨著電子工業(yè)，特別是亞洲等發(fā)展中國家電子工業(yè)的發(fā)展，以及錫新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之電子、電氣工業(yè)上使用高錫焊料的增多，使焊錫在世界精錫消費比例中呈穩(wěn)步增長，并超過鍍錫板用量比例，成為第一耗錫產(chǎn)品。 ? 據(jù) 2023年統(tǒng)計，我國耗錫最多的是焊料，約占全國總耗錫量的 %，其次是馬口鐵生產(chǎn)占 %、化工制品占 %、其它用途占 %。 ?鉛鋅 ：以倉儲分銷為手段、東亞、東南亞地區(qū)和大型跨國公司為工作重點，建立鋅系列商品的銷售網(wǎng)絡(luò)；利用有色可以進行 LME期貨保值的優(yōu)勢，以期貨保值帶動實物貿(mào)易，代理出口和套期保值同