【正文】 責(zé)任部門負責(zé)實施并做好記錄。 各部門對收集的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量情況的數(shù)據(jù)和記錄，應(yīng)形成數(shù)據(jù)分析報告，于每年 年底前報質(zhì)量保證部。 對于產(chǎn)品和服務(wù)，只有規(guī)定的要求已圓滿完成且結(jié)果合格，才能交付，除非獲得有關(guān)授權(quán)人員的批準或顧客的書面授權(quán)。 責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)審核開出的不合格報告，提出并采取糾正措施。 向本中心產(chǎn)品和服務(wù)的顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》或采用其他方式，調(diào) 查顧客對本中心產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集有關(guān)的意見和建議。 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有丟失、損壞或不適用情況時， 未經(jīng)顧客同意，不得直接進行處理，應(yīng)統(tǒng)一收回暫存，做相應(yīng)標識，同顧客商定解 決辦法后，方可做進一步處理并記錄。 a） 有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的程序性要求 (提供產(chǎn)品或服務(wù)的程序 、過程要求、設(shè)備設(shè)施要求等 ) b） c） 供方質(zhì)量管理體系要求。更改 在實施以前應(yīng)得到批準。 當驗證結(jié)果表明設(shè)計輸出未能或部分未能滿足設(shè)計輸入要求時，應(yīng)采取有效的措施以滿足要求。 設(shè)計輸出 設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計輸入的要求進行設(shè)計活動，編制相應(yīng)的設(shè)計輸出文件，經(jīng)審批 后予以發(fā)放。 當合同的修改涉及產(chǎn)品或服務(wù)要求發(fā)生變更時，各責(zé)任部門負責(zé)按要求修改相關(guān) 文件，更改的信息應(yīng)及時傳遞到中心和顧客的有關(guān)部門或人員。 與顧客有關(guān)的過程 確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、國家和行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)標準的要求 ，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務(wù)，健 康、 安全、環(huán)境以及各部門的附加要求等方面的要求。 有關(guān)人力資源的詳細內(nèi)容見 Q/XXXX — 20xx《人力資源控制程序》。 職責(zé) 人教處是人力資源歸口管理部門。 質(zhì)量管理體系有效性的溝通，通過發(fā)放內(nèi)部審核報告、管理評審報告、質(zhì)量目標 完成情況報告、外部審核情況通報等實現(xiàn)。 策劃 質(zhì)量目標 中心主任負責(zé)制定質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應(yīng)建立在中心質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量 方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后 可實現(xiàn)。 各部門應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求對質(zhì)量記錄進行統(tǒng)一規(guī)劃、收集、編號 、歸檔和管理。本中心的質(zhì)量手冊應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的適用范圍，包括對 GB/T 19001— 20xx是否刪減及理由，見第 1章； b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序目錄，見本手冊附件 c) 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述，形成質(zhì)量職責(zé)分配表。 職責(zé) a) 中心主任應(yīng)對質(zhì)量管理體系的有效實施負全責(zé)； b) 質(zhì)量保證部負責(zé)組織識別中心質(zhì)量管理體系所需的全過程及應(yīng)用要求、過程的順序 c) 質(zhì)量保證部負責(zé)質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理； d) 各部門對建立的文件化的質(zhì)量管理體系進行實施、保持和持續(xù)改進 ； e) 各部門負責(zé)本部門文件和記錄的管理。 開發(fā)部 a) 負責(zé)國家和行業(yè)基礎(chǔ)標準和通用零部件標準制、修訂的實現(xiàn)和測量、分析與改進； b) 負責(zé)本部門文件和記錄的管理； c) 負責(zé)本部門人力、設(shè)備、工作環(huán)境等資源的管理。 3 中心辦公室標準部信息與培訓(xùn)部出版發(fā)行部開發(fā)部質(zhì)檢部監(jiān)理部質(zhì)量認證部環(huán)境與安全衛(wèi)生認證部軟科學(xué)研究部技術(shù)檔案服務(wù)部計算機中心國資處人教處主任 管理者代表質(zhì)保部 中心質(zhì)量職責(zé)分配表 質(zhì)量職責(zé)分配表 章節(jié)名稱 部 門 主 任 管 理 者 代 表 質(zhì) 量 保 證 部 中 心 辦 公 室 標 準 部 信 息 與 培 訓(xùn) 部 出 版 發(fā) 行 部 開發(fā)部 監(jiān)理 部 軟 科 學(xué) 研 究 部 技 術(shù) 檔 案 部 計 算 機 中 心 國 資 處 人 教 處 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件的總要求 ★ ★ 總則 質(zhì)量手冊 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件控制 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 記錄控制 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 5 管理職責(zé) ★ ★ 〇 〇 〇 6 資源管理 資源的提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 〇 〇 ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 〇 〇 〇 ★ 〇 工作環(huán)境 〇 〇 〇 ★ 〇 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 與顧客有關(guān)的過程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 設(shè)計和開發(fā) ★ ★ ★ 采購 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 8 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 不合格品控制 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 改進 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 注：★ 歸口管理部門；○ 執(zhí)行部門。 g) 技術(shù)檔案服務(wù)部： ， 。 本手冊適用于向顧客和認證機構(gòu)提供本中心質(zhì)量管 理能力和達到顧客滿意能力的證實。 g) 更改手冊必須按《文件控制程序》進行。 b) 《質(zhì)量手冊》經(jīng)有關(guān)部門討論，管理者代表審核，中心主任批準后發(fā)布。 質(zhì) 量 手 冊 Q/XXXX 01— 20xx 版 本 號： A 受控狀態(tài)： □ 受控 □ 非受控 編 號： XXXX 生產(chǎn)力促進中心 20xx 年 12 月 1 日 批 準 頁 XXXX 生產(chǎn)力促進中心按照 GB/T 19001 — 20xx(idt ISO 9001:20xx)國家標準編制了 Q/XXXX 01— 20xx《質(zhì)量手冊》，于 20xx年 12 月 1 本手冊適用于 XXXX 生產(chǎn)力促進中心服務(wù)業(yè)務(wù)全過程的質(zhì)量管理。 c) 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放分為受控與非受控兩種形式。 h) 相關(guān)文件： 《文件控制程序》。 本手冊覆蓋的范圍：標準化管理，標準信息與培訓(xùn)服務(wù)，標準出版發(fā)行，基礎(chǔ)標準和通用零部件標準制、修訂，核安全評審，軟科學(xué)研