【正文】 關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 1 目的 對(duì)關(guān)鍵 工序進(jìn)行有效控制， 以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)必須符合國家法律法規(guī)、食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的要求。 《文件控制程序》。 b 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 原因分析、措施制定、實(shí)施驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。 2 適用范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。并由質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。對(duì)重要物資，不允許讓步接收。 2 適用范圍 適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 4 程序 設(shè)備的購置與驗(yàn)收 購置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門進(jìn)行選型、確定所購設(shè)備，并提出購置申請(qǐng)，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。不合格品按《不合格質(zhì)檢制程序》執(zhí)行。 供銷部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入《合格供應(yīng)商名單》。 3 職責(zé)： 供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購。 檢測設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進(jìn)行檢定，并在檢測設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)識(shí)。 5 相關(guān)文件 《不合格質(zhì)檢制程序》 《工藝標(biāo)準(zhǔn)》 6 相關(guān)記錄 《合格供方名錄》 《原輔材料檢驗(yàn)單》 檢測設(shè)備控制程序 1 目的 確保檢測設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 車間消毒液濃度 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)控制，一旦出現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人員立即糾偏，質(zhì)部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔料，庫房管理員憑質(zhì)檢員填寫的《原輔材料檢驗(yàn)單》入庫。 2 范圍：適用于本公司生產(chǎn)的糕點(diǎn)類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過程。 c)原材料庫和包材庫的原輔料設(shè)有《物料卡》，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、批次批號(hào)、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。 生產(chǎn) 過程 控制 車間 根據(jù) 相關(guān)產(chǎn)品的 工藝文件及操作規(guī)程 進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量 。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性。 記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 本程序采用 GB/T 19000 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。 文件的編號(hào) 文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a)質(zhì)量管理手冊(cè)： 廠名稱代號(hào) DLS，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊(cè)及程序文件的審核。 d)監(jiān)視生產(chǎn)過程中設(shè)備的運(yùn)行情況，特別是計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。 （ 12）負(fù)責(zé)監(jiān)督車間、設(shè) 備、工具、人員的清潔、消毒工作； （ 13）負(fù)責(zé)組織人員對(duì)企業(yè)所有產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝； （ 14）負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種記錄及控制。每個(gè)部門和全體員工都要清楚 本匯編 的內(nèi)容和要求，并嚴(yán)格執(zhí)行，為提高產(chǎn)品和企業(yè)的信譽(yù)而努力工作。 質(zhì)量目標(biāo) : 1. 生產(chǎn)合格率：≥ 98%； 2. 出場合格率： 100%； 3. 顧客滿意率：≥ 98%。 3 本手冊(cè)為廠的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 廠長 : 吳明霞 日 期： 20xx51 頒 布 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望。 本匯編在執(zhí)行過程中，將會(huì)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行評(píng)審、修改和完善。 —— 質(zhì)檢部 （ 1）組織內(nèi)部質(zhì)量管理日常檢查工作；主管《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)》； （ 2）負(fù)責(zé)原材料、工序、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的制定，并督導(dǎo)執(zhí)行； （ 3）協(xié)調(diào)各科室，牽頭搞好質(zhì)量控制，與各科室分工合作，預(yù)防發(fā)生缺陷和不合格產(chǎn)品，負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品查處及原因分析，制定措施并提出方案； （ 4）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審； （ 5）負(fù)責(zé)提出糾正和預(yù)防措施，并對(duì)其實(shí)施過程和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； （ 6）負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)記錄的審核。 e)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。 各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。 即： DLS01。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 b)各部門文件由本部門資料員保管。 各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī) 等的最新版本，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。 辦公室編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 關(guān)鍵工序的 操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。 在生 產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號(hào)，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可 追溯。 3 檢驗(yàn)程序 原輔料的檢驗(yàn) 職責(zé)：原輔材料入廠，由庫房管理員通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn)收。檢驗(yàn)不合格的，按《不合格質(zhì)檢制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)過程半成品檢驗(yàn)： 操作工人及車間負(fù)責(zé)人按《工藝標(biāo)準(zhǔn)》，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)檢部進(jìn)行抽檢；對(duì)半成品的理化指標(biāo)，質(zhì)檢部根據(jù)《工藝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按《不合格質(zhì)檢制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的檢測設(shè)備。檢定合格方可使用，不合格的及時(shí)進(jìn)行修理。 供銷部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。 采購流程： 由供銷與產(chǎn)品使用部門合作，詳細(xì)描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計(jì)劃表”。 目前，我廠按文件《外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》作進(jìn)貨檢驗(yàn)。 設(shè)備購進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要 求進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)情況 a， b 質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正