【正文】 （2）敏感性分析在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資和生產(chǎn)負(fù)荷。其中：，；。 財(cái)務(wù)效益分析 銷售收入估算 銷售收入估算表 表131序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)量（噸）單價(jià)（元/噸）銷售收入（萬元）1玻璃瓶巴氏奶300050882側(cè)封裝巴氏奶900050403桶裝巴氏奶300060504屋頂裝(小)巴氏奶150067005屋頂裝(大)巴氏奶15001000068連杯酸奶450067507屋頂（小）酸奶1500100008屋頂（大）酸奶150078009桶裝酸奶3000695010側(cè)封裝酸奶9000540011玻璃瓶裝（茯苓）酸奶1500650012玻璃瓶裝（天然）酸奶30006100合計(jì)42000產(chǎn)品銷售收入及稅金詳見附表。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財(cái)務(wù)價(jià)格的選定本項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)采用預(yù)測的固定價(jià)格，計(jì)算銷售收入和原輔材料、燃料動(dòng)力及人工費(fèi)用。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和(QBJS102005)等有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。招標(biāo)詳細(xì)情況參見表112。******有限公司具有多年乳制品加工經(jīng)驗(yàn)，職工隊(duì)伍素質(zhì)高，為了保證項(xiàng)目技術(shù)操作的可靠，抽調(diào)公司部分人員到外地進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)兩個(gè)月。本項(xiàng)目各車間室內(nèi)均設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。本項(xiàng)目不安全因素主要有地震、燙傷、機(jī)械損傷等因素。對于職工生活垃圾采用袋裝化管理，由環(huán)衛(wèi)部門集中清運(yùn)并分類處理；對于包裝廢棄材料經(jīng)收集后作為廢品賣給有關(guān)廢品收購部門。 采用環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）；《地表水環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB132712001） 主要污染物及其治理廢水本項(xiàng)目廢水主要是工藝廢水和職工生活廢水，工藝廢水主要是來自管道CIP清洗。（1）定期組織中層及以上領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行節(jié)能培訓(xùn)，明確國家、我省當(dāng)前的節(jié)能形勢和任務(wù)；（2）定期員工進(jìn)行節(jié)能常識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)員工的節(jié)能意識(shí)。對建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)進(jìn)行限制。d、采暖管網(wǎng)、制冷管線全部采用聚氨酯套管保溫，提高保溫性能，降低能耗。（2）采用管內(nèi)壁光滑、阻力小的給水管材，合理選擇管徑以減少管道的阻力損失和水泵揚(yáng)程。（4）生產(chǎn)中使用的均質(zhì)機(jī)、脫氣機(jī)和包裝機(jī)等設(shè)備的電機(jī)采用高效電機(jī)，可以比一般電機(jī)節(jié)電15%，降低單位產(chǎn)品電耗。輔料本項(xiàng)目輔料年用量為1440噸，白砂糖年用量為1200噸。 絕熱范圍本工程絕熱內(nèi)容為保溫，范圍包括蒸汽管道、冷凝水回水及冰水管道、室外架空水管等。灌裝車間、包裝車間及生產(chǎn)辦公區(qū)設(shè)中央空調(diào)。廠區(qū)內(nèi)通信室外線路全部采用HYVV型全塑市話通信電纜架空明設(shè)，有建筑物可供利用的盡可能采用墻壁電纜線路。配電室裝設(shè)電涌保護(hù)器；高于15米的廠房和庫房屋面設(shè)避雷帶，鍋爐房的煙囪設(shè)避雷針，建筑物的防雷裝置應(yīng)滿足直雷擊和雷電波的侵入。用電負(fù)荷估算表 表511序號(hào)用電部門裝機(jī)容量kW需要系數(shù)KC功率因數(shù)cosφ計(jì)算系數(shù)tgφ計(jì)算負(fù)荷補(bǔ)償后的功率因數(shù)Cosφ有功kW無功KVAR視在KVA1生產(chǎn)12006005282制冷210105923供水12550515照明5045226空壓4012127合計(jì)162510127058電容器補(bǔ)償5009低壓側(cè)負(fù)荷16251012205838乳品六廠現(xiàn)有變電室一座，設(shè)高壓室、變壓器室、低壓配電室和維修室高壓室裝HXGN04高壓進(jìn)線柜1臺(tái)、HXGN54計(jì)量柜1臺(tái)、HXGN44電壓互感器柜1臺(tái)、HXGN12饋電柜2臺(tái)。廢水的有害物最高含量：COD＜2580 mg/l，BOD5＜1210 mg/l，SS＜350mg/l。消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀，管道直徑DN=150mm,由兩臺(tái)消防水泵向管網(wǎng)輸水，設(shè)置符合《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ13)的有關(guān)規(guī)定。取水量表（單位：m3/d） 表57序號(hào)用水部門用水種類取水量m3備注最大/時(shí)平均/時(shí)日平均1生產(chǎn)車間井水7482生活井水183工藝循環(huán)補(bǔ)水井水12合計(jì)井水778消防井水1442小時(shí) 288m3/次、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)本工程取水由廠區(qū)自備水井供給。主要工藝設(shè)備表 表53序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)或主要參數(shù)數(shù)量（臺(tái)/套）備注一收奶工段1收奶泵20T/h22雙聯(lián)過濾器20T/h23在線取樣器24板式換熱器104℃10T/h25緩沖罐5m326收奶泵10T/h27奶倉30m338CIP回流泵20T/h19凈乳機(jī)10T/h210CIP回流泵20T/h1二預(yù)處理工段1奶泵20T/h22高剪切罐2m333板式換熱器475℃ 10T/h14配料罐10m345殺菌機(jī)10T/h 95s/300s16均質(zhì)機(jī)10T/h17脫氣機(jī)10T/h18CIP回流泵臺(tái)19熱水罐5m3110熱水加熱器10T/H111熱水泵10m31三發(fā)酵工段1菌種在線添加12發(fā)酵罐5m3103菌種罐1m334轉(zhuǎn)子泵2T/h15螺桿泵10T/h16板式換熱器4520℃ 10T/h17板換清洗增壓泵20T/h18待裝罐5m3109巴氏奶待裝罐5m3210加熱板式換器5T/H111CIP回流泵20T/h1四灌裝工段1聯(lián)杯包裝機(jī)12000杯/h 125g/杯12自動(dòng)裹包機(jī)XTB120型13POF熱收縮機(jī)59014屋頂包灌裝機(jī)330g/包，SKS30，3000杯/h15壺型包裝機(jī)，2500杯/h16玻璃瓶灌裝機(jī)200g/瓶 10000瓶/h17奶瓶清洗機(jī)10000瓶/h18側(cè)封袋包裝機(jī)180g/包，7000包/h29袋在線裝袋機(jī)gta600180110輸送帶611CIP回流泵20T/h6五CIP清洗工段1水泵25m362水罐10m313酸罐10m314堿罐10m315回收水罐10m316濃酸罐8m317濃堿罐8m318隔膜泵4 主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗原材料、輔助材料、動(dòng)力消耗指標(biāo)及需用量表 表54序號(hào)名 稱單 位需 用 量來 源巴氏奶 酸奶一原料 1鮮牛奶t/t本地白砂糖t/t本地2輔料t/t國內(nèi)二動(dòng)力、燃料 1水t/t自備2電kwh/t108120鄰廠3汽t/t鄰廠、運(yùn)輸總圖布置方案是：新建加工車間位于小安舍原乳品六廠院內(nèi)，（詳見總圖）。《乳品廠衛(wèi)生規(guī)范》（GB1269390）。已探明石油、天然氣資源　。銅、鐵等金屬礦藏資源的開采利用至少已有3400多年的歷史，是目前世界上有文物可以證明的最早的冶鐵地。石家莊是河北省省會(huì)，是河北省政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。春季氣候干燥，降水量少，常有6級偏北風(fēng)或偏南風(fēng)，4月份氣溫回升快；夏季，受海洋溫濕氣流影響，8三個(gè)月降水占全年降水量的63%70%；秋季，受蒙古高壓影響，晴朗少雨，溫度適中，氣候宜人，深秋多東北風(fēng)，有寒潮天氣發(fā)生；冬季，受西伯利亞冷高壓的影響，盛行西北風(fēng)，氣候寒冷干燥，天氣晴朗少云，降水少。、水文地質(zhì)及氣象條件石家莊市域?qū)偃A北地層區(qū)，該地層區(qū)的特點(diǎn)是，在太古代—早元古代變質(zhì)巖系褶皺基底之上，不整合地覆蓋著輕微變質(zhì)的地臺(tái)型海相沉積的中—上元古代地層，而后沉積了穩(wěn)定型的海相寒武第和奧陶系。石家莊市域跨太行山地和華北平原兩大地貌單元。、地貌石家莊市地處河北省中南部，環(huán)渤海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)。農(nóng)副產(chǎn)品企業(yè)的上游——原料供應(yīng)是關(guān)鍵的一步，擁有自己的生產(chǎn)基地、穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，對能否提供有競爭力的產(chǎn)品有舉足輕重的作用；能否掌控下游渠道資源，正確設(shè)計(jì)并及時(shí)拓展銷售渠道，建立穩(wěn)定而又不斷發(fā)展的銷售平臺(tái)，是企業(yè)存亡與盛衰的關(guān)鍵；在掌握相對穩(wěn)定的外部資源的同時(shí)，充分挖掘內(nèi)部潛力，形成管理型的公司。 市場風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析資金周轉(zhuǎn)慢，原奶質(zhì)量、銷售渠道不暢均可造成該項(xiàng)目市場風(fēng)險(xiǎn)。 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析2008年石家莊市市區(qū)居民人均消費(fèi)液態(tài)奶24公斤（主要為巴氏奶），；。這樣制得的巴氏殺菌奶色香味與生鮮牛奶無異；營養(yǎng)成分及其功能，與生鮮牛奶最為接近。液態(tài)奶市場南方基本恢復(fù)了，巴氏奶產(chǎn)品前一段時(shí)間20%的增幅有望保持。對于各乳制品的細(xì)分市場，其市場“復(fù)原”程度就有所不同。項(xiàng)目正常運(yùn)行后，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。（2）本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無廢氣產(chǎn)生，不會(huì)對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。項(xiàng)目定員為197人，其中生產(chǎn)人員145人，技術(shù)人員15人，維修人員25人，財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)3人，辦公室及管理人員9人。建構(gòu)筑物一覽表 表11序號(hào)名 稱層 數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注一建筑物1綜合生產(chǎn)車間單層(局部二層)框架/鋼結(jié)構(gòu)10706 m22門衛(wèi)室單層砌體24 m23地磅房單層砌體36 m24公共廁所單層砌體60 m25自行車房單層簡易300 m2合計(jì)11126 m2二構(gòu)筑物1消防水池1座砼500 m32循環(huán)水池1座砼200 m33馬路砼4000m24圍墻砌體300m6大門1座砼、燃料、動(dòng)力供應(yīng)（1）原材料供應(yīng)，白砂糖1200噸，輔料1440噸，來源于石家莊周邊地區(qū)。本項(xiàng)目位于石家莊市****，******有限公司乳品六廠院內(nèi)，北鄰警安路，西鄰警源路，有111路、110路公交車直達(dá)市區(qū)，距二環(huán)不到10分鐘車程，交通條件十分便利。我國益生菌乳品目前正以每年125％的驚人速度遞增。他本人也因?yàn)檫@個(gè)發(fā)現(xiàn)而獲得了1980年諾貝爾獎(jiǎng)。（3）技術(shù)條件本項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)過不斷改進(jìn)現(xiàn)已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，形成了低耗能、低成本、高產(chǎn)出、高附加值的生產(chǎn)模式。與中國經(jīng)濟(jì)水平相當(dāng)?shù)挠《热司?0公斤，發(fā)達(dá)國家如美國則高達(dá)260公斤。項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于石家莊市****，西側(cè)為警源路，北側(cè)為警安路，南側(cè)為****農(nóng)田，東側(cè)為******有限公司乳品加工六廠和乳品加工二廠。（2）資源條件本項(xiàng)目所需鮮奶來源于石家莊及石家莊周邊地區(qū)，該地區(qū)是我國重要的優(yōu)質(zhì)奶源地之一，因此原料來源充足，有保證。（8）法律條件本項(xiàng)目將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律規(guī)定，在法律允許的范圍內(nèi)實(shí)施。2007年溫總理視察某乳業(yè)公司時(shí)提出的目標(biāo)：。以具有重要免疫功能的乳鐵蛋白為例，巴氏殺菌牛奶的含量是滅菌牛奶的一千八百倍！ “巴氏殺菌”在確保飲用安全的前提下，是對牛奶“熱損傷”最小的一種加工方法。公用設(shè)備包括制冷設(shè)備和空壓設(shè)備等。，由公司乳品二廠鍋爐房供應(yīng)。職工生活廢水主要來源于食堂和衛(wèi)生間，主要污染物為動(dòng)植物油。通過對設(shè)備采用減振、隔音措施可控制其噪聲對周圍環(huán)境的影響；對于空壓機(jī)產(chǎn)生的噪聲，采取在進(jìn)出氣口安裝消聲器的方法來加以控制。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表12序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注一