【正文】 （N代表次數(shù)）。 研發(fā)規(guī)劃報告的信息收集（1）通過各類媒體和手段，參加相關(guān)行業(yè)展會，搜集整理國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展信息，研究相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展趨勢。（2）負(fù)責(zé)公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)研，如產(chǎn)品預(yù)研和技術(shù)預(yù)研。3. 與內(nèi)部生產(chǎn)一樣執(zhí)行限額領(lǐng)料，盡量節(jié)約制造費用，降低生產(chǎn)成本。：對分包計劃中的總金額預(yù)估要盡量準(zhǔn)確，特別是申報時要按照對應(yīng)的權(quán)限報給相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。合同中要必須有安全保證金和質(zhì)量保證金，其中無法人資格的分包商安全保證金50萬元，可以在結(jié)算加工費時留一半作為安全保證金，到留夠50萬元為止，終止合作后返還。6. 按合同和分包實際完成情況結(jié)算。子公司生產(chǎn)副總，集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心5質(zhì)量檢驗不準(zhǔn)確對責(zé)任人處罰以50200元/次。 對委外加工計劃的審批要求，要求每個節(jié)點6小時內(nèi)批示，最好在2小時內(nèi)批示。準(zhǔn)則3半成品發(fā)運車間和倉庫一起清點半成品數(shù)量，并裝車，裝車要又快又好，多拉快跑，發(fā)運半成品到委外加工廠。 子公司質(zhì)檢部：1. 半成品外加工質(zhì)量的檢驗。（六）委外加工管理制度委外加工管理流程 權(quán)限事項發(fā)起參與審核審批備案委外加工計劃審批子公司生產(chǎn)副總子公司總經(jīng)理委外加工方確定子公司生產(chǎn)副總工業(yè)集團(tuán)招標(biāo)委員會委外加工執(zhí)行子公司生產(chǎn)部子公司倉庫子公司質(zhì)檢部： 根據(jù)生產(chǎn)需要，預(yù)估分包總額，提出委外加工需求計劃到相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)平臺進(jìn)行審批。生產(chǎn)用物料按車間規(guī)劃的區(qū)域堆放，均須標(biāo)明其狀態(tài)。工段應(yīng)及時對故障物料及設(shè)備、邊、角、廢料進(jìn)行處理，不得使之長期滯留生產(chǎn)現(xiàn)場，更不能亂堆亂放。 物料控制a)按生產(chǎn)計劃（任務(wù)）領(lǐng)取物料，由計劃部門安排生產(chǎn)進(jìn)度。準(zhǔn)則514當(dāng)計劃完成后，及時核銷生產(chǎn)計劃與任務(wù)。5組織產(chǎn)品試生產(chǎn)、檢測，確認(rèn)過程合格后，再量產(chǎn)。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎罰準(zhǔn)則工作模板表單1車間組織生產(chǎn)計劃分解至各班組。 每單計劃（入庫）完成后，當(dāng)月由財務(wù)核算實際工資的定額執(zhí)行情況，（與人工貨幣化定額比較）用工節(jié)約的獎車間主任或責(zé)任人節(jié)約金額的10%，超支罰車間主任或責(zé)任人超支金額的5%。對應(yīng)獎罰準(zhǔn)則第4條10分配方案由生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每季度可以由生產(chǎn)副總根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整，并通報集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心。按照節(jié)約或超耗材料金額的20%由車間分解到責(zé)任人（通常車間主任20%，組長30%，下料員工50%）。對應(yīng)獎罰準(zhǔn)則第5條4生產(chǎn)副總對考核獎懲表進(jìn)行審批。：負(fù)責(zé)核實和統(tǒng)計x項目材料節(jié)約或超領(lǐng)（損耗）情況，并出具材料損耗獎懲考核表。對應(yīng)獎罰準(zhǔn)則第14條《領(lǐng)料單》7倉庫按生產(chǎn)計劃單號統(tǒng)計核算材料領(lǐng)用數(shù)據(jù)。3技術(shù)員根據(jù)客戶要求、研發(fā)信息等制定BOM單，并根據(jù)生產(chǎn)部門的反饋進(jìn)行修改。“產(chǎn)品入庫單”放置于待入庫區(qū)，由倉庫人員轉(zhuǎn)入倉庫或發(fā)貨。，各車間要正常接收生產(chǎn)任務(wù)，保證生產(chǎn)計劃順利下達(dá)，并每天及時更新到辦公平臺?！霸露壬a(chǎn)計劃”、成品、半成品與原材料庫存狀況制定“月度原材料需求計劃”并在每月5日前提交至采購部。8生產(chǎn)管理部班組長按照計劃及時完成計劃排產(chǎn)并執(zhí)行，排產(chǎn)時必須考慮到員工技能和工作狀態(tài)，同時依據(jù)工藝要求對生產(chǎn)所需的設(shè)備、檢具、物料進(jìn)行確認(rèn)。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎罰準(zhǔn)則工作模板表單1銷售管理部根據(jù)往年銷售情況（往年、月度顧客供貨情況）制定出《年度銷售計劃》，根據(jù)月度客戶開發(fā)情況、月度訂單簽訂情況制定《月度銷售計劃》。 對采購計劃的審批要求各級領(lǐng)導(dǎo)要及時審核審批，要求每個節(jié)點6小時內(nèi)批示，最好在2小時內(nèi)批示。（2）銷售計劃要明確交貨時間等關(guān)鍵因素。編制采購計劃子公司庫管根據(jù)生產(chǎn)部提供的材料需求、庫存情況和安全庫存管理要求，生成采購計劃。（主管）經(jīng)理：（1）確認(rèn)銷售訂單或銷售計劃；（2）確認(rèn)技術(shù)部給出的材料清單和物料需求，對錯誤的材料清單及時反饋意見并在技術(shù)部修改后再確認(rèn)；（3）對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品查找和計算材料需求；（4）核實材料到貨時間要求，匯總材料需求，轉(zhuǎn)倉庫主管。安全事故是否及時上報，是否有瞞報現(xiàn)象6起重設(shè)備是否有限位裝置、吊鉤保險裝置、限重標(biāo)志，是否按期檢驗7鍋爐是否有報警系統(tǒng)、安全閥、壓力表是否有效8壓力容器：安全閥、壓力表等安全附件是否齊全有效、按期檢驗9傳動裝置是否都有防護(hù)設(shè)施、防護(hù)罩安裝牢固10電焊機(jī):有無一、二次線防護(hù)罩 、接地保護(hù)、防觸電保護(hù)11易燃易爆場所電氣設(shè)備、線路安裝是否符合防爆要求,易燃易爆物料輸送管道防靜電設(shè)施是否完好無缺12設(shè)備有無接地保護(hù)線、或其他保護(hù)措施13電力箱（柜、板）有無編號、識別標(biāo)記齊全、制箱前不堆放物品14照明器具、控制箱、控制板、閘刀開關(guān)是否完好15手持電動工具性能是否良好、電源線有無破損，各種線路是否保持完好狀態(tài)17配電系統(tǒng)是否按照“三級配電、二級漏電保護(hù)”設(shè)置； 用電設(shè)備是否違反“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”； 配電箱與開關(guān)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計、電器設(shè)置不符合規(guī)范。6對于上次檢查提出問題是否能及時進(jìn)行整改、閉環(huán)責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。9對各公司外請車輛的申請流程是否符合制度規(guī)定，公司內(nèi)部車輛優(yōu)先使用，在公司內(nèi)部車輛已出車的情況下方可申請外請車，運輸價格參照公司指導(dǎo)價，超出指導(dǎo)價的必須按申請流程進(jìn)行申請。對享受公司車補(bǔ)人員不得再申請公務(wù)車外出。3新產(chǎn)品研制過程的原始記錄是否完整，全面。生產(chǎn)研發(fā)中心14有下列情形之一的：①對被檢查企業(yè)的重大問題隱匿不報，嚴(yán)重失職的；②與被檢查企業(yè)串通，編造虛假檢查報告的；③干預(yù)被檢查企業(yè)的經(jīng)營管理活動，致使被檢查企業(yè)的合法權(quán)益受到損害的；④接受被檢查企業(yè)的饋贈、報酬、福利待遇的，在被檢查企業(yè)報銷費用的，或者通過檢查工作為自己、親友及他人謀取私利的；⑤泄露被檢查企業(yè)的商業(yè)秘密的。生產(chǎn)研發(fā)中心4若受檢人員對檢查人員進(jìn)行打擊報復(fù)、威嚇者。、移動辦公和檢查并提報資料各條線移動辦公和檢查人員至子公司幫助解決問題和進(jìn)行檢查，與子公司相關(guān)人員對接，檢查后下發(fā)整改通知單，被檢查人員確認(rèn)簽字集團(tuán)綜合運營部全程協(xié)同檢查，在檢查后收集整改通知單，及各子公司檢查問題分解閉環(huán)表。、備案作為考核依據(jù)檢查完成后，各條線匯總本次檢查材料并作為月度考核的重要評分資料，提報綜合運營管控中心進(jìn)行備案。對責(zé)任人處以500元罰款；同時拉閘半天以上，扣除510分。根據(jù)情急嚴(yán)重程度和造成的實際危害，給予檢查人員500元以上處罰，直至開除生產(chǎn)研發(fā)中心附件1：詳見2014年工業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)條線月檢查細(xì)則表 年 月移動辦公檢查表總序號序號部門公司問題詳情來源責(zé)任人備注12……附件2：條線移動辦公檢查標(biāo)準(zhǔn)表工業(yè)集團(tuán)材料采購計劃管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位： 公司 序號檢 查 內(nèi) 容檢查情況整改措施備注1生產(chǎn)部、倉庫是否按照制度要求申報材料計劃2計劃審核人是否按照公司制度要求進(jìn)行審核，是否有審核不及時而影響各公司生產(chǎn)的3是否對難以判斷質(zhì)量的主要材料進(jìn)行封樣4材料入庫單是否存在無單價、金額、大小寫合計金額，而相關(guān)人員埋頭簽字的5是否有為貪圖便利，虛構(gòu)材料名稱辦理材料入庫手續(xù)進(jìn)行報銷的6材料進(jìn)場，是否有倉庫未據(jù)實入庫，如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量與入庫單比短斤少兩的7是否有發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量、數(shù)量存在問題，沒有追究供應(yīng)商違約責(zé)任和退換貨的8對于上次檢查提出問題是否能及時進(jìn)行整改、閉環(huán)的責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:①此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。設(shè)計圖紙是否完整（設(shè)計圖至少要有設(shè)計和審核的簽字確認(rèn)）4新產(chǎn)品研發(fā)研討會議是否作好記錄。每月及時對各公司用車費用進(jìn)行核算。同意后方可請車。工業(yè)集團(tuán)質(zhì)量管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位： 公司 序號檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1是否按要求制定公司質(zhì)量管理制度。18物品堆放符合安全要求19危險物品是否分類、分區(qū)、分庫存放，有無超存20車間中危險物品儲存是否符合要求（不超過一晝夜用量）21危險物品包裝物是否完好22有無設(shè)置危險物質(zhì)安全告示、標(biāo)明危險化學(xué)品特性及滅火方法、應(yīng)急措施23是否制定消防措施、制度或配備滅火器材； 易燃材料是否隨意碼放、滅火器材布局，配置是否合理或滅火器材是否失效24滅火器材放置位置、數(shù)量、編號、檢查時間，維護(hù)保養(yǎng)情況記錄是否正確25滅火器材前是否堆放物品26安全通道是否通暢、應(yīng)急燈工作是否正常27職工勞動保護(hù)用品穿戴情況28是否設(shè)立門衛(wèi)或建立門衛(wèi)制度；進(jìn)入車間是否穿戴防護(hù)設(shè)備29對于上次檢查提出問題是否能及時進(jìn)行整改、閉環(huán)責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。：（1）根據(jù)生產(chǎn)部的材料需求，核實庫存情況和安全庫存要求，生成采購計劃；（2）將采購計劃錄入系統(tǒng)或交給計劃員錄入系統(tǒng)?！恫少徲媱澒芾愍劻P準(zhǔn)則》第5條采購計劃錄入系統(tǒng)倉庫管理員或計劃員及時將采購計劃錄入ERP系統(tǒng)。（3）銷售計劃要及時填入“集團(tuán)營銷中心銷售訂單表”，并從辦公平臺發(fā)給相關(guān)人員。對需要退回或作廢的申請單，要說明原因。對應(yīng)獎罰準(zhǔn)則第1條2各公司總經(jīng)理對年/月度銷售計劃進(jìn)行審批。對應(yīng)獎罰準(zhǔn)則第3條9在生產(chǎn)計劃執(zhí)行過程中，生產(chǎn)管理部每天對次日生產(chǎn)所需的設(shè)備、物料等進(jìn)行確認(rèn)，若出現(xiàn)異常應(yīng)及時反饋生產(chǎn)管理部經(jīng)理進(jìn)行整改?！霸露壬a(chǎn)計劃”編排“周生產(chǎn)計劃”，并每周召開“周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會”落實計劃，會議應(yīng)有生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)部主管、生產(chǎn)部班/組長和相關(guān)部門參加，相關(guān)人員對計劃如有異議時須及時提出，與生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)商后，由生產(chǎn)經(jīng)理調(diào)整。生產(chǎn)部根據(jù)每周接收情況給予30的罰款或獎勵。 生產(chǎn)計劃要按期完成，對于無故拖期情況考核如下：（參見表一） ①.普通訂單拖期2天以內(nèi)，罰款50元，拖期2天以上罰款100元；②.重點訂單拖期2天以內(nèi)，罰款100元，拖期2天以上罰款200元； ③.特急訂單拖期每天罰款200元。生產(chǎn)計劃管理標(biāo)準(zhǔn)化獎罰準(zhǔn)則序號罰款要點處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1《年、月度銷售計劃》制定不及時或不完善罰款200元/次集團(tuán)財務(wù)部，集團(tuán)總經(jīng)理2《年、月度生產(chǎn)計劃》制定不及時或不完善罰款200元/次生產(chǎn)研發(fā)中心3計劃執(zhí)行不力，造成窩工、計劃延誤罰款500元/次生產(chǎn)副總4各班組對未按照 要求進(jìn)行整改或整改不到位罰款200元/次生產(chǎn)副總附件一：生產(chǎn)計劃變更通知單客戶訂單編號產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量交期變更事項變更原因生產(chǎn)確認(rèn)業(yè)務(wù)確認(rèn)制表： 審核： 批準(zhǔn)：附件二： 試生產(chǎn)計劃通知書 項目名稱： 顧客：產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量備 注序號任 務(wù) 要 求責(zé)任部門責(zé)任人完 成 期 限1說明：編制審核批準(zhǔn) 公司 車間生產(chǎn)周報表月份第 周日期： 本周完成情況序號合同號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)開始時間要求完成時間產(chǎn)量及完成比例檢驗入庫數(shù)量備注計劃產(chǎn)量實際產(chǎn)量計劃完成率實際完成率合格返工報廢下周生產(chǎn)計劃序號合同號