【正文】 合計(jì)（四）生產(chǎn)人工貨幣化制度 權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案生產(chǎn)人工貨幣化定額生產(chǎn)副總總經(jīng)理生產(chǎn)研發(fā)中心：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、貨幣化工資的分配、兌現(xiàn)。罰責(zé)任人100元/次生產(chǎn)副總，生產(chǎn)研發(fā)中心3會(huì)計(jì)每月15日前不出具材料損耗考核獎(jiǎng)懲表。5車(chē)間主任對(duì)獎(jiǎng)懲進(jìn)行落實(shí)。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單1倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)該訂單/項(xiàng)目的領(lǐng)料單和匯總對(duì)應(yīng)的BOM單時(shí)要準(zhǔn)確、及時(shí)。：負(fù)責(zé)查找物料節(jié)約或超領(lǐng)原因和分解落實(shí)材料損耗獎(jiǎng)懲。 對(duì)通過(guò)技術(shù)或工藝改進(jìn)節(jié)約材料使用的（產(chǎn)品質(zhì)量必須確保），按節(jié)約金額的20%獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)各車(chē)間各班組的實(shí)際完成生產(chǎn)（訂單）數(shù)量，對(duì)照各產(chǎn)品的材料定額與倉(cāng)庫(kù)所發(fā)生的領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行核實(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)研發(fā)中心。倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單及時(shí)限額發(fā)料，并將領(lǐng)料單輸入ERP系統(tǒng)。對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第5條4車(chē)間班組長(zhǎng)按BOM和生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)具領(lǐng)料單（必須注明計(jì)劃單號(hào)）。：負(fù)責(zé)審批超額領(lǐng)料單。生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則序號(hào)罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1《年、月度銷(xiāo)售計(jì)劃》制定不及時(shí)或不完善罰款200元/次集團(tuán)財(cái)務(wù)部，集團(tuán)總經(jīng)理2《年、月度生產(chǎn)計(jì)劃》制定不及時(shí)或不完善罰款200元/次生產(chǎn)研發(fā)中心3計(jì)劃執(zhí)行不力，造成窩工、計(jì)劃延誤罰款500元/次生產(chǎn)副總4各班組對(duì)未按照 要求進(jìn)行整改或整改不到位罰款200元/次生產(chǎn)副總附件一：生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單客戶訂單編號(hào)產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量交期變更事項(xiàng)變更原因生產(chǎn)確認(rèn)業(yè)務(wù)確認(rèn)制表： 審核： 批準(zhǔn)：附件二： 試生產(chǎn)計(jì)劃通知書(shū) 項(xiàng)目名稱(chēng)： 顧客：產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)/規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量備 注序號(hào)任 務(wù) 要 求責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完 成 期 限1說(shuō)明：編制審核批準(zhǔn) 公司 車(chē)間生產(chǎn)周報(bào)表月份第 周日期： 本周完成情況序號(hào)合同號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)間要求完成時(shí)間產(chǎn)量及完成比例檢驗(yàn)入庫(kù)數(shù)量備注計(jì)劃產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量計(jì)劃完成率實(shí)際完成率合格返工報(bào)廢下周生產(chǎn)計(jì)劃序號(hào)合同號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)間要求完成時(shí)間下周計(jì)劃產(chǎn)量資源與配合情況備注編制： 審核： （二）限額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)化制度 權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案領(lǐng)料組長(zhǎng)車(chē)間主任庫(kù)管員超額領(lǐng)料組長(zhǎng)車(chē)間主任生產(chǎn)經(jīng)理庫(kù)管員：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的物料清單（BOM單）并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。根據(jù)完成率進(jìn)行考核。 生產(chǎn)計(jì)劃要按期完成，對(duì)于無(wú)故拖期情況考核如下：（參見(jiàn)表一） ①.普通訂單拖期2天以內(nèi)，罰款50元，拖期2天以上罰款100元；②.重點(diǎn)訂單拖期2天以內(nèi)，罰款100元，拖期2天以上罰款200元； ③.特急訂單拖期每天罰款200元。生產(chǎn)部工作人員要經(jīng)常深入基層解決問(wèn)題，為基層服務(wù)。生產(chǎn)部根據(jù)每周接收情況給予30的罰款或獎(jiǎng)勵(lì)?！澳甓犬a(chǎn)能規(guī)劃”和“年、月度生產(chǎn)計(jì)劃”對(duì)人員技能、模治具狀況、生產(chǎn)布局進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，并作出“實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)副總審批后落實(shí)，生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)定案的計(jì)劃每月對(duì)改善進(jìn)度、設(shè)備模治具完好狀況和特殊技能人員儲(chǔ)備進(jìn)行確認(rèn)追蹤?！霸露壬a(chǎn)計(jì)劃”編排“周生產(chǎn)計(jì)劃”，并每周召開(kāi)“周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)”落實(shí)計(jì)劃，會(huì)議應(yīng)有生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)部主管、生產(chǎn)部班/組長(zhǎng)和相關(guān)部門(mén)參加，相關(guān)人員對(duì)計(jì)劃如有異議時(shí)須及時(shí)提出，與生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)商后，由生產(chǎn)經(jīng)理調(diào)整。12生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)管理中心對(duì)整個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、糾偏調(diào)整情況、結(jié)果的完成情況進(jìn)行管控。對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第3條9在生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，生產(chǎn)管理部每天對(duì)次日生產(chǎn)所需的設(shè)備、物料等進(jìn)行確認(rèn)，若出現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)反饋生產(chǎn)管理部經(jīng)理進(jìn)行整改。對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第2條《計(jì)劃變更單》、5試生產(chǎn)相關(guān)部門(mén)因不同原因的試生產(chǎn)需經(jīng)技術(shù)部門(mén)制定工藝流程后填寫(xiě)《試生產(chǎn)計(jì)劃表》至生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部確認(rèn)后納入正常生產(chǎn)計(jì)劃，若不能滿足需求，須回復(fù)需求部門(mén)，以便尋求對(duì)策解決。對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第1條2各公司總經(jīng)理對(duì)年/月度銷(xiāo)售計(jì)劃進(jìn)行審批。：負(fù)責(zé)年/月度銷(xiāo)售計(jì)劃的制定。對(duì)需要退回或作廢的申請(qǐng)單，要說(shuō)明原因。 對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)要求（1）庫(kù)管在收到材料需求后的2個(gè)工作日內(nèi)，錄入ERP系統(tǒng)（或由計(jì)劃員錄入）。（3）銷(xiāo)售計(jì)劃要及時(shí)填入“集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心銷(xiāo)售訂單表”，并從辦公平臺(tái)發(fā)給相關(guān)人員。（2）針對(duì)性：對(duì)計(jì)劃中的材料必須明確質(zhì)量或品牌要求?！恫少?gòu)計(jì)劃管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則》第5條采購(gòu)計(jì)劃錄入系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)管理員或計(jì)劃員及時(shí)將采購(gòu)計(jì)劃錄入ERP系統(tǒng)。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單銷(xiāo)售訂單或銷(xiāo)售計(jì)劃下發(fā)工業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)售部根據(jù)銷(xiāo)售合同或預(yù)定計(jì)劃，制定銷(xiāo)售計(jì)劃發(fā)給子公司生產(chǎn)經(jīng)理和技術(shù)部。：（1）根據(jù)生產(chǎn)部的材料需求，核實(shí)庫(kù)存情況和安全庫(kù)存要求，生成采購(gòu)計(jì)劃；（2）將采購(gòu)計(jì)劃錄入系統(tǒng)或交給計(jì)劃員錄入系統(tǒng)。6設(shè)備日常/一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備潤(rùn)滑計(jì)劃及記錄、設(shè)備日/月點(diǎn)檢記錄、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)示牌是否在有效期7設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)及年度預(yù)防性維修是否執(zhí)行并記錄8所有固定資產(chǎn)（設(shè)備、儀器等）是否全部納入責(zé)任制管理，維保責(zé)任牌是否齊全，責(zé)任牌記載的各責(zé)任人與實(shí)際人是否一致，職責(zé)是否履行到位9對(duì)于上次檢查提出問(wèn)題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)的責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。18物品堆放符合安全要求19危險(xiǎn)物品是否分類(lèi)、分區(qū)、分庫(kù)存放，有無(wú)超存20車(chē)間中危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存是否符合要求（不超過(guò)一晝夜用量）21危險(xiǎn)物品包裝物是否完好22有無(wú)設(shè)置危險(xiǎn)物質(zhì)安全告示、標(biāo)明危險(xiǎn)化學(xué)品特性及滅火方法、應(yīng)急措施23是否制定消防措施、制度或配備滅火器材； 易燃材料是否隨意碼放、滅火器材布局，配置是否合理或滅火器材是否失效24滅火器材放置位置、數(shù)量、編號(hào)、檢查時(shí)間，維護(hù)保養(yǎng)情況記錄是否正確25滅火器材前是否堆放物品26安全通道是否通暢、應(yīng)急燈工作是否正常27職工勞動(dòng)保護(hù)用品穿戴情況28是否設(shè)立門(mén)衛(wèi)或建立門(mén)衛(wèi)制度；進(jìn)入車(chē)間是否穿戴防護(hù)設(shè)備29對(duì)于上次檢查提出問(wèn)題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。材料過(guò)磅時(shí)收料人員是否全程跟蹤，材料過(guò)毛重時(shí)是否存在車(chē)上人員不下車(chē)現(xiàn)象，車(chē)輛回皮時(shí)是否存在車(chē)輪壓在地磅鐵板外面的現(xiàn)象，車(chē)輛是否有水箱，水箱是否存在放水及各種各樣的弄虛作假現(xiàn)象4收到的送貨單是否規(guī)范5是否有材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后3日內(nèi)倉(cāng)庫(kù)不辦理入庫(kù)手續(xù)的6是否有為貪圖便利，虛構(gòu)材料名稱(chēng)辦理材料入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)的7入庫(kù)單等單據(jù)上登記是否齊全，空格欄是否劃線，是否有相關(guān)人員簽字8倉(cāng)庫(kù)帳卡物是否一致，有無(wú)建立電動(dòng)工具、量具臺(tái)帳9是否按照材料安全庫(kù)存上下限執(zhí)行10每月25日是否進(jìn)行盤(pán)存，盤(pán)存的盈虧是否按權(quán)限手續(xù)進(jìn)行審批11是否按照限額領(lǐng)料執(zhí)行，領(lǐng)料時(shí)是否有BOM單，有無(wú)超額領(lǐng)料的情況12外包使用的材料，是否有用料限額；外包領(lǐng)用材料是否嚴(yán)格按照限額進(jìn)行發(fā)料，并開(kāi)具出庫(kù)單；是否做好分包隊(duì)材料領(lǐng)用的對(duì)賬簽字手續(xù)136S管理方面：①貨物碼放是否整齊，有無(wú)傾斜變形；②不同種類(lèi)不同型號(hào)的產(chǎn)品是否分開(kāi)堆放并標(biāo)識(shí)；③是否有倒置或側(cè)放現(xiàn)象；④貨物表面是否清潔，有無(wú)灰塵、雜物、積水等；⑤貨物包裝是否完好，有無(wú)破損；⑥倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有雜物。工業(yè)集團(tuán)質(zhì)量管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位： 公司 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1是否按要求制定公司質(zhì)量管理制度。協(xié)助建立和完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品的試制，是否編制標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程、技術(shù)情報(bào)管理制度，組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門(mén)建立和完善技術(shù)、質(zhì)量、工藝等管理標(biāo)準(zhǔn)及制度2產(chǎn)品是否按要求制定BOM單，是否有完整的設(shè)計(jì)圖紙（設(shè)計(jì)圖至少要有設(shè)計(jì)和審核的簽字確認(rèn)）3是否有工藝技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、處理、設(shè)計(jì)、更改等記錄4技術(shù)工藝、技術(shù)資料的是否歸檔。同意后方可請(qǐng)車(chē)。確保車(chē)輛正常生產(chǎn)。每月及時(shí)對(duì)各公司用車(chē)費(fèi)用進(jìn)行核算。3車(chē)輛駕駛員的考核制度執(zhí)行力，各個(gè)駕駛員服務(wù)態(tài)度、到用車(chē)單位的準(zhǔn)時(shí)率、是否挪用公司財(cái)產(chǎn)、節(jié)油、車(chē)況車(chē)容等。設(shè)計(jì)圖紙是否完整（設(shè)計(jì)圖至少要有設(shè)計(jì)和審核的簽字確認(rèn)）4新產(chǎn)品研發(fā)研討會(huì)議是否作好記錄。3是否按要求對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行檢查，無(wú)質(zhì)量驗(yàn)收記錄的，每批次處罰4是否按照要求開(kāi)展人工貨幣化工資考核，按要求開(kāi)具任務(wù)單，嚴(yán)格執(zhí)行按勞分配5工作任務(wù)安排是否合理，有無(wú)窩工現(xiàn)象6產(chǎn)品是否嚴(yán)格按生產(chǎn)流程進(jìn)行生產(chǎn)，有無(wú)造成批量產(chǎn)品返工、返修的7是否能根據(jù)銷(xiāo)售部產(chǎn)品訂單，做好對(duì)生產(chǎn)能力與生產(chǎn)任務(wù)的綜合平衡，有無(wú)需要增加資源（人員、設(shè)備、場(chǎng)地等等）8是否嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料管理制度，領(lǐng)取材料手續(xù)是否規(guī)范9是否按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)10是否每周召開(kāi)周生產(chǎn)例會(huì)，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中存在的各種問(wèn)題11分包流程是否規(guī)范，有無(wú)加強(qiáng)外包隊(duì)伍的生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、工期管理12外協(xié)加工流程是否規(guī)范，對(duì)委外加工工期、質(zhì)量等是否進(jìn)行跟蹤、管理13是否按照生產(chǎn)管理流程執(zhí)行，各種流程、表單是否規(guī)范14對(duì)于上次檢查提出問(wèn)題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)的責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:①此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。根據(jù)情急嚴(yán)重程度和造成的實(shí)際危害，給予檢查人員500元以上處罰，直至開(kāi)除生產(chǎn)研發(fā)中心附件1：詳見(jiàn)2014年工業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)條線月檢查細(xì)則表 年 月移動(dòng)辦公檢查表總序號(hào)序號(hào)部門(mén)公司問(wèn)題詳情來(lái)源責(zé)任人備注12……附件2：條線移動(dòng)辦公檢查標(biāo)準(zhǔn)表工業(yè)集團(tuán)材料采購(gòu)計(jì)劃管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位： 公司 序號(hào)檢 查 內(nèi) 容檢查情況整改措施備注1生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)是否按照制度要求申報(bào)材料計(jì)劃2計(jì)劃審核人是否按照公司制度要求進(jìn)行審核，是否有審核不及時(shí)而影響各公司生產(chǎn)的3是否對(duì)難以判斷質(zhì)量的主要材料進(jìn)行封樣4材料入庫(kù)單是否存在無(wú)單價(jià)、金額、大小寫(xiě)合計(jì)金額，而相關(guān)人員埋頭簽字的5是否有為貪圖便利，虛構(gòu)材料名稱(chēng)辦理材料入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)的6材料進(jìn)場(chǎng)，是否有倉(cāng)庫(kù)未據(jù)實(shí)入庫(kù)，如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量與入庫(kù)單比短斤少兩的7是否有發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量、數(shù)量存在問(wèn)題，沒(méi)有追究供應(yīng)商違約責(zé)任和退換貨的8對(duì)于上次檢