【正文】 發(fā)料人： 領(lǐng)用人： 批準(zhǔn)人：（三）材料損耗率考核管理制度 權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案材料損耗獎(jiǎng)懲表會(huì)計(jì)生產(chǎn)副總總經(jīng)理生產(chǎn)研發(fā)中心：負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月完工的各項(xiàng)目的領(lǐng)料單和匯總對(duì)應(yīng)的BOM單。：負(fù)責(zé)材料損耗獎(jiǎng)懲考核的審核。3技術(shù)部和生產(chǎn)部一起查找物料節(jié)約或超領(lǐng)原因。其中原材料損耗率以技術(shù)部計(jì)算的為準(zhǔn)，特殊項(xiàng)目在技術(shù)員下達(dá)材料清單時(shí)標(biāo)注材料損耗率,且特殊項(xiàng)目損耗率需由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批把關(guān),達(dá)到成本控制的目的,其余項(xiàng)目一律遵循下表標(biāo)準(zhǔn)（每季度修訂該表）：項(xiàng)目損耗率備注環(huán)宇設(shè)備（欄桿）4%環(huán)宇設(shè)備（模板）5%神宇廠內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)部分5%神宇板房現(xiàn)場搭建%神宇板房現(xiàn)場拆卸第1次15%，第2次30%，第3次50%到運(yùn)回工廠計(jì)算飛宇電器配電柜%統(tǒng)算飛宇電器橋架2%飛宇電器母線槽3%中南新材HTP背板%中南新材HTS背板6%序號(hào)獎(jiǎng)罰要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1每月10日前未完成上月?lián)p耗率統(tǒng)計(jì)匯總、計(jì)算工作或統(tǒng)計(jì)、計(jì)算錯(cuò)誤的。罰責(zé)任人200元/次生產(chǎn)副總，生產(chǎn)研發(fā)中心5每個(gè)訂單項(xiàng)目材料節(jié)約或超過損耗率標(biāo)準(zhǔn)的。：負(fù)責(zé)每月貨幣化工資的核算、發(fā)放。3各公司總經(jīng)理審批人工貨幣化標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第2條《派工單》6質(zhì)檢人員按檢驗(yàn)規(guī)范和圖紙要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品作為半成品/成品入庫；不良品返回上工序進(jìn)行返工、降級(jí)、報(bào)廢處理。各車間之間借用工人時(shí)，對(duì)照人工貨幣化定額按實(shí)計(jì)算，財(cái)務(wù)按生產(chǎn)計(jì)劃單對(duì)車間主任考核，工資總額按車間借用情況由車間主任提出相互調(diào)整。對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第5條12生產(chǎn)管理部工人領(lǐng)取工資。如當(dāng)月財(cái)務(wù)結(jié)算金額超過車間工人工資發(fā)放的，多余部分可以實(shí)行以豐補(bǔ)欠，留存至下月發(fā)放。在生產(chǎn)過程中，做好6S管理，保持良好的生產(chǎn)現(xiàn)場及環(huán)境。：負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的設(shè)計(jì)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等等。確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。4技術(shù)管理部提供生產(chǎn)工藝文件及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。準(zhǔn)則39對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，確保按照計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。13生產(chǎn)完成后，進(jìn)行現(xiàn)在整理、整頓，清理物料，該退庫的退庫，不退庫的要妥善保存并清楚標(biāo)識(shí)。儀器設(shè)備在使用前要進(jìn)行確認(rèn)，使用后要適當(dāng)維護(hù)。設(shè)備使用人或操作員，應(yīng)按規(guī)定要求對(duì)其進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。d)經(jīng)物品所在單位許可，任何人不得隨意挪用、動(dòng)用物料。物料、工具、小型儀器設(shè)備擺放應(yīng)符合現(xiàn)場工藝要求。 如首檢不合格，生產(chǎn)車間須通知相關(guān)` 技術(shù)人員、品管人員解決異常原因后，須重新生產(chǎn)首件交品管部門確認(rèn)。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料（包括配件、原料、半成品），依《不良品管理程序》進(jìn)行處理。序號(hào)罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1未及時(shí)分解生產(chǎn)任務(wù)每延誤一天罰款200元生產(chǎn)副總2未進(jìn)行首件檢驗(yàn)對(duì)相關(guān)責(zé)任人員處罰200元/次生產(chǎn)副總3技術(shù)部門未提供有效的生產(chǎn)技術(shù)文件對(duì)相關(guān)責(zé)任人員處罰300元/次生產(chǎn)副總4車間未組織對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制對(duì)相關(guān)責(zé)任人員處罰200元/次生產(chǎn)副總5班組未在生產(chǎn)后進(jìn)行現(xiàn)場整理、整頓對(duì)相關(guān)責(zé)任人員處罰200元/次生產(chǎn)副總附件一： 產(chǎn)品首件自檢記錄記錄編號(hào)：客戶編號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 部件名稱：尺寸確認(rèn)：尺寸單位為mm，測(cè)量工具精度需滿足公差測(cè)量要求，每道工序尺寸測(cè)量完成后，通知技術(shù)人員綜合判定。不填項(xiàng)用“／”劃去。 子公司生產(chǎn)部：1. 聯(lián)系委外加工協(xié)作方和運(yùn)輸車輛。5. 按合同和加工情況與供應(yīng)商結(jié)算。 財(cái)務(wù)部。聯(lián)系外加工在半成品加工完成后，請(qǐng)質(zhì)檢檢驗(yàn)通過，聯(lián)系外加工工廠和運(yùn)輸用車輛。準(zhǔn)則5包裝車間按工藝要求進(jìn)行清理和包裝。：要求語言精練，表達(dá)清楚準(zhǔn)確。2. 運(yùn)輸車輛優(yōu)先使用工業(yè)集團(tuán)內(nèi)部車輛，內(nèi)部車輛不足時(shí)在依價(jià)格從低到高聯(lián)系招標(biāo)確定的運(yùn)輸供應(yīng)商進(jìn)行運(yùn)輸。集團(tuán)總經(jīng)理3不按規(guī)定選用委外加工方或運(yùn)輸方對(duì)責(zé)任人處罰以2001000元/次子公司生產(chǎn)副總，集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心4半成品或產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)不清對(duì)責(zé)任人處罰以50200元/次，故意弄錯(cuò)的，全額賠償公司損失。：每年執(zhí)行勞務(wù)分包商招標(biāo)流程，確定勞務(wù)分包合作供應(yīng)商。5. 生產(chǎn)完畢后，協(xié)助勞務(wù)分包商辦理產(chǎn)品檢驗(yàn)及入庫等工作。 財(cái)務(wù)部，支付資金。簽訂分包合同子公司與供應(yīng)商簽訂勞務(wù)分包合同。準(zhǔn)則3協(xié)助勞務(wù)分包商做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作協(xié)助勞務(wù)分包商做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括場地、設(shè)備、材料領(lǐng)用等，以便分包商能保質(zhì)保量的完成分包工作。：勞務(wù)分包計(jì)劃的申報(bào)要快，盡量避免影響生產(chǎn)和交貨周期，時(shí)間上緊張時(shí)要提前電話協(xié)商。，要說明原因。2. 勞務(wù)分包優(yōu)先使用已合作過的熟練隊(duì)伍，并加強(qiáng)生產(chǎn)指導(dǎo)和生產(chǎn)過程監(jiān)控，確保產(chǎn)品（安裝）質(zhì)量。集團(tuán)總經(jīng)理3不按規(guī)定選用勞務(wù)分包商對(duì)責(zé)任人處罰以2001000元/次子公司生產(chǎn)副總，集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心4材料或產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)不清對(duì)責(zé)任人處罰以50200元/次，故意弄錯(cuò)的，全額賠償公司損失，并加倍處罰。子公司生產(chǎn)副總，集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心5. 勞務(wù)分包工作模板表單十、新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃管理 權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃生產(chǎn)研發(fā)中心研發(fā)專員生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理工業(yè)集團(tuán)分管副總：（1）負(fù)責(zé)搜集整理國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展信息，及時(shí)把握相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)，并形成報(bào)告。未來業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)研對(duì)公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)研，如產(chǎn)品預(yù)研和技術(shù)預(yù)研，形成預(yù)研報(bào)告。（3）規(guī)范性：必須符合模板格式要求。（3）生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理審核后交主管副總審批（ZNKGJF001）序號(hào)罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1收集相關(guān)產(chǎn)品信息及時(shí)性及時(shí)收集相關(guān)產(chǎn)品信息，每季度形成一份相關(guān)報(bào)告。生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理4新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告編制及時(shí)性未及時(shí)完成報(bào)告初稿，第一次處罰相關(guān)責(zé)任人50元，自第二次以后按照N*50元處罰相關(guān)責(zé)任人。（1）對(duì)相關(guān)管理制度進(jìn)行審核；（2）對(duì)子公司內(nèi)部的規(guī)章制度進(jìn)行最終審批。生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理5. 研發(fā)規(guī)劃報(bào)告表單（ZNKGMB001）附件1： 新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告新產(chǎn)品名稱新產(chǎn)品概述研發(fā)人員新產(chǎn)品研發(fā)路徑概述新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度安排新產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)報(bào)告編制人審核審批（八）安全生產(chǎn)管理制度1. 安全生產(chǎn)工作流程 權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案安全指標(biāo)的制定子公司安全管理員子公司生產(chǎn)管理部相關(guān)人員子公司生產(chǎn)副總子公司總經(jīng)理子公司安全管理員、集團(tuán)安全設(shè)備專員生產(chǎn)過程安全監(jiān)督檢查集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心安全設(shè)備專員各子公司安全管理員集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)理集團(tuán)副總經(jīng)理子公司安全管理員、集團(tuán)安全設(shè)備專員安全事故的處理子公司安全員子公司生產(chǎn)管理部及其他相關(guān)人員集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)理集團(tuán)副總經(jīng)理子公司安全管理員、集團(tuán)安全設(shè)備專員（1）配合子公司主管生產(chǎn)的副總做好安全生產(chǎn)管理；（2）負(fù)責(zé)整理、匯總、上報(bào)有關(guān)資料、報(bào)表和總結(jié)，參與安全事故調(diào)查。（N代表次數(shù)）。（1）新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告應(yīng)包括：新產(chǎn)品名稱，新產(chǎn)品概述，新產(chǎn)品研發(fā)路徑，研發(fā)人員，研發(fā)經(jīng)費(fèi)等， 新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告審核，審批要求（1）生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理在收到報(bào)告后的1周內(nèi)對(duì)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，并將修訂意見通過辦公平臺(tái)發(fā)送給報(bào)告編制人。審批工業(yè)集團(tuán)分管副總審批（）（1）時(shí)效性：每年編制研發(fā)規(guī)劃報(bào)告。提出可行性報(bào)告（3）規(guī)劃組織技術(shù)創(chuàng)新和現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)，形成研發(fā)規(guī)劃.（1）對(duì)相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展信息進(jìn)行甄別；選出可能發(fā)展的項(xiàng)目（2）對(duì)可行性報(bào)告審核；（3）對(duì)研發(fā)規(guī)劃進(jìn)行審核。子公司生產(chǎn)副總，集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心6質(zhì)量檢驗(yàn)不準(zhǔn)確對(duì)責(zé)任人處罰以50200元/次。4. 材料領(lǐng)用或產(chǎn)品入庫有生產(chǎn)部協(xié)助分包商處理，責(zé)任明確到人，各項(xiàng)手續(xù)按規(guī)定執(zhí)行時(shí)，均應(yīng)留下書面資料，禁止口頭約定。子公司與分包商簽訂合同時(shí)要檢查相關(guān)的資質(zhì)文件。：要求語言精練，表達(dá)清楚準(zhǔn)確。準(zhǔn)則5產(chǎn)品檢驗(yàn)及入庫協(xié)助分包商聯(lián)系質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行控制及對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并在檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)，不合格的要指導(dǎo)其進(jìn)行返工。質(zhì)量保證金不低于5%，時(shí)間不少于6個(gè)月。詳見《勞務(wù)分包計(jì)劃審批及執(zhí)行獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則》第1條審批由子公司總經(jīng)理審批勞務(wù)分包計(jì)劃。：1. 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包商的生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。3. 協(xié)助勞務(wù)分包商做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括場地、設(shè)備、材料領(lǐng)用等。子公司生產(chǎn)副總，集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心（七）勞務(wù)分包管理制度勞務(wù)分包管理流程 權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案勞務(wù)分包計(jì)劃審批子公司生產(chǎn)副總子公司總經(jīng)理勞務(wù)分包商確定子公司生產(chǎn)副總工業(yè)集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)勞務(wù)分包執(zhí)行子公司生產(chǎn)部子公司倉庫或欄桿外協(xié)子公司質(zhì)檢部： 根據(jù)生產(chǎn)需要，預(yù)估分包總額，提出勞務(wù)分包需求計(jì)劃到相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)平臺(tái)進(jìn)行審批。4. 進(jìn)出廠的半成品或產(chǎn)品數(shù)量要清點(diǎn)清楚，按公司規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)。，要說明原因。：委外加工計(jì)劃的申報(bào)要快，盡量避免影響生產(chǎn)和交貨周期，時(shí)間上緊張時(shí)要提前電話協(xié)商。準(zhǔn)則4已加工產(chǎn)品運(yùn)回聯(lián)系委外加工廠和車輛，將已加工完成的產(chǎn)品運(yùn)回，盡量利用回程車輛，以節(jié)約運(yùn)費(fèi)。詳見《委外加工計(jì)劃審批獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則》第1條審批由子公司總經(jīng)理審批委外加工計(jì)劃。 子公司倉庫：1. 半成品入庫和出庫手續(xù)的辦理，外加工半成品數(shù)量的清點(diǎn)。3. 聯(lián)系車輛將已加工完成的產(chǎn)品運(yùn)回工廠。：審批委外加工需求計(jì)劃。如發(fā)現(xiàn)問題通知質(zhì)量人員協(xié)助確認(rèn)，質(zhì)量人員填寫“問題描述及處理方法”和“問題處理人”內(nèi)容。 生產(chǎn)方法技術(shù)部、技術(shù)部及制造部門、品管部門須依規(guī)定職責(zé)范圍制訂技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖等，其內(nèi)容包括工藝、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范和適宜的檢測(cè)用具及設(shè)備等。 工序控制 員工能力從事生產(chǎn)操作、檢驗(yàn)的員工均須獲得其工作范圍所必要的能力，其能力培訓(xùn)的獲得依《人力資源培訓(xùn)管理程序》進(jìn)行。 首件生產(chǎn)、檢驗(yàn) 生產(chǎn)車間在每份生產(chǎn)工單生產(chǎn)開始及換裝工裝、改程序、換人后對(duì)質(zhì)量有影響和生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過較大維修后等情況，均須進(jìn)行首件生產(chǎn)，生產(chǎn)數(shù)量以1~3個(gè)為宜。需要時(shí)，以最明確適用的方式規(guī)定技術(shù)工藝評(píng)定準(zhǔn)則，即建立必要的標(biāo)準(zhǔn)（如樣品、文字說明等）。b)倉庫根據(jù)生產(chǎn)車間填寫的物料單掌握倉庫的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，并可對(duì)物料抽查清點(diǎn)。如檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)異常，使用部門須及時(shí)請(qǐng)儀器設(shè)備管理科確定影響的大小和需重新檢測(cè)產(chǎn)品的范圍。 生產(chǎn)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn) 人員管理確保生產(chǎn)操作、檢驗(yàn)等重要崗位有合格技能者上崗。11對(duì)于生產(chǎn)、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應(yīng)標(biāo)識(shí)、返工、重檢。6質(zhì)檢員對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)則2《首件檢驗(yàn)記錄表》7組織按照訂單進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。當(dāng)物料不能及時(shí)到位時(shí)，要提請(qǐng)計(jì)劃等部門注意并進(jìn)行跟蹤。準(zhǔn)則12班組接收生產(chǎn)計(jì)劃。：負(fù)責(zé)對(duì)首件產(chǎn)品、產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修。其中技術(shù)部提出工藝改進(jìn)有效的，同比獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)人員。技術(shù)等級(jí)定期考核，結(jié)合日常生產(chǎn)質(zhì)量情況等，來調(diào)整技術(shù)等級(jí)。11財(cái)務(wù)部按審批結(jié)果發(fā)放工人工資。8財(cái)務(wù)按成品入庫數(shù)和人工貨幣化定額計(jì)算人工總額給各車間（或班組），未入庫部分不計(jì)算，并對(duì)照定額計(jì)算當(dāng)月獎(jiǎng)懲。4生產(chǎn)管理部根據(jù)貨幣化總額按照工種進(jìn)行分解。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單1生產(chǎn)副總根據(jù)過去的生產(chǎn)情況制定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品人工貨幣化定額（包含產(chǎn)品裝卸和場地清理等輔助工費(fèi)）。財(cái)務(wù)部5. 材料損耗考核標(biāo)準(zhǔn)化模板 BOM單XXXXX有限公司材料清單（BOM單）項(xiàng)目名稱： 合同號(hào)： 序號(hào)名稱型號(hào)單位數(shù)量生產(chǎn)廠家備注12345定額小計(jì) 領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)對(duì)比表XXXXX有限公司領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)對(duì)比表項(xiàng)目名稱： 合同號(hào)： 序號(hào)材料名稱規(guī)格單位計(jì)劃數(shù)量出庫數(shù)量差異差異分析