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企業(yè)所得稅納稅申報明細(xì)表-免費閱讀

2025-07-24 17:42 上一頁面

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【正文】 企業(yè)所得稅納稅申報表稅款所屬期間: 年 月 日至 年 月 日 金額單位:元納稅人識別號 納稅人名稱納稅人地址郵政編碼納稅人所屬經(jīng)濟類型納稅人所屬行業(yè)納稅人開戶銀行納稅人帳號收入總額行次項 目金 額01銷售(營業(yè))收入(見附表一)02減:銷售退回03折扣與折讓04銷售(營業(yè))收入凈額(123)05投資收益(見附表二)06投資轉(zhuǎn)讓凈收益(見附表二)07補貼收入08營業(yè)外收入09其他收入(見附表三)10收入總額合計(4+5+6+7+8+9)11銷售(營業(yè))成本(見附表四)扣除項目應(yīng)納稅所得額12銷售(營業(yè))稅金及附加13財務(wù)費用14管理費用及銷售(營業(yè))費用15投資轉(zhuǎn)讓凈損失(見附表二)16營業(yè)外支出17扣除項目合計(11+12+13+14+15+16)18納稅調(diào)整前所得(1017)19加:納稅調(diào)整增加額(20+21+……+29)20其中:工資薪金納稅調(diào)整額(見附表五)21福利、工會及教育經(jīng)費的納稅調(diào)整額(見附表五)22折舊、攤銷支出納稅調(diào)整額(見附表六)23廣告支出納稅調(diào)整額(見附表七)24捐贈支出納稅調(diào)整額(見附表八)25各項保險繳款納稅調(diào)整額(見附表九)26壞帳損失納稅調(diào)整額(見附表十)27呆(壞)帳準(zhǔn)備納稅調(diào)整額(見附表十)28股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓凈損失納稅調(diào)整額(見附表二)29其他納稅調(diào)整增加額(見附表十一)30減:納稅調(diào)整減少額(見附表十二)31納稅調(diào)整后所得(18+1930)32減:技術(shù)開發(fā)費用附加扣除額(32≤31)33減:彌補以前年度虧損(請?zhí)罡奖硎?33≤3132)34減:免稅所得(見附表十四)(34≤313233)35加:應(yīng)補稅投資收益已納稅款36應(yīng)納稅所得額(31323334+35≥0)應(yīng)納所得稅37適用稅率38應(yīng)繳所得稅額(3637)39加:境外所得應(yīng)納稅額(見附表十五)40減:應(yīng)補稅的境內(nèi)投資收益的抵免稅額(=35)41減:境外所得抵免稅額(見附表十五)42減:經(jīng)批準(zhǔn)減免的所得稅額((見附表十四)43 國產(chǎn)設(shè)備投資抵免所得稅額44實際應(yīng)繳所得稅(38+3940414243≥0)45核定的就地預(yù)繳比例46就地應(yīng)繳所得稅額(4445)47減:期初多繳的所得稅額48已預(yù)繳的所得稅額49應(yīng)補(退)的所得稅額(444748或464748)納稅人聲明:謹(jǐn)聲明此納稅申報表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》及其實施細(xì)則和相關(guān)法律的規(guī)定填報的,是真實的、可靠的、完整的。 法人代表簽字: 納稅人單位公章:中介代理機構(gòu)聲明:謹(jǐn)聲明此納稅申報表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》及其實施細(xì)則和相關(guān)法律的規(guī)定填報的,是真實的、可靠的、完整的。 注冊稅務(wù)師簽字: 中介機構(gòu)簽章:填報日期: 企業(yè)所得稅納稅申報表附表一:    銷售(營業(yè))收入明細(xì)表  金額單位:元行次項 目金 額1一、基本業(yè)務(wù)收入(2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 2工業(yè)制造業(yè)務(wù)收入 3商業(yè)流通業(yè)務(wù)收入 4施工業(yè)務(wù)收入 5房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)收入 6旅游飲食服務(wù)收入 7運輸業(yè)務(wù)收入 8郵政通信業(yè)務(wù)收入 9金融保險業(yè)務(wù)收入 10對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)收入 11電影新聞出版業(yè)務(wù)收入 12農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)收入 13其他基本業(yè)務(wù)收入 14二、其他業(yè)務(wù)收入(15+16+……+20) 15(1)、材料銷售、代購代銷、受托代銷等收入 16(2)無形資產(chǎn)出租收入 17(3)技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入 18(4)固定資產(chǎn)出租收入 19(5)出租、出借包裝物的收入(含逾期押金) 20(6)其他 21三、自產(chǎn)、委托加工產(chǎn)品視同銷售的收入 22銷售(營業(yè))收入合計(1+14+21) 40 / 40企業(yè)所得稅納稅申報表附表二               投資(轉(zhuǎn)讓)所得(損失)明細(xì)表 金額單位:元 投資種類被投資被投資占被投持有收益(股息所得)處置收益(轉(zhuǎn)讓所得) 企業(yè)企業(yè)資企業(yè)現(xiàn)金股票其他應(yīng)計小計已納稅額轉(zhuǎn)
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