【正文】 進(jìn)料總批數(shù)每月物管部帳物相符率≥99%每月品質(zhì)部出貨檢驗(yàn)合格率≥98%出貨合格數(shù)247。 預(yù)防措施品質(zhì)部門(mén)基于資料分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。有關(guān)不合格品控制的公司編制了《不合格品控制程序》，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求公司編制了《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，其中規(guī)定了審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。 內(nèi)部審核a） 每年年初，由管理代表任命的內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 做好監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 本公司客戶(hù)財(cái)產(chǎn)主要指：客戶(hù)圖紙和客供樣品。 特殊過(guò)程的操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能持證上崗。 具體的采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員根據(jù)查詢(xún)庫(kù)存物料情況，填寫(xiě)《訂購(gòu)單》執(zhí)行，《訂購(gòu)單》要包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，方可發(fā)放進(jìn)行采購(gòu)。b） 問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)業(yè)務(wù)部對(duì)顧客來(lái)信、電話(huà)、傳真等方式的問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專(zhuān)人解答并記錄。 相關(guān)程序文件： 《人力資源管理程序》《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過(guò)程及分過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃,并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程,這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它要求(如管理職責(zé)、資源管理中的要求)相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件。b） 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施① 每年底行政部根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng)及公司發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 管理評(píng)審的輸入一般包括：a） 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；b） 顧客投訴的處理，顧客的滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；c） 重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；d） 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和預(yù)防措施的實(shí)施情況；e） 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化等）；g） 對(duì)改進(jìn)的建議?？偨?jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a） 確保按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b） 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面；c） 促進(jìn)公司全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；d） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢(xún)公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理根據(jù)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理需要，考慮管理活動(dòng)的職能獨(dú)立性設(shè)置相應(yīng)部門(mén)（見(jiàn)：公司組織結(jié)構(gòu)圖），根據(jù)職責(zé)的類(lèi)別設(shè)置崗位。 相關(guān)程序文件： 《文件控制程序》《記錄控制程序》 管理職責(zé)總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)：a） 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c） 確定組織結(jié)構(gòu)；d） 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；e） 任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜；f） 組織管理評(píng)審。 文件要求 質(zhì)量管理體系文件是實(shí)施并保持體系的基礎(chǔ)，適宜的文件能使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。詳見(jiàn)第6章“資源管理”?？偨?jīng)理：簽發(fā)日期：2012年12月25日 目的和范圍本手冊(cè)是依據(jù)IS9001：2008版《質(zhì)量管理體系 要求》編制而成，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的總要求，是公司建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，確保滿(mǎn)足顧客需求和期望，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要依據(jù)。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到文控；文控室應(yīng)定期組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由文控統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。ISO9001新版標(biāo)準(zhǔn)已于2008年12月15日頒布實(shí)施，新版（ISO9001：2008）標(biāo)準(zhǔn)反映了當(dāng)今世界上先進(jìn)的質(zhì)量管理思想和方法，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，達(dá)到顧客滿(mǎn)意提出了更高的要求，也提供了更好的方法，是本公司質(zhì)量管理體系修訂改進(jìn)的依據(jù)。 質(zhì)量管理體系 總要求：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。2）以上過(guò)程實(shí)施的時(shí)間、順序和相互作用，在本質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)章節(jié)及其引用的程序文件中進(jìn)行描述；3）本公司質(zhì)量體系文件中規(guī)定各過(guò)程的準(zhǔn)則和方法，確保其有效運(yùn)作和控制；4）本公司通過(guò)實(shí)施所確定的資源提供過(guò)程，為質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程提供必要資源，同時(shí)通過(guò)內(nèi)部溝通、產(chǎn)品要求確定、顧客溝通等過(guò)程提供相關(guān)信息，以支持質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的監(jiān)視；5）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，分析過(guò)程的結(jié)果，采取必要的措施，達(dá)到實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的目的。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 公司組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述；c） 質(zhì)量管理體系的范圍（對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明）；d） 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；e） 質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述；f） 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修訂和控制的規(guī)定。a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，知道為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制；b) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的；c) 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；d) ,各部門(mén)分目標(biāo)見(jiàn)附錄。公司各部門(mén)和各崗位人員根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能、崗位設(shè)置、崗位職責(zé)履行相應(yīng)的職能、職責(zé)并建立工作聯(lián)系。b） 管理者代表負(fù)責(zé)于每次管理評(píng)審之前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)部門(mén)。 人力資源 總則行政部根據(jù)各部門(mén)的崗位工作職責(zé)，明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)能勝任的。c） 培訓(xùn)效果評(píng)估每年底由行政部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。d) 對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門(mén)和顧客的意見(jiàn)，由業(yè)務(wù)部將更改的信息及時(shí)傳遞到與顧客相關(guān)單位或人員。 公司對(duì)所有合格的供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交物控部，物控部每季度一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供應(yīng)商措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。 過(guò)程確認(rèn) 特殊過(guò)程按下述原則設(shè)置：該過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才能顯露出來(lái)時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測(cè)用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專(zhuān)門(mén)指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上著名顧客的名稱(chēng)，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 所有測(cè)量設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 每半年，由業(yè)務(wù)部組織向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的顧客發(fā)出《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》或《客戶(hù)意見(jiàn)反饋表》等資料，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)、價(jià)格和結(jié)算方式、加工技術(shù)、溝通與投訴處理等的滿(mǎn)意程度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議，業(yè)務(wù)部將信息收集后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；也可以通過(guò)顧