【正文】 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、專檢，并作好相應(yīng)記錄。.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：2/5修改號(hào)：0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本號(hào)：第2003版 F本公司無(wú)關(guān)鍵過(guò)程。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性的控制。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購(gòu)要求單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供銷部實(shí)施。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部對(duì)其樣品進(jìn)行驗(yàn)證，合格后填寫《供方評(píng)定記錄表》的相應(yīng)欄目，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。4 程序 采購(gòu)物質(zhì)分類 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物質(zhì)分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物質(zhì)分為三類： F 重要物質(zhì)（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物質(zhì)； F 一般物資（F類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施糾正的物質(zhì)； F 輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物質(zhì)。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由供銷部經(jīng)理代表公司在合同上簽字；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)記錄的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 供銷部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 供銷部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等內(nèi)容。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 F 對(duì)低值易耗的工、卡、量具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)即可報(bào)廢。 F 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施并進(jìn)行控制。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（ F,c） 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：F 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；F 違反這些要求所造成的后果；F 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性；F 鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 辦公室應(yīng)編制各部門經(jīng)理的《崗位任職要求》報(bào)總經(jīng)理審批，部門經(jīng)理應(yīng)至少滿足下列條件之一： F 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； F 大專以上學(xué)歷，并已工作一年以上； F 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； F 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 《人力資源控制程序》（） 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（、）.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：1/3修改號(hào)：0 人力資源控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的相關(guān)措施：F 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；F 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；F 資源需求等。4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 質(zhì)管部經(jīng)理F 按公司質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；F 制定和完善公司的質(zhì)量管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；F 組織公司全體質(zhì)檢人員認(rèn)真做好各類產(chǎn)品質(zhì)檢工作，建立保存各類質(zhì)量記錄；F 審批產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告，主持對(duì)不合格品評(píng)審； F 組織公司質(zhì)量策劃工作； F 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置實(shí)施控制，負(fù)責(zé)其檢定工作； F 參與對(duì)供方的質(zhì)量保證能力的審查。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等內(nèi)容。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 各部門經(jīng)理要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此要做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 質(zhì)量記錄可呈任何媒體。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上正確的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《受控文件修訂狀態(tài)控制清單》 《受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)單》 《文件銷毀申請(qǐng)單》 《外來(lái)文件清單》.上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：1/2修改號(hào)：0 質(zhì)量記錄控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 文件的作廢與銷毀 F 所有失效或作廢文件由文件發(fā)放部門及時(shí)從所有使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用； F 因某種原因保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“保留”印章。 文件的更改 所有文件的更改須由申請(qǐng)者填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批后，由辦公室組織更改、發(fā)放和處理。例如：JH/，“文件控制程序”。例如：JH/QM2003，表示公司第2003版質(zhì)量手冊(cè)。2 范圍 適用與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 第一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件） 第二級(jí)文件：管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其它質(zhì)量文件。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。4 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期組織各部門對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè),發(fā)布質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。 第二級(jí)文件可分為兩類: F 部門工作文件,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則:包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和其它重要質(zhì)量文件。 F 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號(hào)+質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)+記錄序號(hào)表示。.上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：2/3修改號(hào)：0 文件控制程序版本號(hào)：第2003版 各部門代號(hào)規(guī)定：供銷部：GX，質(zhì)管部：ZG，生產(chǎn)部：SC，辦公室：BG。如果指定其他部門審批，則該部門應(yīng)獲得審批所需的有關(guān)背景資料。 F 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀。2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，按易于檢索的方式存放于通風(fēng)、干燥之處，做到防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)蛀鼠害，防止損壞變質(zhì)和丟失；所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件銷毀申請(qǐng)單》.上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：1/2修改號(hào)：0 管理職責(zé)版本號(hào)：第2003版1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才滿意。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： F 產(chǎn)品成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到96%，%； F 顧客滿意率達(dá)到95%，%。 質(zhì)管部要對(duì)質(zhì)量策劃的過(guò)程進(jìn)行控制，將信息及時(shí)反饋給總經(jīng)理。F 組織公司各部門開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤； 生產(chǎn)部經(jīng)理F 按公司質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；F 經(jīng)常對(duì)車間人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和有關(guān)規(guī)章制度的教育； F 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的接收，制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，確保如期完成任務(wù)；.上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：2/3修改號(hào)：0 職責(zé)和權(quán)限版本號(hào)：第2003版F 強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，做好在接收、交付及安裝的各個(gè)階段的標(biāo)識(shí)，要求操作工人嚴(yán)格按工序操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律；F 制定并實(shí)施有效的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，確保生產(chǎn)設(shè)備和材料正確有效的利用；F 負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品投產(chǎn)前的試生產(chǎn)；F 保持車間的生產(chǎn)秩序，做好安全、文明生產(chǎn)。5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：1/3修改號(hào)：0 管理評(píng)審控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由辦公室發(fā)至各職能部門。 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的所有人員。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 F 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)受訓(xùn)者是否具備了所需的能力； F 辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停其工作，安排 培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 辦公室協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng).FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：2/2修改號(hào)：0 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本號(hào)：第2003版 F 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要組織編制設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)給使用部門。 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： F 配置適用的廠房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； F 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全； F 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； F 確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)法規(guī)的要求。4 程序 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 生產(chǎn)部要對(duì)質(zhì)量策劃及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行控制，將信息及時(shí)反饋給總經(jīng)理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營(yíng)銷員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測(cè)量程序》6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 合同及相關(guān)文件