【正文】 檔案室管理；文件發(fā)放、借閱管理；技術(shù)資料、圖紙管理；知識(shí)有效性評(píng)價(jià)記錄?！稒z驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表》標(biāo)識(shí)發(fā)放 OK批準(zhǔn)報(bào)廢不合格設(shè)備報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢處理；對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)及有效期等，納入檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳并并整理校準(zhǔn)報(bào)告，發(fā)放到相關(guān)使用部門、使用者。一般的測(cè)量裝置由質(zhì)管部驗(yàn)收并在“測(cè)量裝置進(jìn)貨驗(yàn)收單”上簽名。合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)記錄；偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄。 安全：確定安全隱患，避免安全事故。要求:騰出空間,空間活用,防止誤用、運(yùn),創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)本部門6S工作的實(shí)施，改進(jìn)?！对O(shè)備操作規(guī)程》審 批設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件由生產(chǎn)主管審批后生效。詢價(jià)、議價(jià)、評(píng)估采購(gòu)員按采購(gòu)流程進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)處理，并會(huì)同設(shè)備管理、事業(yè)部（技術(shù)）對(duì)設(shè)備和設(shè)備供方進(jìn)行評(píng)估。 基礎(chǔ)設(shè)施(S1)基礎(chǔ)設(shè)施—過(guò)程分析烏龜圖過(guò)程責(zé)任者：綜合部（設(shè)備）過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者資金； 設(shè)備；備件； 維修工人；維修工具； 檢測(cè)工具。%。并制定可行實(shí)施方案。促銷風(fēng)險(xiǎn)：促銷風(fēng)險(xiǎn)包括促銷活動(dòng)的成本的控制、效果預(yù)測(cè)失誤以及對(duì)品質(zhì)的懷疑等。：主要包括了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購(gòu)過(guò)程的欺詐行為，采購(gòu)人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促銷風(fēng)險(xiǎn)。可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。任職資格1 具有初中以上文化程度。特種車保養(yǎng)責(zé)任到人，專人專用落實(shí)措施。保障機(jī)修設(shè)備性能良好，注意安全用電和生產(chǎn)。倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1 具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫(kù)內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。3 配合倉(cāng)庫(kù)管理人員做好入庫(kù)工作。4 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià),形成結(jié)論由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告。4 對(duì)不合格品有責(zé)任拒絕及投入使用。10負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量例會(huì)。2負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門校驗(yàn)，確保檢測(cè)設(shè)備能夠符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)分析。9負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)。歸口管理公司各類文件。
6確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。3 負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對(duì)產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計(jì)文件、工藝文件和技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
1按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)健全財(cái)務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及時(shí)提供依據(jù)；2編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、成本控制計(jì)劃，切實(shí)做好財(cái)務(wù)監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；3負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的財(cái)務(wù)資源，搞好運(yùn)行成本核算；4嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資有權(quán)拒絕結(jié)款；5按照財(cái)務(wù)規(guī)定做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工作，促進(jìn)增收節(jié)支降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。4 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，做好物資的入庫(kù)驗(yàn)收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)放和清倉(cāng)盤點(diǎn)工作，保持帳、卡、物一致。任職資格1具有高中以上的文化程度。10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程處于受控狀態(tài)。2對(duì)本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)公司社會(huì)配套產(chǎn)品的交付過(guò)程管理，及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通；收集市場(chǎng)各類信息，隨時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)收集顧客的各類信息，隨時(shí)掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，建立顧客檔案； 組織公司相關(guān)單位對(duì)顧客有關(guān)要求（包括合同、訂單及其它相關(guān)要求）進(jìn)行評(píng)審，就相關(guān)事宜及時(shí)與顧客溝通，并組織執(zhí)行顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求的提交；組織合同或訂單的評(píng)審，并保存合同或訂單評(píng)審的記錄和合同修改通知的書面資料；依據(jù)顧客的合同、訂單，編制月度公司銷售（預(yù)告）計(jì)劃；參與公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的評(píng)審；編制月度貨款回收計(jì)劃并實(shí)施；安排公司相關(guān)人員，及時(shí)為顧客服務(wù)，并建立顧客服務(wù)臺(tái)帳及時(shí)在公司內(nèi)部溝通； 及時(shí)反饋顧客信息，為糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)；組織對(duì)代理商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和分析；必要時(shí)制訂糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證其效果；1組織產(chǎn)品開發(fā)部、品質(zhì)保障部、生產(chǎn)車間處理顧客退貨；1每月對(duì)本單位員工進(jìn)行績(jī)效評(píng)估及考核。6十分注重國(guó)內(nèi)外最新信息、動(dòng)態(tài)、隨時(shí)掌握主動(dòng)、果斷決策。5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。公司戰(zhàn)略方向；公司內(nèi)部、外部宗旨；人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。 M8改進(jìn)注：管理過(guò)程與所有過(guò)程相關(guān)表③職能分配與過(guò)程關(guān)系表章節(jié)條款（ISO9001：2015）過(guò)程總經(jīng)理副總經(jīng)理銷售總監(jiān)技術(shù)總蜒事業(yè)部（質(zhì)檢）事業(yè)部（技術(shù)）銷售部（國(guó)內(nèi)國(guó)外）事業(yè)部（生產(chǎn)）總經(jīng)辦（綜合部）綜合部（采購(gòu)）財(cái)務(wù)部4組織的背景理解組織及其背景●●●●〇〇〇〇〇〇〇理解相關(guān)方的需求和期望●●●●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系范圍的確定●●●●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系●●●●〇〇〇〇〇〇〇總則●●●●〇〇〇〇〇〇〇過(guò)程方法●●●●〇〇〇〇〇〇〇5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●●●●〇〇〇〇〇〇〇針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾●●●●〇〇〇〇〇〇〇針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾●●●●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量方針●●●●〇〇〇〇〇〇〇組織的作用、職責(zé)和權(quán)限●●●●〇〇〇〇〇〇〇6策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施M1●●●●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M2●●●●〇〇〇〇〇〇〇變更的策劃●●●●〇〇〇〇〇〇〇7支持資源●●●●〇〇〇〇〇〇〇總則●●●●〇〇〇〇〇〇〇基礎(chǔ)設(shè)施S1〇〇〇●〇〇〇〇●〇〇過(guò)程環(huán)境S2〇〇〇●〇〇〇〇●〇〇監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備S3〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇知識(shí)S4〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇能力S5〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇意識(shí)S6〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇溝通S7〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇形成文件的信息S8〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇總則〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇編制和更新〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇文件控制〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇8運(yùn)行運(yùn)行的策劃和控制〇〇〇〇〇●〇〇〇市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通C1〇●●〇〇〇●〇〇〇〇總則〇●●〇〇〇●〇〇〇〇與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定〇●●〇〇〇●〇〇〇〇與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審〇●●〇〇〇●〇〇〇〇顧客溝通〇●●〇〇〇●〇〇〇〇運(yùn)行策劃過(guò)程S9〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S10〇〇〇●〇〇〇〇〇●〇總則〇〇〇●〇〇〇〇〇●〇外部供方的控制類型和程度〇〇〇●〇〇〇〇〇●〇提供外部供方的文件信息〇〇〇●〇〇〇〇〇●〇產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)C2〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇開發(fā)過(guò)程〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇開發(fā)控制〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇開發(fā)的轉(zhuǎn)化〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供〇〇〇●〇〇〇●〇〇〇產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C3〇〇〇●〇〇〇●〇〇〇標(biāo)識(shí)和可追溯性S11〇〇〇●〇〇〇●〇〇〇顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S12〇●●●〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品防護(hù)C4〇〇〇●〇〇〇●〇〇〇交付后的活動(dòng)C5〇●●●〇〇●〇〇〇〇變更控制〇〇〇●〇〇〇●〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)放行S13〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇不合格產(chǎn)品和服務(wù)S14〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇9績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇顧客滿意M3〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)M4〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇內(nèi)部審核M5〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇管理評(píng)審M6●〇〇〇〇〇〇〇〇〇10持續(xù)改進(jìn)不符合和糾正措施M7〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇改進(jìn)M8●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇圖①顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織“章魚圖”模式 out開發(fā)意向C1市場(chǎng)需求的確定in顧客需求信息管理過(guò)程M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M3顧客滿意M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)M5內(nèi)部審核M6管理評(píng)審M7不符合和糾正措施M8改進(jìn)in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求C5交付后的活動(dòng)in新產(chǎn)品和服務(wù)信息C2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)支持過(guò)程S1基礎(chǔ)設(shè)施理S2過(guò)程環(huán)境S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備S4知識(shí)S5能力S6意識(shí)S11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S7溝通S9顧客溝通S12標(biāo)識(shí)和可追溯性S13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)放行S8形成文件的信息S10運(yùn)行策劃過(guò)程S15不合格產(chǎn)品和服務(wù)out顧客滿意out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息Out完好到達(dá)交付地點(diǎn)C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C4產(chǎn)品防護(hù)Out合格產(chǎn)品和服務(wù) in標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。公司并不免除對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。崗位職責(zé)表①主要過(guò)程識(shí)別；表②過(guò)程與過(guò)程之間的相互關(guān)系；表③職能分配與過(guò)程關(guān)系表；績(jī)效評(píng)價(jià)；圖①顧