【正文】 預(yù)防措施 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 八 章 生效日期 主 題 測量、分析和改進 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 公司針對潛在的質(zhì)量問題采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，其預(yù)防措施的要求如下： （ 1）分析潛在不合格的性質(zhì)及原因； （ 2）評價采取預(yù)防措施的需求； （ 3）制定并實施所需的預(yù)防措施； （ 4）記錄所采取預(yù)防措施的情況； （ 5）評 價所采取預(yù)防措施的效果。 施工質(zhì)量的檢驗 （ 1）施工質(zhì)量驗收的依據(jù)為《 GB50243— 20xx》； （ 2）每道工序由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)驗收，并填好《檢驗 批記錄》； （ 3）每次分項工程完成以后，要對分項工程的質(zhì)量進行驗收，并填寫《分項工程質(zhì)量驗收評定表》； （ 4）針對單機調(diào)試和聯(lián)合調(diào)試，分別填寫《單機試測運行報告》和《聯(lián)合運行調(diào)試報告》。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品搬運控制要求 （ 1）需用機械設(shè)備進行搬運的設(shè)備，由項目部外包，在其搬運過程中由安全員進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，做好必要的安全防護措施和對設(shè)備進行必要的防護，以確保設(shè)備、人員的安全； （ 2）由項目承擔(dān)的搬運主要靠人員搬運，要注意輕拿輕放，防止磕碰劃傷。其維修情況由維護人員填寫《工程項目維修登記表》，并經(jīng)業(yè)主認(rèn)可后簽字。 （ 5）施工材料的組織準(zhǔn)備 由項目經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)場施工進度情況，報第一批材料清單，交工程部經(jīng)理審批，再交物流中心采購并進場。 采購產(chǎn)品的驗證 采購的產(chǎn)品由施工項目部負(fù)責(zé)組織驗收，其中設(shè)備和主材料由項目部材料員向業(yè)主和監(jiān)理報驗。 與業(yè)主的溝通 （ 1）由市場部負(fù)責(zé)與業(yè)主的前期溝通，溝通內(nèi)容包括：公司業(yè)績、技術(shù)能力、保障措施； （ 2）由項目部負(fù)責(zé)在施工過程中與業(yè)主進行溝通，內(nèi)容包括：施工進度、質(zhì)量、文明安全及業(yè)主對項目的要求； （ 3）施工過程中業(yè)主或監(jiān)理反映的問題，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場落實并填寫《工程質(zhì)量問題反饋記錄表》，由項目經(jīng)理指定專人整改，并對整 改情況進行檢查驗證； （ 4）工程竣工后在保修期內(nèi)，業(yè)主反饋的問題由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)收集，填寫《工程質(zhì)量問題反饋記錄表》并報工程總監(jiān)，由工程總監(jiān)指定相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)整改維護，以滿足業(yè)主要求。 在施工過程中如發(fā)生重大設(shè)計變更、重大的施工環(huán)境發(fā)生變化時，需對《施工組織設(shè)計》的內(nèi)容進行調(diào)整，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)與設(shè)計、業(yè)主、監(jiān)理進行協(xié)商，協(xié)商一致后，對重大變更簽署補充協(xié)議，對小的變更填寫《經(jīng)濟簽證單》，補充協(xié)商和《經(jīng)濟簽證單》隨同竣工資料一起歸檔。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 六 章 生效日期 主 題 資 源 管 理 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 設(shè)備的建帳和領(lǐng)用 （ 1）由物流中心保管員建立在用設(shè)備的《施工設(shè)備臺帳》，臺帳應(yīng)說明名稱、型號、規(guī)格、制造廠家等； （ 2）在用設(shè)備及新采購回的設(shè)備的相關(guān)技術(shù)文件由行政 中心檔案室保存，檔案室建立《技術(shù)文件目錄》，項目如需查閱相關(guān)技術(shù)資料時，需在檔案室辦理借閱或復(fù)印手續(xù)，如借閱須經(jīng)行政中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并留借條； （ 3）因項目施工需要，由項目經(jīng)理在倉庫填寫《設(shè)備借用登記表》，經(jīng)工程部經(jīng)理審批簽字后倉庫保管員方可辦理借用手續(xù)。 （ 2）最終的問題由工程部驗證，并將驗證情況 向總經(jīng)理報告。 管理者代表 由總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見本手冊的《任命書》規(guī)定。 記錄控制 對本公司運行所需質(zhì)量記錄進行控制，要求包括： 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢查、取用、保存期限和處置所需的控制。通過例行的檢查發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)改進。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 三 章 生效日期 主 題 質(zhì) 量 方 針、質(zhì) 量 目 標(biāo) 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針 倡導(dǎo)顧客第一理念，樹立全員質(zhì)量意識， 規(guī)范過程管理程序，提高工程施工質(zhì)量。 公司經(jīng)過幾年的勵精圖治，得到了長促的發(fā)展，在承接的工程中，多次創(chuàng)造了湖南省空調(diào)行業(yè)的首例或填補空白。由于美、日、意三國工業(yè)經(jīng)濟及能源政策的不同，三大強國對冷水機組的技術(shù)及資金投入有所不同，各國的優(yōu)勢產(chǎn)品也有所不同，其中意大利風(fēng)冷技術(shù)獨具優(yōu)勢。 術(shù)語和定義： 本手冊中所有術(shù)語和定義全部采用 ISO9001： 20xx《基礎(chǔ)和術(shù)語》中給出的術(shù)語和定義。能為客戶提供超值完美的全程服務(wù)。 麥克維爾（ McQuay）于 1872 年創(chuàng)建于美國明 尼蘇達州明尼亞波斯市（ MINNEPOLIS） ,是全球最大的空調(diào)制冷設(shè)備專業(yè)公司之一。 錦繡華天大廈是湖南省首家利用四系水的水源熱泵中央空調(diào)實例，總冷負(fù)荷為 1628KW。 （ 2）目標(biāo)分解表經(jīng)總經(jīng)理審核，下達到各部門。 質(zhì)量手冊 本公司質(zhì)理手冊包含如下內(nèi)容： （ 1）描述本公司質(zhì)量管理范圍（見 ）； （ 2）本手冊包含了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)除 以外的條款； （ 3）本手冊包含了部分工作程序，并對有 關(guān)的工作程序做出引用說明； （ 4）本手冊說明質(zhì)量體系過程中各部門的工作接口。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)：行政中心為質(zhì)量目標(biāo)的歸口管理部門，有關(guān)目標(biāo)的制定、檢查和統(tǒng)計考核詳見本手冊的 條的規(guī)定。 （ 3）各部門提交的管理評審資料交行政中心，行政中心再轉(zhuǎn)交管理者代表，管理者代表組織人員進行審核，對當(dāng)中的疑問進行調(diào)查、落實。 引用文件 《崗位職責(zé)及任職要求》 《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 施工設(shè)備的提供和驗收 （ 1）公司根據(jù)空調(diào)安裝施工的技術(shù)質(zhì)量要求，提供施工所需機具，如需要配置新的施工設(shè)備，由所需項目經(jīng)理提交《設(shè)備添置報告》經(jīng)工程部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交物流中心采購。 作業(yè)現(xiàn)場安全控制要求 由工程部制定《項目安全管理制度》，對施工現(xiàn)場安全進行控制，以確保預(yù)防安全事故和保障施工人員安全，各項目部按其實施。 （ 2）、合同的評審 本公司合同的評審采取會簽的評審方式，其會簽的評審流程如下： 經(jīng)辦人 →部門經(jīng)理→法律顧問→財務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理 /總監(jiān)→行 政總監(jiān)→蓋章。由技術(shù)中心列出對應(yīng)的清單， 報技術(shù)中心總監(jiān)審核，清單轉(zhuǎn)物流中心作為采購的依據(jù)。 （ 2）施工場地的準(zhǔn)備 由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)與監(jiān)理（業(yè)主）協(xié)商，根據(jù)現(xiàn)場施工情況，指定臨時倉庫、辦公室、施工場地、水電臨時接口等。 工程項目施工過程的內(nèi)部交接 由施工班組長填寫《施工工序交驗記錄》，由 質(zhì)檢員對其內(nèi)容進行驗收，合 格以后填寫記錄并延續(xù)下一道工序施工。 （ 2）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 a、在施工現(xiàn)場設(shè)置廢品區(qū)，經(jīng)過檢驗不合格的材料放在廢品區(qū)，并掛牌注明； b、在施工過程中，因施工問題造成材料不合格，經(jīng)檢驗員檢驗后放廢品區(qū)。 （ 3）相關(guān)記錄 《滿意度調(diào)查表》 《電話回訪記錄表》 內(nèi)部審核 由人力資源中心負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的組織工作，其工作要求如下 ： （ 1）由行政中心每年安排一次集中審核、檢查，在審核、檢查的前 10 天編制內(nèi)部審核計劃，計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、時間安排、人員組成等； （ 2）審核由行政中心負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，有關(guān)部門的人員參加，但內(nèi)審員不得審核本部門的工作； （ 3）每次審核完成后，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題由責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因，制定糾正措施，在糾正完成后由行政中心驗證糾正效果； （ 4）內(nèi)審的有關(guān)資料記錄均由行政中心保存。 所有的匯總分析報告由主管副總經(jīng)理匯總，針對分析情況提出糾正和預(yù)防措施要求，作為今后工作改進的依據(jù)。 引用文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 。 不合格返工后的驗證要求 每次不合格項必須保持不合格性質(zhì)的記錄，對不合格項進行返工后，由質(zhì)檢員進行驗收，直至合格，并保持重新驗收的記錄。 （ 5）相關(guān)記錄 《檢測設(shè)備臺帳》 《檢驗證書》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 八 章 生效日期 主 題 測量、分析和改進 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 總則 公司對質(zhì)量管理體系的運行情況實施所需的監(jiān)視和測量，