【正文】 審計監(jiān)察部 給排水事業(yè)一部 給排水事業(yè)二部 。 步驟五：編寫人力資源費用預算 主要包括招聘費用、培訓費用、調(diào)配費用、獎勵費用以及其它非員工直接待遇但與人力資源開發(fā)利用有關的費用。 各項業(yè)務計劃是指人力資源各功能模塊的計劃方案，主要包括： 1. 人員配備計劃：是關于西南院中長期內(nèi)不同職務、部門或工作類型的人員的分布狀況的計劃方案； 2. 人員補充計劃：是關于西南院需要補充人員的崗位、數(shù)量、對人員的要求、補充渠道、補充方法和相關預算的計劃方案； 3. 培訓開發(fā)計劃：是指有關培訓對象、目的、內(nèi)容、時間、地點 、培訓師資、預算等內(nèi)容的計劃方案； 4. 績效與薪酬福利計劃：是指有關個人及部門的績效標準、衡量方法；薪酬結(jié)構(gòu)、工資總額、工資關系、福利項目以及績效與薪酬的對應關系等內(nèi)容的計劃方案； 第四十九條 西南院根據(jù)預測期內(nèi)人員凈需求預測結(jié)果的不同而采取不同的政策和措施。 第四十三條 在進行外部人力資源供給預測時，人力資源部應同時對影響外部人力資源供給的全國性因素進行分析，主要內(nèi)容包括： 1. 全國相關專業(yè)的大學生畢業(yè)人數(shù)及分配情況； 2. 國家在就業(yè)方面的政策和法規(guī)； 3. 該行業(yè)全國范圍內(nèi)的人才供需情況； 4. 全國范圍內(nèi)從業(yè)人員的薪酬水平和差異。 人力資源部應對西南院各職系中各職等的人數(shù)有清楚地了解，將相關數(shù)據(jù)填入《西南院人事月報》，并在每月根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。 外部人力資源供給預測的任務是確定在規(guī)劃期內(nèi)各時間點上可以從西南院外部獲得的各類人員的數(shù)量。 第二十六條 除上述提到的回歸分析法和經(jīng)驗估計法外，人力資源部和預測專家在進行人力資源需求預測時，還可以采取以下方法： 1. 比率分析法：這是進行人力資源需求預測時比較常用的一種方法，主要是通過某些原因性因素和關鍵員工數(shù)量之間的比例關系，來確定未來員工的數(shù)量。 第二十二條 人力資源部應組織各系統(tǒng)對本系統(tǒng)具體人員需求做出預測，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。人力資源部應根據(jù)最后的統(tǒng)計結(jié)論重新填寫《現(xiàn)實人力資源需求預測表》。 第九條 人力資源需求預測涉及多種因素，各部門在預測中應靈活采用定性預測方法和定量預測方法，并在實際執(zhí)行中對預測結(jié)果不斷進行修正。 工作責任 第四條 人力資源部是西南院人力資源規(guī)劃的歸口管理部門，機關處室和 各二級單位具體負責本部門的人力資源規(guī)劃工作，具體工作分工如下： 1. 人力資源部： (1) 負責西南院人力資源規(guī)劃的總體編制工作； (2) 負責西南院 人力資源規(guī)劃的組織工作； (3) 負責制定西南院人力資源規(guī)劃的工作程序； (4) 負責確定西南院人力資源規(guī)劃的預測方法； (5) 負責西南院人力資源規(guī)劃所需數(shù)據(jù)的收集和確認； (6) 負責對西南院下屬各單位的人力資源規(guī)劃提供幫助和指導。 2. 機關處室和各二級單位： (1) 在人力資源部的領導下負責本部門的人力資源規(guī)劃編制工作； (2) 負責向人力資源部提供本部門初步的人力資源規(guī)劃； (3) 向人力資源部提供進行人力資源規(guī)劃所需的歷史和預測數(shù)據(jù)。 現(xiàn)實人力資源需求預測 第十條 西南院現(xiàn)實人力資源需求按以下步驟進行： 第一步：根據(jù)工作分析的結(jié)果，確定目前的職務編制水平和人員配置； 第二步：進行人力資源盤點，統(tǒng)計出人員的超編、缺編以及是否符合職務資格要求； 第三步：人力資源部門將上述統(tǒng)計結(jié)論與各部門管理者進行討論，對統(tǒng)計結(jié)果進行修正； 第四步：該統(tǒng)計結(jié)論為現(xiàn)實的人力資源需求。 未來人力資源需求預測 第十六條 西南院未來人力資源需求預測采取自上而下預測和自下而上預測相結(jié)合的方式進進行。 第二十三條 各系統(tǒng)在進行本系統(tǒng)的未來人力資源需求預測時，應在人力資源部的組織和監(jiān)督下，采取德爾菲法進行。比如通過營業(yè)額和經(jīng)營人員之間的比例關系，來確定西南院未來經(jīng)營人員的數(shù)量。 第三十四條 人力資源部在進行人力資源供給預測時，應把工作重點放在內(nèi)部人 員擁有量的預測上。 第三十八條 人力資源部應為每位員工建立《技能清單》（見 附錄 5），以便能動態(tài)掌握西南院每一崗位的人員供給 情況。 第四十四條 人力資源部應根據(jù)以上分析得出西南院外部人力資源供給預測結(jié)果。 第五十條 當人員凈需求為正，即西南院在未來某一時期在某些崗位上人員短缺時，將選擇以下一些政策和措施加以解決： 1. 制定招聘政策，從外部進行招聘； 2. 如果工作為階段性任務，雇用全日制或非全日制臨時工； 3. 改進技術或進行超前生產(chǎn)； 4. 重新設計工作比如擴大工作范圍以提高員工的工作效率； 5. 延長 員工勞動時間或增加工作負荷量，給予超時間和超工作負荷的獎勵； 6. 進行平行性崗位調(diào)動，適當進行崗位培訓； 7. 組織員工進行培訓，對受過培訓的員工根據(jù)情況擇優(yōu)提升補缺并相應提高其工作待遇。 步驟六：關鍵任務的風險分析及對策 對人力資源管理中可能出現(xiàn)的風險比如招聘失敗、新政策引起員工不滿等風險因素進行分析，通過風險識別、風險估計、風險監(jiān)控等一系列活動來防范風險的發(fā)生。 現(xiàn)實人數(shù)： 期初人數(shù)： 期初人數(shù)： 現(xiàn)實需求 需增加崗位和人數(shù)： 需增加崗位和人數(shù)： 流失人數(shù)預測： 流失人數(shù)預測： 總需求： 總需求： 總需求： 給排水事業(yè)一部 現(xiàn)實人數(shù)： 期初人數(shù)： 期初人數(shù)： 現(xiàn)實需求： 需增加崗位和人數(shù)： 需增加崗位和人數(shù)： 流失人數(shù)預測： 流失人數(shù)預測： 總需求： 總需求： 總需求： 。 步驟四：人員培訓計劃的編寫 在選擇人員補充方式的基礎上，為了使員工適應工作崗 位的需要，制定相應的培訓計劃，包括培訓政策、培訓需求、培訓內(nèi)容、培訓形式和培訓考核內(nèi)容等。 人力資源總體規(guī)劃方案是有關計劃期內(nèi)人力資源開發(fā)利用的總目標、總政策、實施步驟及總的預算安排。 外部人力資源供給預測 第四十二條 在進行外部人力資源供給預測時，人力資源部應首先對影響外部人力資源供給的地域性因素進行分析，主要內(nèi)容包括： 1. 西南院所在地的人力資源整體現(xiàn)狀； 2. 西南院所在地有效的人力資源供給現(xiàn)狀； 3. 西南院所在地對人才的吸引程度； 4. 西南院薪酬對所在地人才的吸引程度； 5. 西南院能夠提供的各種福利對當?shù)厝瞬诺奈潭龋? 6. 西南院本身對人才的吸引程度。 現(xiàn)狀核查法是對西南院現(xiàn)有人力資源的質(zhì)量、數(shù)量、結(jié)構(gòu)和在各職位上的分布狀態(tài)進行的核查，以便掌握現(xiàn)有人力資源情況。 內(nèi)部人力資源供給預測是對內(nèi)部人員擁有量的預測，其任務是根據(jù)現(xiàn)有人力資源及其未來變動情況，預測出規(guī)劃期內(nèi)各時間點上的人員擁有量。 第二十五條 運用德爾菲法進行人力資源需求預測時，應注意以下幾個問題：