【正文】 《監(jiān)理規(guī)劃》的編寫依據(jù)：1（監(jiān)理合同；2（監(jiān)理工作大綱；3（施工合同及其他工程建設(shè)合同；4（新頒布的法律、法規(guī)；5（業(yè)主的正當(dāng)要求；6（工程項(xiàng)目建設(shè)備件的調(diào)查資料。3. 工作程序 對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件。2. 職 責(zé)1) 監(jiān)理工程部a) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的策劃。根據(jù)工程監(jiān)理服務(wù)的需要，負(fù)責(zé)確定并提供駐地、居住、辦公場(chǎng)所和必須的基礎(chǔ)設(shè) 施， 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：1（ 為工程監(jiān)理駐地配置適宜的居住、辦公設(shè)施， 進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修，防止暴曬、雷 擊、風(fēng)雨侵蝕及潮濕。2（ 對(duì)公司設(shè)施應(yīng)根據(jù)具體情況，安排設(shè)施（備）的檢驗(yàn)，必要時(shí)應(yīng)由使用部門編制《設(shè)施檢修計(jì)劃》，報(bào)財(cái)務(wù)供應(yīng)部予以安排。3（ 如需自制的設(shè)施（備），由需配置部門填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》報(bào)副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)供應(yīng)部委外或自制。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門所使用的設(shè)施進(jìn)行管理、控制。 外部培訓(xùn)人員回公司后填寫《培訓(xùn)記錄》，并將取得的有關(guān)證書原件交人力資源部，人力資源部將原件存檔保管，復(fù)印件交本人。 培訓(xùn)考核和效果評(píng)估 培訓(xùn)實(shí)施單位負(fù)責(zé)培訓(xùn)的考核工作。 培訓(xùn) 應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求，由各部門在每年年底向人力資源部提出《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》，人力資源部依據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容編制公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。3. 職 責(zé) 人力資源部1（ 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，并按其要求進(jìn)行績(jī)效考核。按《糾 正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 綜合辦公室在審核前將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人 員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的部門、人員。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施工作。3. 內(nèi)部溝通公司規(guī)定了下述信息反饋和溝通方式：1) 各項(xiàng) 目監(jiān)理部按月向監(jiān)理工程部報(bào)告監(jiān)理工作情況,監(jiān)理工程部向公司報(bào)告情況。1) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的內(nèi)部審核、管理評(píng)審的組織協(xié)調(diào)工作；2) 負(fù)責(zé)公司行政、體系文件的組織編寫、管理、 （打印、收發(fā)登記、修訂、傳遞、催辦、 歸檔、貯存等）工作；3) 公司證件及印鑒的管理；4) 法律事務(wù)的處理；5) 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、辦公用品、 辦公環(huán)境、交通車輛及安全的管理；6) 負(fù)責(zé)對(duì)外交流及接待聯(lián)系工作；7) 負(fù)責(zé)公司檔案的管理、后勤管理；8) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。2) 在更改期間應(yīng)保持公司質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。1) 應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的“ 質(zhì)量方針”、 “質(zhì)量目標(biāo)” ，并與監(jiān)理實(shí)現(xiàn)過程及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；2) 已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以引用，并根據(jù)具體要求增加內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：1) 公司承接的監(jiān)理項(xiàng)目 100%滿足委托監(jiān)理合同，適用法律、法 規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范之要求。4) 在組織內(nèi)進(jìn)行溝通和宣傳，使全體員工都理解并自覺執(zhí)行；5) 公司通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以 實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)改進(jìn)，追求更高的目標(biāo)。2) 將業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并通過工程監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)來(lái)滿足業(yè)主和法律法規(guī)的要求。沒有業(yè)主，企業(yè)將失去生存的依據(jù)。 綜合辦公室應(yīng)定期檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、填寫、管理情況。 記錄主要有內(nèi)部質(zhì)量記錄和來(lái)自外部的記錄。 《質(zhì)量記錄控制程序》25 / 90《文件發(fā)放/回收記錄》 QR——01—A《文件借閱/復(fù)制記錄》 QR——02—A《 文件清單》 QR——03—A《文件更改申請(qǐng)單》 QR——04—A 《文件作廢、銷毀申請(qǐng)》 QR——05—A26 / 90 記錄控制程序1. 目 的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 各部門應(yīng)將上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《 文件清單》，此單也應(yīng)一式兩份，一份自存，一份報(bào)綜合辦公室備案。24 / 904) 受控文件應(yīng)妥善保存，嚴(yán)禁在上亂寫、亂畫，確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。3) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保其唯一性。2) 各部門工作手冊(cè)由部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核、 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。22 / 90示例： QM / GZCSJL——2022——A 版次 年份號(hào) 公司代號(hào)（贛州昌順）手冊(cè)代號(hào)（質(zhì)量手冊(cè)）2) 工作手冊(cè)：（公司級(jí)）代號(hào)為 GS其文件編號(hào)由：文件代號(hào)、公司代號(hào)、文件序號(hào)、年號(hào)四部分組成。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編制、使用和管理和定期向綜合辦公室歸檔。 文件的詳略程度， 應(yīng)取決于公司規(guī)模、 產(chǎn)品類型、過程的復(fù)雜程度。 應(yīng)包括以下內(nèi)容：1） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、各部 門職責(zé)及相互關(guān)系。6. 工程管理不涉及外包過程。 范 圍本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門、業(yè)主）評(píng)價(jià)企業(yè)滿足業(yè)主法律、法規(guī)和公司自身要求的能力。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司將繼續(xù)吸納職業(yè)道德優(yōu)秀、專業(yè)技術(shù)精湛的各類專業(yè)人才。（4）管理評(píng)審認(rèn)為必要時(shí)。 發(fā)放時(shí)應(yīng)按《質(zhì)量手冊(cè)》分發(fā)規(guī)定進(jìn)行分發(fā)，并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)；手冊(cè)持有者離開崗位或公司時(shí)，應(yīng) 將手冊(cè)交還綜合辦 公室，并 辦理回收登記手 續(xù)?？偨?jīng)理：林建平日 期：2022 年 5 月 1 日6 / 90 任命書為了貫徹執(zhí)行 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》 ，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 林建平 同志為本公司管理者代表，除其本身的職責(zé)以外，特賦予下列職責(zé)：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足業(yè)主要求的意識(shí)；4. 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。就上述事項(xiàng)的執(zhí)行，本公司予以充分授權(quán)，全體同仁務(wù)必同心協(xié)力，充分配合，支持其工作。4. 使用使用人對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》須妥善保管，不得擅自進(jìn)行涂改、不得損壞和丟失、不得將持有的《質(zhì)量手冊(cè)》外借。 手冊(cè)換版后，按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放，并同時(shí)收回舊版《質(zhì)量手冊(cè)》。公司面向社會(huì)廣泛開展房屋建筑、城市道路、給水排水、燃?xì)鉄崃?、垃圾處理、地鐵輕軌、風(fēng)景園林、公路工程、人防工程等項(xiàng)目監(jiān)理及項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢、工程招標(biāo)代理、工程造價(jià)咨詢等工程服務(wù)。 應(yīng) 用本公司是一個(gè)專門從事公路、橋梁工程施工監(jiān)理企業(yè)，因而本公司建立的質(zhì)量管理體系適用于除“ 設(shè)計(jì)和開 發(fā)” 和“ 采購(gòu)”以外的所有 過程及所有條款的要求。17 / 90圖一： 工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 實(shí) 現(xiàn) 過 程 工 程 監(jiān) 理 服 務(wù)工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 過 程 監(jiān) 視 和 測(cè) 量施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設(shè)）施工階段監(jiān)理資審、投標(biāo)、中標(biāo)、合同談判、簽訂合同 投票準(zhǔn)備 投票準(zhǔn)備工作缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理18 / 90 文件要求 總 則公司依據(jù) ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)，建立了一個(gè)文件化的質(zhì)量管理體系。2） 應(yīng)覆蓋除“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”和“ 采購(gòu)” 以外的所有條款的要求，并包含和引用了公司質(zhì)量管理體系所要求的程序文件。應(yīng)切合實(shí)際、便于理解、操作。 綜合辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期對(duì)公司體系文件的評(píng)審、修訂；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的收集、整理、 歸檔和管理。 標(biāo)準(zhǔn)示例：GS / GZCSJL——01——2022 年份號(hào) 文件序號(hào) 公司代號(hào)（贛州昌順）手冊(cè)代號(hào)（工作手冊(cè)）即表示：由公司編制的“ 工作手冊(cè) ”中在 2022 年發(fā)布的第一號(hào)文件。3) 應(yīng)確保各場(chǎng)所使用的文件是有效、適用版本，文件的發(fā)放、回收應(yīng)填寫《文件發(fā)放/ 回收記錄》。 文件的領(lǐng)用1) 文件 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門審批后方可領(lǐng)用。 文件的作廢與銷毀1) 所有失效文件、作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出，加蓋“ 作廢印章”，確保防止作廢文件的非預(yù)時(shí)使用。 對(duì)省、市上級(jí)主管部門的文件，先 應(yīng)由綜合辦公室進(jìn)行識(shí)別、登 記。2. 范 圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 記錄編號(hào)主要分兩類：《質(zhì)量手冊(cè)》（一級(jí)文件）相關(guān)記錄和其他管理文件（二級(jí)文件）記錄。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制1) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向 辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；2) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。2) 制定質(zhì)量方針。3) 與業(yè)主進(jìn)行溝通，了解業(yè)主的要求、期望，提高公司工程 監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，使業(yè)主滿意。 質(zhì)量方針的內(nèi)容： “ 科 學(xué)、 嚴(yán) 謹(jǐn)、 廉 政、 優(yōu) 質(zhì)、 公 正” 質(zhì)量方針的內(nèi)涵科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)廉政優(yōu)質(zhì)公正32 / 90 管理策劃控制程序 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2) 業(yè)主對(duì)監(jiān)理服務(wù)滿意程度達(dá) 90%以上。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放《質(zhì)量策劃輸出文件》由綜合辦公室組織各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合辦公室存檔保存。 人力資源部 負(fù)責(zé)公司人力資源管理和員工培訓(xùn)考核工作。2) 公司通過公司辦公會(huì)議、例會(huì)、電話、電子郵件、文件傳閱等各種形式，及時(shí)向有關(guān)部門和各項(xiàng)目監(jiān)理部通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)、管理等方面的信息，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)有關(guān)信息。3. 工作程序 管理評(píng)審的計(jì)劃一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次， 綜合辦公室每年 12 月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并于次年 1 月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。 管理評(píng)審的實(shí)施 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，并填寫《 會(huì)議簽到》。 管理評(píng)審有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄程序》執(zhí)行。2（ 組織實(shí)施本程序并負(fù)責(zé)制訂和組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)及培訓(xùn)記錄管理。 培訓(xùn)分類1（ 新員工的上崗培訓(xùn)。考核可采用考試、考察（抽查）、 測(cè)評(píng)、自我總結(jié)等方式進(jìn)行。5. 相關(guān)文件《工作手冊(cè)》 GS/GZCSJL—00—20226. 質(zhì)量記錄6. 1 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 QR——01—A 《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》 QR——02—A 《培 訓(xùn) 記 錄》 QR——03—A48 / 90 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1. 目的和范圍識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)工程監(jiān)理服務(wù)的符合性所需的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素。 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理、對(duì)辦公場(chǎng)所的環(huán)境進(jìn)行控制。49 / 90 設(shè)施的驗(yàn)收1（ 采購(gòu)或經(jīng)自制完成的設(shè)施，由財(cái)務(wù)供應(yīng)部組織使用部門進(jìn)行安裝、調(diào)試確認(rèn)滿足要求后，由綜合辦公室和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，隨機(jī)附件及資料及《設(shè)施驗(yàn)收單》由財(cái)務(wù)供應(yīng)部保存。3（ 需進(jìn)行檢修的設(shè)施，應(yīng)將檢修情況填入《設(shè)施檢修單》中。2（ 辦公環(huán)境有必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)、衛(wèi)生安全。 （包括駐地建設(shè)的資源需求）b) 組織編寫《監(jiān)理大綱》，并組織對(duì)其的評(píng)審工作。如：技術(shù)建議書（監(jiān)理工作大綱）。 專業(yè)監(jiān)理工程師在總監(jiān)的組織下，根據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》的要求，結(jié)合工程項(xiàng)目的具體情況編制《監(jiān)理細(xì)則》，由總監(jiān)進(jìn)行審批。 公司根據(jù)《監(jiān)理工作大綱》及合同要求，組建項(xiàng)目監(jiān)理部，由總監(jiān)組織編寫《監(jiān)理規(guī)劃》。5）總經(jīng)理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供監(jiān)理服務(wù)策劃所需的資源。適用于與公司工程監(jiān)理服務(wù)有關(guān)項(xiàng)目的質(zhì)量策劃。 工作環(huán)境綜合辦公室對(duì)公司辦公環(huán)境進(jìn)行管理和控制，并協(xié)助財(cái)務(wù)供應(yīng)部和監(jiān)理工程部識(shí)別并管理實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)1（ 設(shè)施的使用應(yīng)嚴(yán)格按其使用維護(hù)說(shuō)明書的要求進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)，必要時(shí)， 應(yīng)編制設(shè)施的操作規(guī)程， （由專業(yè)人員根據(jù)隨機(jī)資料編制）。2（ 監(jiān)理工程部駐地建設(shè)所需設(shè)施，可將“試驗(yàn)、測(cè)量檢測(cè)儀器自備清單”、 “交通工具自備清單”和“ 生活設(shè)施（日常用品） ”等清單附在《設(shè)施配置申請(qǐng)單》后面報(bào)批。2（ 對(duì)駐地使用設(shè)施（備）的回收登記。 培訓(xùn)的記錄與管理47 / 90 根據(jù)