【正文】 5 相關(guān)文件 (1)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》 (2)《環(huán)境因素影響評(píng)分基準(zhǔn)》 6 相關(guān)記錄 (1)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)清單》 (2)《重要環(huán)境因素一覽表》 編號(hào)： QE0243002 版本： A/0 四、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 1 目的 通過(guò)辨識(shí)和評(píng)價(jià)公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康危害 ,進(jìn)而評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程序 ,判定出重大危險(xiǎn)，以便采取措施，進(jìn)行有效控制。 各部門使用《環(huán)境影響評(píng)價(jià)清單》確定對(duì)應(yīng)環(huán)境評(píng)價(jià)對(duì)象的輸入、輸出及環(huán)境因素和環(huán)境影響： 輸入主要有：原材料、輔助材料、能源消耗品、工具輔具、包裝材料及其它（如服務(wù)等）； 環(huán)境影響因子主要有：大氣污染 、水污染、土壤污染、噪聲、振動(dòng)、固體、廢物、資源消耗、有毒有害化學(xué)品使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其它因子； 輸出欄對(duì)應(yīng)環(huán)境影響因子填寫相應(yīng)的產(chǎn)品、排放物、廢棄物、能源的消耗等。 辦公室應(yīng)每半年檢查各部門記錄的管理狀況，并考慮是否需要提出預(yù)防措施，以獲得改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 工程記錄以單位工程為單元進(jìn)行收集編目。 工程記錄采用： 國(guó)家、行業(yè)和地方規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的工程記錄表格； 合同規(guī)定的表格； 根據(jù)工程需要自行編制的工程記錄表格。 5 相關(guān)文件 (1)《法律法規(guī)及其它要求控制程序》 (2)《適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表》 6 相關(guān)記錄 《文件申請(qǐng)單》 《文件發(fā)放（回收）登記表》 《文件總覽表》 編號(hào)： QE0244002 版本： A/0 二、記錄控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、收集、整理、歸檔、保管和處理的職責(zé)和方法，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。 法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更新見(jiàn)《法律 法規(guī)及其它要求識(shí)別確定程序》。 文件發(fā)放 文件標(biāo)識(shí)及發(fā)放部門 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件，包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安 全衛(wèi)生管理體系手冊(cè)、程序文件、工作文件，由辦公室加蓋紅色受控印章進(jìn)行發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生方面的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)由安監(jiān)部收集并按照《法律法規(guī)及其它要求控制程序》，統(tǒng)一編制《適用法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表》。具體的動(dòng)態(tài)管理見(jiàn)《法律法規(guī)及其他要求控制程序》。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)管理規(guī)定的收集與管理，負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件，以及軟件的管理。如有遺失，應(yīng)及時(shí)說(shuō)明理由，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，經(jīng)管理者代表同意后補(bǔ)發(fā)。 《管理手冊(cè)》的發(fā)放及范圍 ● 負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》的日常管理工作，并負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》的發(fā)放、 編號(hào)、登記和持有者的簽收工作。所采取的糾正措施應(yīng)滿足以下要求： 1）評(píng)審不合格不符合（包括顧客投訴、相關(guān)方意見(jiàn)反饋）； 2）確定不合格不符合的原因； 3）評(píng)價(jià)不合格不符合不再發(fā)生的措施需求； 4）確定 和實(shí)施的需的措施； 5）記錄所采取的結(jié)果； 6）評(píng)審所采取的糾正措施。 3）環(huán)境績(jī)效及施工安全、員工健康情況的信息。 不合格品 /不符合的控制 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《不合格品控制程序》、《職業(yè)健康安全不符合控制程序》、《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》，以及《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)不合格品、環(huán)境及安全事故處置的職責(zé)權(quán)限和處置方法進(jìn)行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用及減少、避免環(huán)境安全事故的損失。 4）內(nèi)審員應(yīng)對(duì)開(kāi)出的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 6）保持所有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 5）需要時(shí)，安質(zhì)部應(yīng)定期檢驗(yàn)上述程序。 職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制 1）本公司制訂了《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》，并在其內(nèi)確定與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，并對(duì)其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn)行控制。對(duì)施工過(guò)程參數(shù)和方法進(jìn)行預(yù)先的鑒定和連續(xù)的監(jiān)視和控制；并由具備資格的操作者完成，并保存過(guò)程、設(shè)備和人員鑒定的符合性記錄。 2）工程施工過(guò)程中，工程部按照合同、設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì) /方案的要求，以及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明等方面實(shí)施監(jiān)督與管理，并使用必要的施工機(jī)械設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備儀器以確保工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 2）工程部應(yīng)定期對(duì)物資、設(shè)備的供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，對(duì)不符合要求的從〈合格供方名冊(cè)〉中除名。 采購(gòu)過(guò)程 本公司按《采購(gòu)控制程序》和《工程供方控制程序》的要求來(lái)控制采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，對(duì)物資源供方、工程供方的提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，適當(dāng)時(shí)還需進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 上述的評(píng)審活動(dòng)由工程部組織進(jìn)行，并將評(píng)審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫在〈合同 /標(biāo)書評(píng)審表〉上。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品成本有關(guān)的要求的確定 工程部應(yīng)按《顧客 要求的確定、評(píng)審與溝通程序》確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括： 1）顧客主動(dòng)提出的要求，包括對(duì)擬投標(biāo)單位的資質(zhì)要求、工程建設(shè)周期、施工安裝范圍、技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)等方面的明確要求。 5）盡力改善現(xiàn)場(chǎng)辦公環(huán)境和居住環(huán)境，提供相應(yīng)的風(fēng)扇、空調(diào)、電視、蚊帳、棉被等設(shè)施用品，減少熱、噪聲、污染等對(duì)員工不利的環(huán)境影響，提高警惕工作環(huán)境的舒適度。 6）會(huì)議使用的現(xiàn)代辦公設(shè)備。 3）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培訓(xùn)或其它措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2）良好的工作場(chǎng)所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程所需的設(shè)備、儀器、軟件和后勤支持性服務(wù)， 是開(kāi)展一體化管理工作的前提（詳見(jiàn)本手冊(cè) “ 基礎(chǔ)設(shè)施 ” ）。 8）各相關(guān)方面對(duì)一體化管理體系提出的改進(jìn)建議。 管理評(píng)審 總則 為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià)一體化管理體系是否有變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。負(fù)責(zé)編制〈適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表〉，并跟蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。 3）在評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗法律法規(guī)的要求。 2）通過(guò)組織全體 員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，工作小組編寫了公司的管理手冊(cè)、程序文件和工作文件三個(gè)層次的文件，以指導(dǎo)本公司一體化管理體系的運(yùn)行，并在文件中明確提出本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其它要求的持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3）按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)一 體化管理體系的適宜性、充分性和有效進(jìn)行評(píng)審。 8）作為記錄的文件，應(yīng)按 。 5) 本管理手冊(cè)是一體化管理體系文件的一個(gè)組成部分，按《文件控制程序》的要求作為受控文件。 6）管理體系所要求的記錄。 供方 即：提供予本公司建筑施工安裝材料、設(shè)備的生產(chǎn)商或銷售商，以及工程分包方。 同時(shí)任命 XXX 為員工代表，主要職責(zé)是： ● 員工安全問(wèn)題的聲訴； ● 員工生命安全的保障。 持續(xù)改進(jìn)：在原有 基礎(chǔ)上要持續(xù)改進(jìn) 污染預(yù)防：在有一些污染的地方，要以預(yù)防為主。 XXX 電氣安裝 公司 三體系文件管理手冊(cè) 目 錄 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）頒布令 管理手冊(cè)頒布令 管理者代表任命書 管理手冊(cè) ?????????????????????? ???????????????????????? 、術(shù)語(yǔ) ??????????????????? 4. 一體化管理體系 ?????????????????? 5. 管理職責(zé) ????????????????????? 6. 資源管理 ??????????????? ????? 7. 實(shí)施與運(yùn)行 ??????????????????? 8. 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) ????????????? 9. 一體化管理手冊(cè)的管理 ??????????????? 10. 管理手冊(cè)修改記錄表 ???????????????? 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 XXXX 電氣安裝有限公司全體員工應(yīng)按以下方針要求開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的工作： 恪守法規(guī)，確保質(zhì)量； 安全生產(chǎn)，保護(hù)環(huán)境。 經(jīng)理： （簽名） （日期） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 為貫徹本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標(biāo)（指標(biāo)）： 質(zhì)量目標(biāo)： ● 工程部：工程項(xiàng)目交驗(yàn)合格率 100% ● 工程部：顧客滿意度 95%以上 ● 工程部：采購(gòu)材料合格率 95%以上 ● 安質(zhì)部：材料及施工過(guò)程漏檢率為 0； ● 辦公室：人員培訓(xùn)合格率達(dá)到 90%； ● 綜合部：物料準(zhǔn)確率達(dá)到 90% 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)： ● 固體廢棄物排放控制 —— 固體廢棄物達(dá)標(biāo)排放 ● 水及能源控制 —— 廢水及能源控制達(dá)標(biāo) ● 噪音污染控制 —— 噪音污染達(dá)標(biāo)； 職業(yè)健康安全目標(biāo)： ● 死亡事故為零，工傷事故頻率每年 ≤1 ，且屬于不會(huì)造成后遺癥的工傷。 經(jīng)理： （簽名） （日期） 管理手冊(cè) 1. 公司簡(jiǎn)介 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 應(yīng) 用 XXX 電氣安裝工程有限公司主要營(yíng)業(yè)范圍為： XXXKV 及以下送 變 電工程的施工。 可望施加影響相 關(guān)方 即：主要有工程供方、物料供應(yīng)商、運(yùn)輸公司、廢棄物處理者、進(jìn)入本公司工作現(xiàn)場(chǎng)外來(lái)人員等。 這些文 件覆蓋了公司一體化管理的全部過(guò)程，描述了一體化管理體系各過(guò)程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對(duì)其的控制方法（具體見(jiàn)工程施工過(guò)程模式圖），同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。 文件 控制 為對(duì)一體化管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，本公司編制了《文件控制程序》，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定： 1）將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。 記錄的控制 本公司制定了在一體化管理體系運(yùn)作過(guò)程中所需要使用的記錄表格，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 4）按照實(shí)際工作的要求，合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物、資源（詳見(jiàn)本手冊(cè) “6 資源管理 ” ），以確保符合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)的要求。為貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，經(jīng)理采取如下措施： 1）通過(guò)管理評(píng)審，檢查質(zhì)量方針的實(shí)施情況，是否在持續(xù)適宜性方面得到滿足。并在相關(guān)部門建立可測(cè)量的包含滿足工程要求、環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求的質(zhì)量分目標(biāo)。 4）當(dāng)國(guó)這環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、施工安裝過(guò)程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時(shí)，應(yīng)重新確定、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。 2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它要求。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審 會(huì)議應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析： 1）對(duì)一體化管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果。 評(píng)審輸出 對(duì)管理評(píng)審過(guò)程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應(yīng)予以記錄；管理評(píng)審會(huì)議之后，管理者代表根據(jù)會(huì)議情況負(fù)責(zé)整理編寫包含以下內(nèi)容的〈管理評(píng)審報(bào)告〉： 1）對(duì)一體化管理體系及其過(guò)程有效性采取的必要改進(jìn)措施。 3）必要的人文、氣候、社會(huì)環(huán)境和信息資源影響著工程的質(zhì)量、環(huán)境及員工健康安全，在做好自身管理工作的同時(shí)也要做好與周圍環(huán)境、相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見(jiàn)本手冊(cè) “ 工作環(huán)境 ” ）。 4）通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到個(gè)人工作的改進(jìn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境以主職業(yè)健康安分所帶來(lái)的效益，才能為實(shí)現(xiàn)公司和部門的目標(biāo)和指標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 7）電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。 6）美化辦公環(huán)境和施工場(chǎng)地，有計(jì)劃地增加綠化面積，提高綠化水平 本公司員工都有明確的崗位和相應(yīng)的職責(zé)，在工作的實(shí)施過(guò)程中，有分工也有合作，通過(guò)相互的協(xié)調(diào)和良好的工作環(huán)境，為一體化管理系的運(yùn)作提供了必要的保障。 2）顧客雖未主動(dòng)提出，但屬于提供服務(wù)過(guò)程中必須符合和自覺(jué)遵守的要求，包括施工安裝人員的安排、機(jī)械設(shè)備的投入、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全、流動(dòng)資金的調(diào)配等方面的資源配置。 當(dāng)合同要求更改時(shí)，工程應(yīng)對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行修改，并將更改后的協(xié)議或合同 發(fā)放給相關(guān)部門及有關(guān)人員。對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)予以記錄和保存。 3）工程部配合工程部按分包合同的要求的對(duì)工程供方的工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安 全生產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控，確保工程質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，也可作為供方施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的方法。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司標(biāo)識(shí)的方式有 :記錄、標(biāo)志牌、標(biāo)簽