【正文】 辦公室負責組織項目部進行工程記錄的標識、收集、整理工作，并按國家和地區(qū)及公司的檔案管理要求做好歸檔、保管和處理工作。 記錄建檔后按規(guī)定的保存期限妥善保存，當合同有要求時，在商定期內應可提供給顧客或其代表評價時查閱。 重要環(huán)境因素的管理 對登錄在《重要環(huán)境因素一覽表》中的重要環(huán)境因素的管理應盡量體現(xiàn)環(huán)境目標和指標以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式來加以控制，對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的、要制定具體的實施計劃。 初步評價按兩組評價因子分別評分： X 第一組因子包括：發(fā)生的概率、發(fā)現(xiàn) /預防的可能性、影響程序分值為三個因子的乘積； 第二組因子包括：法規(guī)的符合性、監(jiān)控措施、 事故 /投訴，分值為三個因子的和（當 “事故 /投訴 ”欄中兩種以上情況同時發(fā)生時，以高分為準）； 具體評分依據(jù)《環(huán)境因素影響評分基準》的各項標準進行。 體系記錄除在程序文件中有特殊規(guī)定以外，由歸口管理部門在每年年底收集歸檔。記錄以傳統(tǒng)媒體為主，但可以是任何其它形式的媒體，如電子媒體。 文件破損、遺失或需增發(fā)時，相應部門應填寫《文件申請單》，經文件發(fā)放部門負責人審批后重新辦理發(fā)放手續(xù)。 程序 文件范圍 本程序規(guī)定公司以下類型文件的管理： 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件：質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系手冊，程序文件，工作文件； 外來的適用于公司的與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 有關的法律法規(guī)及國家、行業(yè)有關技術標準； 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行過程中形成的技術、指導性文件； 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的外來公文； 與質 量、環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生有關的運用及管理軟件。 《管理手冊》的修改 ● 本公司員工均有權對《管理手冊》提出修改意見，但必須按《文件控制程序》輸修改手續(xù)，不得擅自修改。 5）一體化管理體系內部、員工健康情況的信息。 6）管理者代表應對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，并跟蹤驗證糾正措施的實施情況和結果。 1）綜合部每年制定測量設備周期檢定計劃，按規(guī)定周期將設備裝置送計量部門校驗，并保存校驗記錄及校驗合格證。 顧客財產 1）各工程部按《顧客財產控制程序》要求對所使用的顧客提供的財產（主要指原材料、圖紙等）進行識別、驗證、保護 和維護。對不服從監(jiān)督管理的工程供方，取消其合格工程供方資格。 顧客溝通 本公司應在以下方面采取必要措施，加強與顧客的溝通： 1）及時了解工程項目招標或與之有關的信息。 產品實現(xiàn)的策劃 為了確保公司提供的工程施工安裝 能很好地實現(xiàn)并滿足顧客、項目、合同及法律法規(guī)的要求，按《實現(xiàn)過程策劃控制程序》通過對特定項目或合同進行的質量、環(huán)保、健康安全策劃，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。 5）由辦公室保持教育、培訓、技能和經歷的相關記錄。 2）與顧客要求有關的產品的必要改進措施。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標） 根據(jù)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，本公司制定相應目標和指標，詳見頒布令。 3）考慮到建筑行業(yè)的特性，對 ISO 9001 標準中的 設計和開發(fā)要素進了刪減（詳見本手冊 “2 應用 ” ）。 以顧客為關注焦點 為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，經理采取如下措施： 增強理念： 將 “ 增強顧客滿意 ” 的理念明確地納入本公司的質量方針中， “ 使顧客滿意 ” 成為了本公司中長期上下一致貫徹的服務宗旨（詳見手冊頒布令），并要求全休員工全面理解實施；同時在層層展開的質量目標中明確顧客滿意的程度，通過定期的評價來驗證是否達到要求。 2）對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。 縮寫說明 本公司： XXXX 電氣安裝工程有限公司 一體化管理體系：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 QMS：質量管理體系 EMS：環(huán)境管理體系 OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系 4 一體化管理體系 一體化管理體系總要求 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 OHSMS 18001 標準建立了一體化管理體系，形成一體化管理體系文件，加以實施、保持，并持續(xù)改進管理體系的有效性。 —— 減少觸電事故，觸電事故發(fā)生率控制在 1 次 /年以內（不能造成后遺癥） —— 高空作業(yè)事故發(fā)生率控制在 2 次 /年以內（不能造成后遺癥） ● 減少火災事故 —— 人員傷亡為零，經濟損失控制在最低限制。 保護環(huán)境：施工過程中提倡使用環(huán)保材料，控制廢棄物、噪聲、污水的排放，節(jié)約資源、能源、美化工作環(huán)境。 工程分包 即：根據(jù)工程總承包合同約定或經建設單位的認可，工程總承包單位可以將其總承包工程中的一部分工程分包給具有相應資質條件的施工安裝企業(yè)，工程承包應由總承包單位與分包單位簽定工程分包合同。 4) 本管理手冊各章節(jié)描述了一體化管理體系的過程和各環(huán)節(jié)之間的相互作用。通過現(xiàn)場巡視、內審、每月工作會議等方法來檢查目標、指標及管理方案的實行情況。 1）本公司成立貫標工作小組，設立相應的管理組織架構，并明確各部門的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職能，并由辨識評價小組對公司范圍內的環(huán)境因素和危險源進行辨識、評價、制訂相應的控制措施、方法。 法律法規(guī)及其它要求 1）法律法規(guī)及其它要求由辦公室按《法律法律及其它要求控制程序》的有關要求，通 過相關渠道獲取適用的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律及其要求并予以執(zhí)行。 7）可能對一體化管理體系產生影響的內、外部客觀環(huán)境的變化情況（包括組織機構的 調整、體制、業(yè)務范圍的改變、產生的質量事故、環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故以及不確定的因素造成的變化等）。對于確實難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采取 用再培訓、調崗或解除勞動合同等措施，以滿足體系管理的要求。 4）不斷提高食堂的衛(wèi)生水平，改善伙食質量，使員工在衛(wèi)生整潔的環(huán)境下用餐。 4）顧客的任何要求，應在本公司確認有能力完成的前提下才能同意。當本公司或顧客需在供方貨源處進行驗收時，由工程部組織相關人員進行。 3）特殊過程 當施工質量不能通過其后的檢驗和試驗完全驗證，質量問題在投產使用后才能暴露出來時， 通常被稱為特殊過程。 4）事故發(fā)生后應對相關應變計劃與程序的可操作性和效果進行評價，并及時予以更新。內審員應內務資格證書，與被審核工作無直接的責任關系，并具有相關環(huán)保、健康安全方面的知識和判斷能力。 2）產品質量的變化趨勢。 9 一體化管理手冊管理 《管理手冊》的編制、審核、批準 《管理手冊》由管理者代表主持，管理代表組織編制并提出受控版本的發(fā)放名單，經理批準后，可發(fā)布實施。負責相應的環(huán)境保護法律法規(guī)及職業(yè)安全法律法規(guī)的收集與管理。 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的軟件的運用及管理見《計算機管理規(guī)定》。 借閱文件應經文件的發(fā)放部門負責人批準，借閱者必須填寫《文件借閱卡》，借閱者應在指定日期歸還文件。 各部門指定專職或兼職資 料員負責記錄的收集、整理、編目和移交前的保管。 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面： 由于工程施工中所排出的水、氣、聲、固、廢等以及資源能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響； 公司所必需的原材料、外購件等的供給者、工程合同方、廢棄物處理者以及制品運輸者等相關方的活動所產生的環(huán)境影響（對上述相關方的評價及施加影響詳見《對相關方施加影響管理程序》）； 正常運行條件、異常運行條件（如啟動、關閉與檢修等等情況）以及可合理預見的情況或緊急狀態(tài)（如火災、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響； 以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及工程施工中可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其它的要求。 2 范圍 適用于公司場所及施工業(yè)務范圍相關的危險源辨識及風險評價。 5 相關性 /支持性文件 (1)《關于工程技術檔案的若干規(guī)定》 6 記錄 (1)《記錄借 閱登記卡》 (2)《記錄總覽表》 (3)《銷毀逾期記錄申請表》 編號： QE0243001 版本： A/0 三、環(huán)境因素識別與評價程序 1 目的 識別、評價公司能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進行管理。 體系運行記錄采用各程序文件和管理文件規(guī)定的記錄表格。 其它各類技術文件的更改由發(fā)放部門實施。 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行過程中形成的技術文件批準 項目部負責施工方案、生產工藝及圖紙等文件的批準。 ● 當人員發(fā) 生變動或機構調整，如工作調動、退休或其它原因，《管理手冊》按 條款明確范圍重新發(fā)放，并收回調崗人員所持有的《管理手冊》。 工程部負責糾正措施需求的確定，評價及效果驗證。 1）不合格品 /不符合包括：不合格物資、施工安裝驗收不合格、交付后不合格品、各種環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件（包括未遂事件）、職業(yè)病等。 8 監(jiān)視、測量、分析和改進 總則 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標準的要求，建立了顧客滿意度測量、內部審核、工程質量的監(jiān)測及環(huán)境、健康安全監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，并形成文件加以實施，以確保： 1）證實質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標及指標的實現(xiàn)及符合情況； 2）證實一體化管理體系運行過程的符合性； 3）證實產品、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性； 4）一體化管理體系的符合性； 5）適用的法律法規(guī)和其它要求的符合性； 6）持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。 2）與重大危險源有關的活動的相關崗位，應嚴格執(zhí)行程序九相關支持性文件。當合同有規(guī)定時，也可作為供方施工過程進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的方法。對評價的結果以及采取的相應措施應予以記錄和保存。 2）顧客雖未主動提出，但屬于提供服務過程中必須符合和自覺遵守的要求，包括施工安裝人員的安排、機械設備的投入、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全、流動資金的調配等方面的資源配置。 7）電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務。 3）必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著工程的質量、環(huán)境及員工健康安全，在做好自身管理工作的同時也要做好與周圍環(huán)境、相關單位的協(xié)調工作（詳見本手冊 “ 工作環(huán)境 ” ）。 評審輸入 管理評審 會議應對以下事項進行評審分析： 1）對一體化管理體系的內、外審核結果。 4）當國這環(huán)境法律法規(guī)及有關標準發(fā)生變化、施工安裝過程發(fā)生較大變化或相關方提出合理要求時，應重新確定、評價重要環(huán)境因素。為貫徹實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，經理采取如下措施： 1）通過管理評審，檢查質量方針的實施情況，是否在持續(xù)適宜性方面得到滿足。 記錄的控制 本公司制定了在一體化管理體系運作過程中所需要使用的記錄表格，并按照《記錄控制程序》進行管理。 這些文 件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關系以及對其的控制方法（具體見工程施工過程模式圖），同時也符合國家有關的法律法規(guī)及其它要求。 經理： （簽名） （日期） 管理手冊 1. 公司簡介 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 應 用 XXX 電氣安裝工程有限公司主要營業(yè)范圍為： XXXKV 及以下送 變 電工程的施工。 XXX 電氣安裝 公司 三體系文件管理手冊 目 錄 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）頒布令 管理手冊頒布令 管理者代表任命書 管理手冊 ?????????????????????? ???????????????????????? 、術語 ??????????????????? 4. 一體化管理體系 ?????????????????? 5. 管理職責 ????????????????????? 6. 資源管理 ??????????????? ????? 7. 實施與運行 ??????????????????? 8. 監(jiān)視、測量、分析和改進 ????????????? 9. 一體化管理手冊的管理 ??????????????? 10. 管理手冊修改記錄表 ???????????????? 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 XXXX 電氣安裝有限公司全體員工應按以下方針要求開展質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的工作： 恪守法規(guī)，確保質量； 安全生產，保護環(huán)境。 同時任命 XXX 為員工代表，主要職責是： ● 員工安全問題的聲訴； ● 員工生命安全的保障。