【正文】 表 8— 1 總 投 資 預(yù) 算 表 單位：萬元 項(xiàng) 目 金 額 一、固定資產(chǎn)投資 4,200,000 4． 辦公場(chǎng)所 500 平方米 5． 噸卡車一輛 6． 倉庫 7． 電腦及軟件 8． 電話傳真機(jī) 2,500,000 100,000 1,000,000 500,000 100,000 二、流動(dòng)資金投入 10,600,000 1． 物流中心菜品原料采購 2． 物流中心菜品輔料采購 3． 物流中心酒水飲料采購 4． 其它 3,200,000 3,700,000 3,200,000 500,000 三、經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)投入 10,100,000 1． 廣告宣傳費(fèi) 2． 業(yè)務(wù)費(fèi) 3． 人員工資 4． 辦公費(fèi)用 5． 其它 5,000,000 3,000,000 500,000 600,000 1,000,000 四、股權(quán)投資 5,100,000 1． **連鎖子公司股權(quán)投資 5,100,000 合 計(jì) 30,000,000 資本結(jié)構(gòu) 資金籌集方面，擬采用發(fā)起人投資和權(quán)益 性融資方式，總投資規(guī)模為 3000萬元人民幣，資本結(jié)構(gòu)如下： A、由發(fā)起人投資 1530萬元人民幣，占全部股權(quán)的 51%； B、加盟餐飲企業(yè)共同投資 1200萬元，占全部股權(quán)的 40%； C、由高層管理經(jīng)理及其它個(gè)人投資 270萬元人民幣，占全部股權(quán)的 9%。 企業(yè)管理的核心理念 —— “三心、三力原則” 1．作為企業(yè)中的個(gè)體，必須具備的“三心”原則是： *事業(yè)心 作為一名企業(yè)人，要熱愛自己的企業(yè)，熱愛自己所從事的事業(yè)，在自己所喜愛的事業(yè) 中埋頭苦干，以充分實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。建立現(xiàn)代化川菜美食集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)是人才，包括員工素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，也就是知識(shí)、技能和思想的總結(jié)和體現(xiàn)。地區(qū)分店要在集團(tuán)總部的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)地區(qū)性連鎖發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)本地區(qū)川菜美食連鎖分店與總部的關(guān)系，它的人事管理權(quán)限介于連鎖總部與省會(huì)中心城市分部之間。 （ 4）督導(dǎo)各中心城市分部人事管理制度的執(zhí)行情況，保證分部的人事制度與集團(tuán)總部人事制度的高度統(tǒng)一性。 川菜航母第一家連鎖店在上海落戶試營(yíng)業(yè)。 （三）樹立了川菜航母的品牌，市場(chǎng)銷售額不斷上升。 組織 “ 川菜航母 ” 的選址、施工、包裝等，理順各環(huán)節(jié)； 進(jìn)一步制造聲勢(shì)，宣傳產(chǎn)品，開拓渠道，協(xié)調(diào)分工合作關(guān)系； 以上海為試點(diǎn)開始籌備川菜航母第一個(gè)點(diǎn) （ 1） 20xx 年 1 月上海辦事處建立 前期開辦本著“少花錢，多辦實(shí)事”的原則，租用一套兩房一廳的民宅即可，這些可參照行業(yè)經(jīng)驗(yàn)辦理。 (3)實(shí)施： ①20xx 年 5月中旬推出產(chǎn)品形象廣告； ② 稍后 推出誠(chéng)征加盟商、代理商廣告； ③ 其后推出川菜航母操作模式模擬廣告； ④ 適時(shí)推出模式促銷廣告 。 幫助、支持加盟店為團(tuán)隊(duì)作廣告； 其四，印制“川菜文化與川菜航母展望”等各種精美的文化宣傳物，傳播川菜文化和川菜航母品牌文化。在這方面，我們認(rèn)為，建立川菜消費(fèi)文化的重心，就在于倡導(dǎo)一種健康、時(shí)尚的新生活主張。 “ 川菜航母 ” 模式的形象包裝和宣導(dǎo)；（成都、上海） 3．問題分析 通過以上兩個(gè)方面的分析， 在 “ 百福集團(tuán) ” 的市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略中必須解決以下問題： (l)產(chǎn)品商品化方面： *飲食航母在國(guó)內(nèi)是一個(gè)空白 *已打出品牌的川菜企業(yè)不能代表川菜的整體水平。 產(chǎn)品狀況 四川的自然和人文因素賦予川菜的幾大根本特色（見第四部分市場(chǎng)分析） 競(jìng)爭(zhēng)狀況 總體上講，所有的 其它菜系 都是潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但 川菜 由于 菜品 、價(jià)格與 其它菜系 存在較明顯的差異，相應(yīng)的需求范圍也就有所不同， 其它菜系 爭(zhēng)奪的市場(chǎng)較為 分散而無規(guī)模 ，同時(shí)產(chǎn)品也具有可比性，因而對(duì) 我們“百福餐飲管理集 團(tuán) ” 而言，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是其它各種川菜派別 。 公司股份構(gòu)成 “百福餐飲管理集團(tuán)”是一家股份有限公司，其股份構(gòu)成由戰(zhàn)略投資者、管理公司和各經(jīng)營(yíng)企業(yè)按一定比例組成 ，其中戰(zhàn)略投資者可以是 餐飲的龍頭企業(yè)或是其它的投資人，他們以現(xiàn)金、實(shí)物、服務(wù)等方式入股，管 理 公司作 為本方案的制定者，將以創(chuàng)業(yè)方案的價(jià)值體現(xiàn)—— 知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股，當(dāng)然也將投入一定數(shù)量的現(xiàn)金；各 經(jīng)營(yíng)企業(yè)則以品牌和現(xiàn)金方式入股。很容易取得市場(chǎng)領(lǐng)先者地位，獲得巨額利潤(rùn)。假如管理公司旗下的任何一家餐飲經(jīng)營(yíng)企業(yè)的業(yè)績(jī)達(dá)不到要求的話，將有 新的企業(yè)來取代它。但這些企業(yè)經(jīng)營(yíng)品種單一，而本公司將多個(gè)品牌川菜集合起來，給顧客更多的選擇，再加上我們的管理優(yōu)勢(shì)、低成本優(yōu)勢(shì)，我們完全有能力在競(jìng)爭(zhēng)中突出重圍，處于領(lǐng)先地位。我們對(duì)這些企業(yè)的調(diào)查顯示， 75%的企業(yè)有同川菜連鎖集團(tuán)合作的意向。但為什么敢于吃這個(gè)香餑餑的企業(yè)不多呢？究其原因主要有兩點(diǎn)： 5． 1% 2． 6% 1． 5% 5． 2% 視具體情況而定 10% 37． 6% 12． 4% 15% 1000元以上 31． 9% 41． 2% 29． 9% 31． 7% 800— 1000元 35% 12． 5% 32． 8% 25． 6% 500— 800元 10% 3． 7% 14% 20% 200— 500元 8% 2． 3% 1． 8% 2． 5% 200元以下 沈陽 上海 深圳 北京 通過以上的分析，我們的市場(chǎng)定位是： * 根據(jù)當(dāng)今中國(guó)餐飲企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，走連鎖經(jīng)營(yíng)的道路 * 我們的目標(biāo)市場(chǎng)是上海、深圳、北京等四川省外的中心城市 * 我們的經(jīng)營(yíng) 檔次定位于川菜的中高檔餐飲市場(chǎng) 一是四川餐飲企業(yè)數(shù)量太多，且各自為營(yíng)，互相競(jìng)爭(zhēng)，從而分散了川菜餐飲企業(yè)的整體實(shí)力，少數(shù)幾個(gè)實(shí)力雄厚的龍頭企業(yè)，如皇城老媽，巴國(guó)布衣等，自然有資本去發(fā)展省外市場(chǎng)，賺個(gè)缽盆滿盈，而更多的中小企業(yè)雖掌握著大量的川菜精品，卻因?yàn)楦鞣N原因而對(duì)省外市場(chǎng)只能望而卻步。而且最重要的一點(diǎn)是 ,省外城市的消費(fèi)者遠(yuǎn)不像 省內(nèi)顧客那么挑剔，相對(duì)來說，滿足他們的要求就要容易得多。退一步講，即使具備這些條件，那如何在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存下去，如何取得不斷增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)和利潤(rùn)，也是非常艱難的。 第二、個(gè)體餐飲消費(fèi)水平逐年提高 國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展了 ,老百姓的兜里有錢了 ,他們的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了巨大的變化，特別是用在餐飲方面的消費(fèi)愈來愈多。 3．打開四川民俗和民族文化的窗口 隨著人們物質(zhì)生活和精神生活水平的提高，人們對(duì)餐飲的需求也不僅僅停留在吃飽的問題上了。川菜航母的宗旨不是要重新建立一家品牌公司，其主要的目的是要把川內(nèi)的品牌餐飲企業(yè)捆綁起來 ，通過先進(jìn)的管理平臺(tái)，代替加盟的品牌企業(yè)充當(dāng)融資、人力資源培訓(xùn)、物流配送、財(cái)務(wù)核算和日常管理的角色。對(duì)可量化的指標(biāo)我們可以制定出詳細(xì)的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)操作規(guī)范，但要使各具特色的 1000 多種川菜的烹制過程用標(biāo)準(zhǔn)化的加工器具來做，其中要滿足主要的“腌、熏、蒸、煮、煨、燒、煎、炸、烤”等烹制過程將是一個(gè)操作相當(dāng)復(fù)雜和成 本相當(dāng)昂貴的食品加工機(jī)械，即使我們能夠發(fā)明出有這么一系列的機(jī)械，對(duì)于常換常新的川菜來說也是難以適應(yīng)的。耗費(fèi)的人力資源和管理費(fèi)用不可小視。正是因?yàn)檫@些品牌企業(yè)沒有對(duì)省外的多如牛毛的“雞毛”小店構(gòu)成威脅，所 以才造成眾多的“雜牌軍”和“冒牌軍”紛爭(zhēng)川菜這塊蛋糕。四川本地消費(fèi)長(zhǎng)盛不衰，雖然競(jìng)爭(zhēng)激烈，但任何一家稍有特色的餐飲企業(yè)都能立足，隨便一個(gè)“蒼蠅館子”在成都開一年下來也要小賺好幾十萬的。 誰來帶領(lǐng)川菜突圍 如果有人問你：“ 4/100等于 1/4嗎？”，你肯定會(huì)回答：“不！”?？梢韵胂?，長(zhǎng)此以往對(duì)川菜的聲譽(yù)會(huì)造成多大的負(fù)面影響。 在中國(guó)的幾大菜系中 , 粵菜以其高檔、精美而聞名，京菜、淮揚(yáng)菜也因其華麗、高貴而著稱，自然它們的消費(fèi)價(jià)格也不菲。所以，“尚滋味、飲之樂”在川菜中得到了完美結(jié)合，也使得川菜永遠(yuǎn)具備其它菜系所無法比及的風(fēng)格和蘊(yùn)味。 第三部分 戰(zhàn)略制定背景分析 川菜優(yōu)勢(shì) %%%%%%味道 底蘊(yùn) 價(jià)格喜愛原因中國(guó)有句俗語“食在四川”。我們強(qiáng)調(diào)在集團(tuán)內(nèi)部的有形資源（人、財(cái)、物等）和無形資源（組織結(jié)構(gòu)、作業(yè)流程、品牌 、客戶等）都發(fā)揮其最大的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。以我們的創(chuàng)新管理理念，結(jié)合先進(jìn)的連鎖管理模式，以期在10 年之內(nèi)達(dá)到國(guó)內(nèi)連鎖 50家，國(guó)外連鎖 10 家的規(guī)模，躋身于國(guó)內(nèi)餐飲企業(yè)十強(qiáng)行列。同時(shí)，我們也注意到了團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)理念還有待進(jìn)一步同化和整合。 百福餐飲管理集團(tuán) 創(chuàng)業(yè)方案 1． 團(tuán)隊(duì) CEO： 杜雪梅 、 劉秀峰 2． 團(tuán)隊(duì)成員：杜雪梅 、 劉秀峰 、 孫燕平 、 夏曉蓉 、 宋德育 、 吳芰 、 王菁 3． 指導(dǎo)老師：任 珮 瑜 ★ 任務(wù)陳述 ★ 戰(zhàn)略目標(biāo) ★ 創(chuàng)新理念 ★ 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 百福餐飲管理集團(tuán)商業(yè)計(jì)劃書 章 節(jié) 內(nèi) 容 ★ 產(chǎn)品和服務(wù) ★ 目標(biāo)市場(chǎng)定位 ★ 競(jìng)爭(zhēng) ★ 管理 ★ 戰(zhàn)略 ★ 財(cái)務(wù)分析 ★ 風(fēng)險(xiǎn)分析 ★ 川菜優(yōu)勢(shì) ★ 戰(zhàn)略背景 ★ 戰(zhàn)略分析 ★ 戰(zhàn)略制定 戰(zhàn)略制定背景分析 第三部分 ★ 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 ★ 目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分 ★ 加盟企業(yè)選擇與分析 ★ 競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析 市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析 第四部分 ★ 公司管理模式 ★ 公司組織結(jié)構(gòu) 公司管理模式與組織結(jié)構(gòu) 第五部分 ★ 當(dāng)前營(yíng)銷環(huán)境分析 ★ 餐飲市場(chǎng) SWOT 分析 ★ 營(yíng)銷目標(biāo) ★ 企業(yè)文化營(yíng)銷步驟 ★ 營(yíng)銷戰(zhàn)略 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃方案 第六部分 ★ 公司各級(jí)人事管理權(quán)限 ★ 連鎖集團(tuán)企業(yè)員工的素質(zhì)要求 ★ 集團(tuán)企業(yè)員工招聘與培訓(xùn) ★ 員工績(jī) 效考核 ★ 員工激勵(lì)管理 ★ 公司企業(yè)文化 公司人力資源管理及企業(yè)文化 第七部分 財(cái)務(wù)分析與融資決策 第八部分 ★ 概述 ★ 財(cái)務(wù)預(yù)算結(jié)構(gòu)圖 ★ 財(cái)務(wù)預(yù)算 ★ 財(cái)務(wù)預(yù)算說明 戰(zhàn)略規(guī)劃及創(chuàng)新理念 第二部分 概要 第一部分 第一部分 概 要 20xx年 2月 26日華西都市報(bào)一篇《傾力打造“川菜王國(guó)” 》的文章見報(bào)后，引起了社會(huì)各界強(qiáng)烈反響，省市政府、新聞媒體、知名川菜企業(yè)、學(xué)術(shù)界以及相關(guān)行業(yè)，紛紛展開了一場(chǎng)關(guān)于如何發(fā)展川菜的轟轟烈烈的大討論。 戰(zhàn)略 我們的戰(zhàn)略規(guī)劃是，一年以內(nèi)建成第一家 連鎖店，摸索出一套行之有效的管理方法；五年內(nèi)，在全國(guó)幾個(gè)主要城市建立 10 家連鎖店，實(shí)現(xiàn)銷售收入 3億元，形成自己獨(dú)特的品牌；十年內(nèi)，在全國(guó)建立起 50 家連鎖店，并進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。 計(jì)劃每家連鎖店年?duì)I業(yè)額 5000萬元， 10 年后的集團(tuán)公司的年?duì)I業(yè)額將達(dá) 55 億人民幣，為國(guó)家解決 1萬人的就業(yè)崗位，每年創(chuàng)稅近 3億人民幣。 社會(huì)效益 “ 百福 ” 公司將作為民間藝術(shù)交流和文化傳播的使者。的確，長(zhǎng)期以來，四川人民一直以天府之國(guó)的各色美味佳肴而引以為榮，尤其是川菜，更是全國(guó)聞名。 味覺 川菜發(fā)展至今，已具有用料廣博、味道多樣、菜肴適應(yīng)面廣這三個(gè)特點(diǎn)，而尤以味型多、變化巧妙而形成其“別具一格”的“一菜一味、百菜百味”的風(fēng)格。而實(shí)際上，花了很多錢，顧客卻不一定能享受到與其價(jià)值相當(dāng)?shù)奈队X感受。 尷尬之二：長(zhǎng)期以來，味道好，價(jià)格低的川菜給人以物美價(jià)廉的印象。 首先，我們來看看由 中國(guó)烹飪協(xié)會(huì) 、 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì) 和 中華商業(yè)信息中心 發(fā)布的 20xx年中國(guó)餐飲業(yè) 100強(qiáng)企業(yè)排名 。所以，成都 人的好吃助長(zhǎng)了四川餐飲企業(yè)小富即安的心理，普遍缺乏戰(zhàn)略擴(kuò)張意識(shí)和憂患意識(shí)。把個(gè)川菜分得七零八落，千瘡百孔。以上的每個(gè)環(huán)節(jié)都可能是制約川菜企業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)走出四川的關(guān)鍵因素。 如果走標(biāo)準(zhǔn)化的路子，川菜就徹底丟掉了自己的精髓，要繼承和發(fā)揚(yáng)川菜文化就走上了另外一條道路，我們不否認(rèn)可以將一部分川菜作為標(biāo)準(zhǔn)化的推廣方向，但不屬我們這個(gè)方案討論的范圍。加盟的企業(yè)只需挖掘新的品種，提高和穩(wěn)固自身的品牌形象。餐飲場(chǎng)所不再是傳統(tǒng)意義上的“食堂”。根據(jù)《河北經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》的調(diào)查， 1999 年人均年餐飲消費(fèi)為300元 ； 20xx年達(dá)到 855元 ，同比增長(zhǎng) 85%； 20xx年增加到 ,同比增長(zhǎng) 為 %.據(jù)專家分析 ,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展 , 這個(gè)數(shù)字將呈幾何級(jí)數(shù)飛速遞增 . 第三、餐飲市場(chǎng)需求日益多樣化、個(gè)性化 隨著老百姓消費(fèi)水平的提高，他們就餐時(shí)不再單純地注重價(jià)格，而將更多的注意力放在環(huán)境、服