中鐵科工集團機械成套分公司采購管理流程-免費閱讀
【正文】 2. 適用 范圍 本流程 自 發(fā)布之日 開始 實行 ，適用于 中鐵 科工集團 機械成套分公司 物資設(shè)備部 。 送貨單、報檢單、檢驗單、點收單 08 報銷 業(yè)務(wù)人員 采購控 制程序 采購員取得發(fā)票， 粘貼采購報銷單 發(fā)票、報銷單 09 部長 物資設(shè) 備 采購控 制 物資設(shè)備部部長審 采購 核 報銷單據(jù) 審核后 的 編號 流程步驟 責(zé)任崗位 /人員 適用政策 與制度 流程步驟描述 輸出 文檔 發(fā)現(xiàn) 建議 審核 部部長 程序 報銷單 10 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 分管領(lǐng)導(dǎo) 采購控 制程序 公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準采購報銷單據(jù) ，業(yè)務(wù)人員辦理報銷 批準后 的報銷單 11 會計處理 業(yè)務(wù)人員、會計 采購控 制程序 會計處理報銷單據(jù)，記錄應(yīng)付款 ，收點收單 發(fā)票、報銷單、點收單 12 制定資金支付計劃 業(yè)務(wù)人員 采購控 制程序 根據(jù)采購、 加工計劃， 結(jié)合欠款情況等制定月資金支
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