【正文】 本《 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》是公司重要的管理文件，內部使用時屬受控文件。 E、定期編制會計報表，復核會計憑證和有關財務帳表。 （ 42）、 資金課課長 A、負責資金課全面工作，并對屬下員工進行管理、培訓、考核。 B、建立與實施保密制度，加強員工的保密意識與責任感。 E、開展群眾性的文體活動，豐富員工業(yè)余文化生活。 J、負責主持召開各類相關會議。 D、組織編制公司相關管理制度。 F、與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調工作。 J、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本線的有效貫徹及不斷完善。 D、物料 存量及損耗控制的審核。 F、根據生產變動情況，及時調整庫存和提出采購數量。 H、了解及關心員工的生活，加強員工素質教育，發(fā)揮員工的積極性，鼓勵員工提出合理化建議。 C、 負責對本線員工進行生產技能教育， 了解本線使用的生產設備的性能、結構、技術要求，根據工藝要求和操作規(guī)程指導督促員工正確使用、維護及保養(yǎng)設備。 D、負責組織所屬各部門配合技術工藝部不斷改善生產工藝，以降低消耗。 D、參與設備改造項目的技術性談判工作，負責設備零、配件圖樣繪制工作。 F、主持責任區(qū)設備的安裝、調試、交接驗收，使用、維護保養(yǎng)改造全過程的技術工作。 F、組織實施公司技改項目中的設備改造項目。 H、負責公司水、電、氣等公用工程系統(tǒng)正常運行及維護、保養(yǎng)、檢修工作。 E、參與對產品進行工藝驗證和工藝裝備驗證工作，協(xié)助進行新材料、新工藝的試驗 驗證與推廣應用工作。 B、負責進行兩器生產現場工藝紀律執(zhí)行情況檢查工作。 C、負責工藝攻關工作，參與公司技術改造工作 ， 參與生產現場技術服務工作 ,參與員工技術培訓工作。 C、負責組織對產品進行工藝驗證和工藝裝備設計驗證工作，負責組織新材料、新工藝的推廣應用工作。 （ 23） 技術工藝部部長 A、參加設計、開發(fā)過程中的質量控制活動，領導技術工 藝部有計劃的針對開發(fā)中的新產品進行結構工藝性審查，并參加設計評審、驗證和鑒定工作，對以高技術為先導，以多品種求發(fā)展的產品研發(fā)方針的落實負工藝性的責任。 G、負責產品電器類圖樣設計，明細表的編制。 （ 21）、 電子電氣設計工程師 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 21 頁共 68 頁 TCL 空調器有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ A、協(xié)助組織電氣控制方面新品開發(fā)前的方案研討、方案評審。 E、負責對生產中出現的設計問題及時會同有關部門處理，對可接納的改進建議及時做好性能方面的更改。負責培養(yǎng)、指導、關心、 修改 碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 20 頁共 68 頁 TCL 空調器有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 激勵下級。對設計的全過程進行控制，對主要階段進行重點監(jiān)控。 D、負責督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調本部門與相關部門的關系。只有合格的物料才投入生產、裝配。 H、負責產品的安全認證工作。負責督促、 考核 本部門人員的工作質量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。 F、負責制訂本課員工的質量培訓計劃。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 17 頁共 68 頁 TCL 空調器有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ G、負責按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。 F、負責有關體系文件的打印和派發(fā)工作，并負責對《管理手冊》和《程序文件》的 發(fā)放和收回進行控制。 G、 統(tǒng)一負責對有關標準化組織的業(yè)務聯(lián)系。 B、 組織制定全 公司 標準化工作規(guī)劃、計劃。 B、協(xié)助總師辦主任組織建立和堅持實施有效的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，督促、檢查管理 體系運行。 E、 負責管理體系的各項認證工作，負起全面推行 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 標準 的具體工作，推行全面優(yōu)質管理工作。 F、審核公司各部門報銷資料的合理性，組織編制公司的各項預算，控制各項費用的支出，監(jiān) 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 14 頁共 68 頁 TCL 空調器有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 控各項預算的實施。實施文明生產和改善勞動條件， 對于因均衡生產不力而造成的質量事故負責。 D、 組織編制或審查重大工藝技術改造項目的可行性分析報告。審查公司技術標準的先進性，科學性和可行性。主持新產品開發(fā)各階段的評審工作。 （ 3）、 副總經理 （ 總工程師） A、領導公司的技術管理工作。 F、定期向總經理匯報質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的運行情況。 G、 審定批準各項公司計劃、預算，簽署批準各項對外經濟合同。 批準： ( 總經理 ) 日 期： 20xx 年 09 月 18 日 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 08 頁共 68 頁 TCL 空調器有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 公司組織機構圖 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 09 頁共 68 頁 室內機線 室外機線 設 備 課 后勤課 I QC 課 資 金 課 會 計 課 行政人事課 MC課 行政人事部 副總經理 （總工程師） 采 購 課 制造部 品質管理部 技術工藝部 財 務部 財務總監(jiān) 常務副總經理 （管理者代表） 總經理 PMC部 總工程師辦公室 設計開發(fā)部 測試課 沖 脹 線 焊 接 線 QC線 生產副總經理 TCL 空調器有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 2． 4 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號 程序文件編號 程序文件名稱 對應標準條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經 理 常務 副總經理 副總經理總工 生產副總經理 總師 辦 品 管 部 設計 開發(fā) 部 技術 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財 務 部 1 Q/ 管理體系文件控制程序 ,， ， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 Q/ 技術類和外來文件控制程序 ,， ， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 Q/ 記錄控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 Q/ 方針目標制定與實施程序 , ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 Q/ 管理體系職能分配表 ,★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 Q/ 溝通與信息交流控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 Q/ 管理評審程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 Q/ 人員招聘培訓管理程序 ,★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9 Q/ 設備設施管理與維護程序 ,○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 10 Q/ 工裝夾具控制程序 , ○ ★ ○ ○ ● 11 Q/ 質量計劃控制程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12 Q/ 與顧客有關的過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 13 Q/ 合同評審程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 14 Q/ 設計開發(fā)策劃程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 15 Q/ 設計控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 16 Q/ 設計評審驗證確認程序 , ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 17 Q/ 設計更改程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 18 Q/ 試產控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 Q/ 環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序 /， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 20 Q/ 危險源辯識、風險評價與管理控制程序 //， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 21 Q/ 法律法規(guī)收集及評價程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 22 Q/ 供應商評價與選擇程 序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 10 頁共 68 頁 TCL 空調器有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ (續(xù)表 )質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號 程序文件編號 程序文件名稱 對應標準條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經 理 常務 副總經理 副總經理總工 生產副總經理 總師 辦 品 管 部 設計 開發(fā) 部 技術 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財 務 部 23 Q/ 采購過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 24 Q/ 采購產品驗證程序 ★ ○ ● ○ 25 Q/ 生產計劃控制程序 ★ ○ ○ ○ ● 26 Q/ 生產過程控制程序 ★ ○ ○ ● ○ 27 Q/ 特殊過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 28 Q/ 產品標識與可追溯性管理程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 29 Q/ 產品搬運包裝防護與交付控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 30 Q/ 建設項目環(huán)境影響 /健康安全風險控制程序 /★ ○ ● 31 Q/ 相關方環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響的控制程序 /★ ○ ○ ● 32 Q/ 廢棄物控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 33 Q/ 監(jiān)視與測量設備控制程序 ★ ○ ● ○ 34 Q/ 顧客滿意度調查與評價程序 ★ ● ○ 35 Q/ 內部審核控制程序 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 Q/ 過程監(jiān)視與測量程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 37 Q/ 產品檢驗與試驗程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 38 Q/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序 /★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 Q/ 不合格品控制程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 40 Q/ 應急準備與響應控制程序 /★ ○ ○ ○ ○