【正文】 確認矯正措施有效 ,必要時進行文件制修訂 ,以防止不符合原因再發(fā)生。 當不合格品在交貨或客戶使用才發(fā)現(xiàn)時 , 公司仍有責任采取適當措施解決問題，這些措施 應與。 本過程的主管領導是各部門主管，主管職能部門是品質部。 對過程監(jiān)視測量結果進行判斷分析，若規(guī)劃目標無法達成時 ,無法達到了預期結果，須對沒有達 到預期結果分析原因 ,判斷采用的監(jiān)視測量方法是否適宜 ,須提出改善預防措施 。 規(guī)劃內部品質稽核程序 ,定期與不定期實施內部品質稽核 ,以確保本公司品質管理系統(tǒng)的符合性及有效性。 1． 戶滿意度 : 追求顧客滿意是公司建立和實施質量管理體系的目標。 檢測用之軟硬件于使用前均應加以查核 ,以證實對產品允收之驗證能力 ,且在規(guī)定期間內應加以查核。 凡追溯性為規(guī)定要求之范圍時 ,供貨商應對個別產品或批次之識別方式建立并維持各項書面程序。 采購產品驗證的實施 :品質部根據采購產品驗證的規(guī)定組織實施驗證 ,并提供驗證記錄。 采購信息 :采購信息應正確表達采購要求，是采購產品控制的重要內容。 本過程中，職能部門是采購部。但應根據更改范圍的大小、重要性的程度，確定是否采取評審、驗證和確認及其適當的做法； b).設計和開發(fā)更改評審除特殊要求外，還應評價更改部分對產品其它部分及整體功能、性能和結構等方面的影響，對已交付產品的影響，以便確 定更改的適宜性。 設計和開發(fā)確認 :設計和開發(fā)確認是確保所設計開發(fā)的產 品滿足規(guī)定的或預期使用的要求。 設計和開發(fā)輸出的形式 :設計和開發(fā)的輸出通常采用產品生產規(guī)范、規(guī)格、采購材料目錄等文件形式表達，各種形式的文件在發(fā)布前均應按規(guī)定由產品開發(fā)部或生產工程部提出經產品部部長審查或總經理批準。隨著設計開發(fā)的進展，可能發(fā)生設計要求的變更或情況的變化，因而應適時修改或更新輸出。如有必要 ,設計工程師可以和銷售中心、工程人員或客戶一起了解客戶要求。為了能有效地進行與顧客溝通應提出溝通的安排計劃，計劃經總經理批準后實施。 與顧客溝通的時機 :確保在產品提供以前、提供之中以及提供之后，與顧客進行溝通。 質 量 手 冊 版 本 A 頁 次 18 of 33 識別顧客要求的方法 :投標、報價、合同洽談等活動，其它情況下，可以是市場調查、競爭對手分析、水平對比等過程，應隨時獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。應核查這些記錄提供證實的充分性。生產部根據產品對環(huán)境的要求及必要的工作環(huán)境，組織對環(huán)境進行策劃并組織實現(xiàn)和保護 ,為達成產品要求 ,應協(xié)調相關單位提供及維持合 適的工作場所、作業(yè)環(huán)境、機器設備及支持性服務等。 所有訓練計劃必須先經過核準 ,并據以實施、記錄予以保存管理 ,作為工作派任的依據。行政人事部負責組織對其實施情況進行監(jiān)督檢查。 a) 審核的結果（第一方、第二方和第三方審核）； b) 顧客反饋（顧客滿意或不滿意程度及顧客的抱怨）； c) 過程業(yè)績（質量管理體系的過程是否達到了預期的結果）； d) 產品符合性 （符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）； e) 預防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； g) 可能影響質量管理體系的各種變更（外界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化： 質 量 手 冊 版 本 A 頁 次 15 of 33 產品、工藝、組織結構、財務狀況等的變更導致體系的重大變更）； h) 由于各種原因而引起有關公司的產品、過程和體系改進的建議。 質 量 手 冊 版 本 A 頁 次 14 of 33 明訂本部門各項工作內容及目標并進行考核。 工程文件及 BOM 之制作、修訂及廢止作業(yè)。 庫存量基準設定與維護，存貨周轉率設定與庫存金額控制及檢討。 物料請購計劃制訂。 6S、 ISO 之執(zhí)行，車間場地的管理，安全措施的實施和督促檢查，工安事件的杜絕發(fā)生。 機器設備、工裝夾具、計量檢測設備之保養(yǎng)與維修管理。 配合公司營業(yè)目標，規(guī)劃產能需求及生產運作 ,協(xié)助達成交貨準確率。 應收帳款簽核及異常處理，年度營業(yè)預算額之達成。 處理固定資產 (計算機及接口設備 )主辦事項。 網絡資料備份。 辦公用品、勞保用品的采購和發(fā)放。 供貨商品質管理與輔導。 客訴案件處理情形追蹤。 管理代表： 由總經理或工廠生產副總指定制造中心經理擔任品質管理代表。 監(jiān)督公司標準化之推動及執(zhí)行狀況。 : 質 量 手 冊 版 本 A 頁 次 9 of 33 (參見附件 3) : 總經理職掌： 全公司經營方針之訂定。 相關單位依據品質記錄之實際需求 ,訂定適當的保存期限 ,并記錄之。 建立匯總表 ,以呈現(xiàn)最新版本之文件資料 ,避免不適用、無效、過期之文件被使用。所有系統(tǒng)各級程序按照 GB/T 19001— 2020(idt ISO 9001： 2020)《質量 管理體系 要求》為架構 ,其相互關系以“品質系統(tǒng)規(guī)劃圖” (附件 1)為依據。 品 質 目 標 98%以上； 98%以上； 100%； 100%； 97%以上； 0。 在產品開發(fā)與生產領域上創(chuàng)造優(yōu)于同行業(yè)之核心技術。公司依存于顧客， 協(xié)作、務實、嚴謹、開拓是公司的文化理念， 兢兢業(yè)業(yè)做好每一產品 是公司的宗旨。為滿足本公司的整體發(fā)展和與國際經濟貿易接軌的需要，公司于 2020 年全面導入 ISO9001： 2020 質量管理體系，強化內部質量管理，提升產品質量和管理水平，持續(xù)發(fā)展以實現(xiàn)公司質量方針和目標。 培養(yǎng)高效能之經營團隊 ,以因應建筑裝飾 木業(yè)界快速變化之特色與挑戰(zhàn)。 總經理： 日期 : 協(xié)作、務實、嚴謹、開拓、服務 協(xié)作： 公司同仁以高度的協(xié)作精神，上下溝通完成各項工作； 務實： 說實話，干實事，講實效，降低成本，提高綜合經濟效益； 嚴謹： 嚴謹的科學態(tài)度，嚴格的質量控制， 兢兢業(yè)業(yè)做好安洋的每一產品； 開拓： 以優(yōu)異的產品質量開拓市場，持續(xù)改進體系，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展； 服務： 全心全意滿足每一位顧客的期望，與顧客共同發(fā)展是我們的宗旨。 “品質管理系統(tǒng)互動圖” (附件 2)為本公司產品 ,從客戶需求、設計開發(fā)、加工制造、出貨安裝 及客戶服務及信息提供 ,各階段順序與組織互動之管制依據。 不適用、無效、過期之文件應立即回收銷毀 ,否則應保證不致因無意而被使用。 若合約或法令有規(guī)定 ,則依 照其規(guī)定。 全 公司利益目標之確立。 監(jiān)督品保系統(tǒng)之功能及成效。 組織貫徹國家的法律法規(guī)及相關的政策，協(xié)助總經理制定本公司的質量方針、目標和規(guī)劃 , 批準實施質量管理體系形成文件的程序，協(xié)調和落實各職能部門的質量職責； 組織領導內 部質量審核、持續(xù)改進 ,確保依據 ISO9001:2020 品質管理系統(tǒng)模式建立、執(zhí)行及維持其品質制度。 掌握品質改善計劃執(zhí)行狀況。 文件與資料之收發(fā)管制作業(yè) 。 消防設備的維護管理、公司保潔、安全保障。 公司計算機軟硬件使用之教育及支持。 新系統(tǒng)開發(fā)及上線。 客戶來訪準備工作之安排與接待。 品質問題研究與改善，溝通協(xié)調各相關部門，達成公司營運及品質目標。 標準化之推行與提升專業(yè)技術與技能。 采購部： 新供貨商之開發(fā)。 存量基準設立與定期維護。 物料收發(fā)余料管理、呆滯提報及處理建議。 產品試制或產品生產中的重大技術問題處理。 部門內、外工作協(xié)調使之順暢。 管理評審輸入信息的提供：各職能部門根據本部門的職責所主管的質量管理體系的過程，管理評審應輸入的信息，以書面的形式（信息必須具體、真實和準確）交 品質部匯總，管理者代表核定后提交管理評審。 第六章 資源管理 資源包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。 執(zhí)行特定工作之人員 ,應依據要求 ,視其適當之教育程度 ,訓練或經驗 ,審定其資格 ,適當之訓練記錄應予維持。 第七章 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)過程是公司質量管理體系中產品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響產品質量的過程。 產品實現(xiàn)過程策劃的要求 : a) 與公司的質量管理體系的其它要求相一致。 與產品有關的要求的確定和實施 : 評審應達到的目的 : a) 確保準確理解顧客的要求，包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求，特別是供需雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決； b) 對產品要求做出明確規(guī)定并形成文件，如合同、訂單、標志、開發(fā)計劃任務書等； c) 公司內部有能力滿足產品的使用、交付和服務等各方面的要求。 與顧客溝通所需進行的活動和內容 : a).掌握顧客關于產品要求的信息； b).問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c).了解在產品實現(xiàn)過程中以及向顧客提 供產品后顧客的反饋信息 ,包括顧客的抱怨 (含投訴和意見 ). 質 量 手 冊 版 本 A 頁 次 19 of 33 與顧客溝通的渠道或方法 : a) 公司形象宣傳。 本條要求中，設計和開發(fā)指的是產品和生產過程的設計和開發(fā)。如沒有客戶特別要求 ,設計工程師可參照一般規(guī)格或工業(yè)標準作為設計輸入。 設計和開發(fā)策劃的實施 :設計和開發(fā)策劃的實施由產品開發(fā)部負責組織實施，策劃的輸出應經上級領導審定。 設計和開發(fā)評審 :設計和開發(fā)評審，是評價設計開發(fā)的各階段成果滿足要求的能力（設計和開發(fā)的輸入），以確定是否能轉入設計開發(fā)的下一階段，并識別問題，采取改進措施。 設 計和開發(fā)確認的時機 :設計開發(fā)確認時機應在設計開發(fā)完成后、批量產品正式投產或新工藝正式實施前進行。必要時，應對更改的局部或更改后的產品整體進行驗證和確認，以證實更改后的產品仍滿足要求； c) 設計和開發(fā)更改在認定合理可行的基礎上，根據更改范圍的大小、重要性的程度，在更改實施前由技術課提出，報生產部部長批準； d) 更改評審的結果和由于更改而應采取的必要措施應予以記錄并保持。 采購過程 :包括對采購需求的識別，確定采購產品的總成本、物料性能、價格和交付情況，對供方能力確認、訂貨，對采購產品的 驗證等等，過程的采用應根據采購產品的質量控制要求來確定。 質 量 手 冊 版 本 A 頁 次 24 of 33 采 購信息包括的內容 :采購信息應能清楚、準確地表達采購產品的要求，主要包括： a) 有關產品的質量要求； b) 有關提交產品的程序性要求： —— 供方提交產品的程序（如樣品 /試生產 /批生產批準程序，見證點設置、放行方式、讓 步申請等）； —— 供方生產或服務提供的過程要求（如工藝要求等）； —— 供方設備方面的要求。 : 根據產品及過程的特點獲得表述產品特性的信息，如規(guī)格、技術規(guī)范（含技術標準） , 必要時，各作業(yè)制程管制站應獲得作業(yè)指導書 ,并經過評審，確認是正確的，適用于公司的實際情況，生 質 量 手 冊 版 本 A 頁 次 25 of 33 產現(xiàn)場使用的