【正文】 確認矯正措施有效 ,必要時進行文件制修訂 ,以防止不符合原因再發(fā)生。 當不合格品在交貨或客戶使用才發(fā)現(xiàn)時 , 公司仍有責任采取適當措施解決問題，這些措施 應與。 本過程的主管領(lǐng)導是各部門主管，主管職能部門是品質(zhì)部。 對過程監(jiān)視測量結(jié)果進行判斷分析，若規(guī)劃目標無法達成時 ,無法達到了預期結(jié)果，須對沒有達 到預期結(jié)果分析原因 ,判斷采用的監(jiān)視測量方法是否適宜 ,須提出改善預防措施 。 規(guī)劃內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 ,定期與不定期實施內(nèi)部品質(zhì)稽核 ,以確保本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性及有效性。 1． 戶滿意度 : 追求顧客滿意是公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標。 檢測用之軟硬件于使用前均應加以查核 ,以證實對產(chǎn)品允收之驗證能力 ,且在規(guī)定期間內(nèi)應加以查核。 凡追溯性為規(guī)定要求之范圍時 ,供貨商應對個別產(chǎn)品或批次之識別方式建立并維持各項書面程序。 采購產(chǎn)品驗證的實施 :品質(zhì)部根據(jù)采購產(chǎn)品驗證的規(guī)定組織實施驗證 ,并提供驗證記錄。 采購信息 :采購信息應正確表達采購要求，是采購產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容。 本過程中，職能部門是采購部。但應根據(jù)更改范圍的大小、重要性的程度，確定是否采取評審、驗證和確認及其適當?shù)淖龇ǎ? b).設(shè)計和開發(fā)更改評審除特殊要求外，還應評價更改部分對產(chǎn)品其它部分及整體功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響，對已交付產(chǎn)品的影響，以便確 定更改的適宜性。 設(shè)計和開發(fā)確認 :設(shè)計和開發(fā)確認是確保所設(shè)計開發(fā)的產(chǎn) 品滿足規(guī)定的或預期使用的要求。 設(shè)計和開發(fā)輸出的形式 :設(shè)計和開發(fā)的輸出通常采用產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范、規(guī)格、采購材料目錄等文件形式表達，各種形式的文件在發(fā)布前均應按規(guī)定由產(chǎn)品開發(fā)部或生產(chǎn)工程部提出經(jīng)產(chǎn)品部部長審查或總經(jīng)理批準。隨著設(shè)計開發(fā)的進展，可能發(fā)生設(shè)計要求的變更或情況的變化，因而應適時修改或更新輸出。如有必要 ,設(shè)計工程師可以和銷售中心、工程人員或客戶一起了解客戶要求。為了能有效地進行與顧客溝通應提出溝通的安排計劃，計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 與顧客溝通的時機 :確保在產(chǎn)品提供以前、提供之中以及提供之后，與顧客進行溝通。 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 18 of 33 識別顧客要求的方法 :投標、報價、合同洽談等活動，其它情況下，可以是市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等過程，應隨時獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。應核查這些記錄提供證實的充分性。生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品對環(huán)境的要求及必要的工作環(huán)境，組織對環(huán)境進行策劃并組織實現(xiàn)和保護 ,為達成產(chǎn)品要求 ,應協(xié)調(diào)相關(guān)單位提供及維持合 適的工作場所、作業(yè)環(huán)境、機器設(shè)備及支持性服務等。 所有訓練計劃必須先經(jīng)過核準 ,并據(jù)以實施、記錄予以保存管理 ,作為工作派任的依據(jù)。行政人事部負責組織對其實施情況進行監(jiān)督檢查。 a) 審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核）； b) 顧客反饋（顧客滿意或不滿意程度及顧客的抱怨）； c) 過程業(yè)績（質(zhì)量管理體系的過程是否達到了預期的結(jié)果）； d) 產(chǎn)品符合性 （符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）； e) 預防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（外界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化： 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 15 of 33 產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財務狀況等的變更導致體系的重大變更）； h) 由于各種原因而引起有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 14 of 33 明訂本部門各項工作內(nèi)容及目標并進行考核。 工程文件及 BOM 之制作、修訂及廢止作業(yè)。 庫存量基準設(shè)定與維護，存貨周轉(zhuǎn)率設(shè)定與庫存金額控制及檢討。 物料請購計劃制訂。 6S、 ISO 之執(zhí)行，車間場地的管理，安全措施的實施和督促檢查，工安事件的杜絕發(fā)生。 機器設(shè)備、工裝夾具、計量檢測設(shè)備之保養(yǎng)與維修管理。 配合公司營業(yè)目標，規(guī)劃產(chǎn)能需求及生產(chǎn)運作 ,協(xié)助達成交貨準確率。 應收帳款簽核及異常處理，年度營業(yè)預算額之達成。 處理固定資產(chǎn) (計算機及接口設(shè)備 )主辦事項。 網(wǎng)絡(luò)資料備份。 辦公用品、勞保用品的采購和發(fā)放。 供貨商品質(zhì)管理與輔導。 客訴案件處理情形追蹤。 管理代表： 由總經(jīng)理或工廠生產(chǎn)副總指定制造中心經(jīng)理擔任品質(zhì)管理代表。 監(jiān)督公司標準化之推動及執(zhí)行狀況。 : 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 9 of 33 (參見附件 3) : 總經(jīng)理職掌： 全公司經(jīng)營方針之訂定。 相關(guān)單位依據(jù)品質(zhì)記錄之實際需求 ,訂定適當?shù)谋４嫫谙?,并記錄之。 建立匯總表 ,以呈現(xiàn)最新版本之文件資料 ,避免不適用、無效、過期之文件被使用。所有系統(tǒng)各級程序按照 GB/T 19001— 2020(idt ISO 9001： 2020)《質(zhì)量 管理體系 要求》為架構(gòu) ,其相互關(guān)系以“品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃圖” (附件 1)為依據(jù)。 品 質(zhì) 目 標 98%以上； 98%以上； 100%； 100%； 97%以上； 0。 在產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)領(lǐng)域上創(chuàng)造優(yōu)于同行業(yè)之核心技術(shù)。公司依存于顧客， 協(xié)作、務實、嚴謹、開拓是公司的文化理念， 兢兢業(yè)業(yè)做好每一產(chǎn)品 是公司的宗旨。為滿足本公司的整體發(fā)展和與國際經(jīng)濟貿(mào)易接軌的需要，公司于 2020 年全面導入 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系，強化內(nèi)部質(zhì)量管理，提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，持續(xù)發(fā)展以實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標。 培養(yǎng)高效能之經(jīng)營團隊 ,以因應建筑裝飾 木業(yè)界快速變化之特色與挑戰(zhàn)。 總經(jīng)理： 日期 : 協(xié)作、務實、嚴謹、開拓、服務 協(xié)作： 公司同仁以高度的協(xié)作精神，上下溝通完成各項工作； 務實： 說實話，干實事，講實效，降低成本，提高綜合經(jīng)濟效益； 嚴謹： 嚴謹?shù)目茖W態(tài)度，嚴格的質(zhì)量控制， 兢兢業(yè)業(yè)做好安洋的每一產(chǎn)品； 開拓： 以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量開拓市場，持續(xù)改進體系，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展； 服務： 全心全意滿足每一位顧客的期望，與顧客共同發(fā)展是我們的宗旨。 “品質(zhì)管理系統(tǒng)互動圖” (附件 2)為本公司產(chǎn)品 ,從客戶需求、設(shè)計開發(fā)、加工制造、出貨安裝 及客戶服務及信息提供 ,各階段順序與組織互動之管制依據(jù)。 不適用、無效、過期之文件應立即回收銷毀 ,否則應保證不致因無意而被使用。 若合約或法令有規(guī)定 ,則依 照其規(guī)定。 全 公司利益目標之確立。 監(jiān)督品保系統(tǒng)之功能及成效。 組織貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標和規(guī)劃 , 批準實施質(zhì)量管理體系形成文件的程序，協(xié)調(diào)和落實各職能部門的質(zhì)量職責； 組織領(lǐng)導內(nèi) 部質(zhì)量審核、持續(xù)改進 ,確保依據(jù) ISO9001:2020 品質(zhì)管理系統(tǒng)模式建立、執(zhí)行及維持其品質(zhì)制度。 掌握品質(zhì)改善計劃執(zhí)行狀況。 文件與資料之收發(fā)管制作業(yè) 。 消防設(shè)備的維護管理、公司保潔、安全保障。 公司計算機軟硬件使用之教育及支持。 新系統(tǒng)開發(fā)及上線。 客戶來訪準備工作之安排與接待。 品質(zhì)問題研究與改善，溝通協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，達成公司營運及品質(zhì)目標。 標準化之推行與提升專業(yè)技術(shù)與技能。 采購部： 新供貨商之開發(fā)。 存量基準設(shè)立與定期維護。 物料收發(fā)余料管理、呆滯提報及處理建議。 產(chǎn)品試制或產(chǎn)品生產(chǎn)中的重大技術(shù)問題處理。 部門內(nèi)、外工作協(xié)調(diào)使之順暢。 管理評審輸入信息的提供：各職能部門根據(jù)本部門的職責所主管的質(zhì)量管理體系的過程，管理評審應輸入的信息，以書面的形式（信息必須具體、真實和準確）交 品質(zhì)部匯總，管理者代表核定后提交管理評審。 第六章 資源管理 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 執(zhí)行特定工作之人員 ,應依據(jù)要求 ,視其適當之教育程度 ,訓練或經(jīng)驗 ,審定其資格 ,適當之訓練記錄應予維持。 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的要求 : a) 與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實施 : 評審應達到的目的 : a) 確保準確理解顧客的要求，包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求，特別是供需雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決； b) 對產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定并形成文件，如合同、訂單、標志、開發(fā)計劃任務書等； c) 公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務等各方面的要求。 與顧客溝通所需進行的活動和內(nèi)容 : a).掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； b).問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c).了解在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及向顧客提 供產(chǎn)品后顧客的反饋信息 ,包括顧客的抱怨 (含投訴和意見 ). 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 19 of 33 與顧客溝通的渠道或方法 : a) 公司形象宣傳。 本條要求中，設(shè)計和開發(fā)指的是產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的設(shè)計和開發(fā)。如沒有客戶特別要求 ,設(shè)計工程師可參照一般規(guī)格或工業(yè)標準作為設(shè)計輸入。 設(shè)計和開發(fā)策劃的實施 :設(shè)計和開發(fā)策劃的實施由產(chǎn)品開發(fā)部負責組織實施，策劃的輸出應經(jīng)上級領(lǐng)導審定。 設(shè)計和開發(fā)評審 :設(shè)計和開發(fā)評審，是評價設(shè)計開發(fā)的各階段成果滿足要求的能力（設(shè)計和開發(fā)的輸入），以確定是否能轉(zhuǎn)入設(shè)計開發(fā)的下一階段，并識別問題，采取改進措施。 設(shè) 計和開發(fā)確認的時機 :設(shè)計開發(fā)確認時機應在設(shè)計開發(fā)完成后、批量產(chǎn)品正式投產(chǎn)或新工藝正式實施前進行。必要時，應對更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進行驗證和確認，以證實更改后的產(chǎn)品仍滿足要求； c) 設(shè)計和開發(fā)更改在認定合理可行的基礎(chǔ)上，根據(jù)更改范圍的大小、重要性的程度，在更改實施前由技術(shù)課提出，報生產(chǎn)部部長批準； d) 更改評審的結(jié)果和由于更改而應采取的必要措施應予以記錄并保持。 采購過程 :包括對采購需求的識別，確定采購產(chǎn)品的總成本、物料性能、價格和交付情況，對供方能力確認、訂貨，對采購產(chǎn)品的 驗證等等，過程的采用應根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求來確定。 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 24 of 33 采 購信息包括的內(nèi)容 :采購信息應能清楚、準確地表達采購產(chǎn)品的要求，主要包括： a) 有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b) 有關(guān)提交產(chǎn)品的程序性要求： —— 供方提交產(chǎn)品的程序（如樣品 /試生產(chǎn) /批生產(chǎn)批準程序，見證點設(shè)置、放行方式、讓 步申請等）； —— 供方生產(chǎn)或服務提供的過程要求（如工藝要求等）； —— 供方設(shè)備方面的要求。 : 根據(jù)產(chǎn)品及過程的特點獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如規(guī)格、技術(shù)規(guī)范（含技術(shù)標準） , 必要時，各作業(yè)制程管制站應獲得作業(yè)指導書 ,并經(jīng)過評審，確認是正確的，適用于公司的實際情況，生 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 25 of 33 產(chǎn)現(xiàn)場使用的