【正文】 a) 評審不合格（含顧客投訴）的特征和影響，分析和確定不合格的產生原因；b) 針對不合格的產生原因，評價采取措施的需求，確定和實施所需的糾正措施；c) 對糾正措施的有效性進行跟蹤驗證；XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測量、分析和改進共4頁　第4頁d) 對上述過程和活動進行記錄，并提交管理評審。當產品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應采取適宜的措施，消除不合格品對顧客的影響或潛在的影響。本公司編制了《產品監(jiān)視和測量控制程序》，對產品的進貨、過程和最終檢驗和試驗以及質量記錄作了明確規(guī)定。過程的監(jiān)視和測量系公司應采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視、并在適當時進行測量，這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。b) 本公司編制按《與顧客有關的過程控制程序》，確定獲得和利用顧客反饋信息的方法和步驟，以實現(xiàn)顧客的持續(xù)滿意。，使用者應立即停止使用并報告計量管理人員； 由計量管理人員組織調查、研究，若確認該設備失效，應禁止使用并由計量管理人員加“禁用”標簽。，應由計量管理人員送交有關國家認可的計量單位檢定/校準。，建立計量器具臺帳。7．6． 產品在委托運輸公司運輸時，應在運輸（協(xié)議）中注明運輸?shù)竭^地點、單位、接收人員名稱，運輸中的防護要求（如防雨、防潮、防劇烈振動、防撞擊、文明裝卸、標識保護等）。、貯存、包裝、交付過程中對產品（原材料、零部件、成品）和標識的防護。b) 檢驗狀態(tài)標識可采用標識牌、標識卡、標箋、劃分區(qū)域、出具檢驗憑證、在質量記錄上注明等方法進行。 生產和服務提供過程的確認：本公司的特殊過程為絕緣擠出。對生產現(xiàn)場技術文件必須進行控制。 采購公司應確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求，為此應開展并控制下列活動：a)生產部編制采購產品的技術標準、技術文件、技術協(xié)議和采購產品分類明細表，根據采購產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響，決定對供方及采購產品控制的類別和程序。XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產品實現(xiàn)共9頁　第3頁公司應與顧客進行充分的溝通，并就以下方面進行有效安排：a) 產品信息。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定公司應識別和確定與產品有關的要求。產品實現(xiàn)的策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致，策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如質量計劃。 工作環(huán)境 公司應確定和管理為實現(xiàn)產品的符合性所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境包括：a) 人的因素（如心理的、社會的）；b) 物的因素（如溫度、濕度、清潔度等）。a) 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核結果；XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責共4頁　第4頁b) 顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量成果和與顧客溝通的結果；c) 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果；d) 預防和糾正措施的狀況，包括內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的驗證情況；e) 以往管理評審的跟蹤措施即整改措施的實施及其有效性評價情況；f) 經策劃的可能影響質量管理體系的變更，如內外環(huán)境的變化、法律法規(guī)變化對體系的變更；g) 改進的建議，如員工的合理化建議；h) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針、質量目標的適宜性和有效性。　職責、權限和溝通XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責共4頁　第3頁 職責和權限a) 公司總經理應確保公司內各業(yè)務部門的職責、權限及相互關系得到規(guī)定和溝通；b) 總經理；　管理者代表a) 公司總經理應指定一名管理人員為管理者代表，該代表無論在其他方面的職責如何，其管理者代表的職責和權限必須保證?！?，對其的批準、發(fā)布、評審、更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質量記錄的控制本公司應編制和保持《質量記錄控制程序》，對質量記錄進行有效控制，以提供產品符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的證據。XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質量管理體系共4頁　第2頁 圖1.質量體系的持續(xù)改進顧客管理職責資源管理測量、分析和改進要求滿意輸出輸入實現(xiàn)產品顧客產品XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質量管理體系共4頁　第3頁 文件要求本公司的質量管理體系文件包括：a) 形成文件的質量方針和質量目標；b) 質量手冊；c) GB/T190012008idtISO9001:2008標準要求的程序文件；d) 本公司認為所需的文件（含程序文件、管理標準、技術文件、作業(yè)指導書等）；e) GB/T190012008idtISO9001:2008標準要求的質量記錄。GB/T190002008idtISO9000:2005質量管理體系　　　基礎和術語GB/T190012008idtISO9001:2008質量管理體系　　　要求XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：3術語和定義共1頁　第1頁本標準采用GB/T190012008idtISO9001:2008給出的術語和定義?！笆芸亍钡馁|量手冊在修訂、換版時，應得到相應的修訂、換版；“非受控”的質量手冊在修訂、換版時，不一定得到相應的修訂、換版。12 倉管員 職責 a、建立材料臺帳，保持帳、物、卡一致； b、作好物資的堆放，標識工作，并作出物資“先進先出”； c、作好庫存物資的防護工作； d、按規(guī)定辦理入庫的手續(xù)。4 生產部經理 編制公司月份生產計劃，并組織貫徹實施，以保質保量保進度完成生產任務及公司產品工藝、檢驗文件和其他技術文件?？偨浝恚?012年01月05日XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：管理者代表認命書共1頁　第1頁任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質量管理體系——要求》加強對質量管理體系動作指導，特任命 為我司的管理者代表。本公司技術力量雄厚、生產、檢測、設備齊全，本公司下設辦公室、生產部、技術質檢部、采購部、銷售部等部門，本公司成立以來始終堅持以滿足顧客要求為宗旨，堅持以人為本的經營理念，不斷開拓市場，以優(yōu)良的產品質量、合理的價格，良好的信譽受到廣大消費者的青睞！本公司已按照工廠質量保證能力要求建立了質量管理體系，并嚴格執(zhí)行，同時引進現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，使各項管理工作有條不紊地進行下去。附錄B（提示的附錄）質量管理體系與質量職能分配對照表。經多次審定，本手冊滿足標準GB/T 90012008idt ISO 9001:2008標準的要求和符合國家有關安全認證方面的法律、法規(guī)的管理要求，并符合公司的實際情況，且適于實現(xiàn)本公司的質量方針。2質量目標： a)產品一次交驗合格率95%以上。3 技質部經理 編制本部門主管的有關文件和管理標準并組織本部員工學習、實施和保持； 負責公司產品質量的檢驗和試驗工作，確保產品質量符合規(guī)定要求、滿足顧客需要； 負責公司檢測設備和計量器具的管理和控制工作，確保檢測設備和計量器具滿足檢驗、測量和試驗需求；，防止未經檢驗和試驗產品或檢驗和試驗不合格品的誤轉、誤用； 負責公司產品標識和產品在發(fā)生質量問題時的追溯工作； 負責公司不合格品的評審和處置工作以及糾正和預防措施的管理和控制工作； 負責公司質量記錄的總體管理和控制工作； 負責公司產品技術文件和其他技術文件實施時的監(jiān)督檢查和指導協(xié)調；XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質量職責、權限共5頁　第2頁 負責公司生產設備、工藝設備、工位器具的管理和維護保養(yǎng)，建立管理臺帳，作好各項記錄并負責公司現(xiàn)場技術質量問題的解決； 負責公司信息和數(shù)據的綜合分析和評價及統(tǒng)計技術應用的指導； 參與公司合同評審、合格供方評選、技術質量攻關等活動。9 會計 在財務部經理的領導下，負責本公司的資金的發(fā)放工作； 負責公司的日常賬物處理和成本核算工作； 負責公司員工工資發(fā)放工作； 負責與銀行、稅務、工商等部門工作協(xié)調工作；10 內審員 內審組長帶領下，負責本單位內審的具體工作； 內審組長負責本次內審計劃的編制秘實施； 實施現(xiàn)場審核，根據內部要求，對內審中出現(xiàn)問題時就開也不符合項，并形成不合格報告； 審核組長主持內審首、未會議，并編寫內審綜合報告；對不合格項采取糾正預防措施的有效性進行跟蹤驗證。 XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：公司組織機構圖共2頁　第1頁公司組織機構圖總經理 管理者代表財務部銷售部采購部生產部技 質部辦公室倉 庫XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質量管理體系網絡圖共2頁　第2頁總經理 管理者代表銷售部經理財務部經理采購部經理技質部經理生產部經理辦公室主任 倉 管員 XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質量手冊的編制和控制共1頁 第1頁1 質量手冊由管理者代表負責編制審核，由總經理負責批準，由辦公室負責復制、發(fā)放和原稿存檔。凡是注日期的引用文件，隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標準。本公司對所外包的任何影響產品符合性的過程，應在質量管理體系中加以識別并確保對其按《供方和采購控制程序》進行控制。)d) 對質量管理體系程序文件的概括說明或引用；e) 質量管理體系過程及其相互關系的表述；f) 質量手冊編制、修訂和控制的規(guī)定。只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意；b) 采用適宜的方法，收集顧客對本公司產品和服務質量滿意程度的信息，并妥善處理?！≠|量管理體系策劃的內容a) 對實現(xiàn)公司質量目標所需的質量管理體系的過程加以識別并做出明確的規(guī)定和控制，對標準要求的刪減應符合允許刪減的原則；b) 確定為實現(xiàn)全部質量目標所需要的資源；c) 對質量管理體系進行評審和持續(xù)改進的規(guī)定。a) 評審計劃由管代編制，總經理批準，在正式評審二周前印發(fā)參加評審人員。 能力、意識和培訓　　公司為保證從事影響產品質量工作的人員是能夠勝任的，應作到：a) 識別和確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力，如對新員工、在崗員工、轉崗員工、關鍵工