【正文】 說明： 本流程所指樣衣只包括客戶詢價要求制作的樣衣、公司內(nèi)部推銷或展示樣衣、與客戶簽訂出口合同后客戶要求用非該合同面輔料制作的合同確認樣衣。? 如果檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作《樣品入庫單》 。計劃部安排樣衣的生產(chǎn)。外貿(mào)業(yè)務部根據(jù)面輔料使用情況匯總查詢和樣衣所用面輔料的來源，對面輔料庫存進行查詢，確定樣品面輔料采購或來料明細：? 外貿(mào)業(yè)務部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》 ，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進口/國內(nèi)來料應收數(shù)量進行修改，并生成《進口來料應收明細》和《國內(nèi)來料應收明細》 ，直接進入面輔料收貨管理流程。會計部根據(jù)上繳的進口面輔料的關(guān)稅和增值稅在系統(tǒng)中進行費用登錄，生成《進出口費用匯總》 。退稅款到企業(yè)帳戶后，銀行向企業(yè)簽發(fā)《稅收收入退還書》 。如果是進口來料貿(mào)易，會計部將《出口發(fā)票》 、 《出口提單》復印件、 《出口報關(guān)單》 、 《出口核銷單》以及《出口免稅申報表》交稅務局核銷。同時將退還的另 1 份《進口匯票》 、《進口發(fā)票》 、 《進口箱單》 、 《進口提單》和《進口報關(guān)單》交外匯管理局進行進口付匯核銷。在會計部收到各項出口手續(xù)費的報銷發(fā)票時進行登錄和分攤，并生成《進出口費用匯總表》 。4. 外貿(mào)業(yè)務部根據(jù)《成品發(fā)運通知單》制作《貨運出口委托書》 ，委托貨運代理公司辦理出口貨運手續(xù)。1成品檢驗和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出《成品檢驗報告》和《成品檢針報 告》 。? 如果客戶同意產(chǎn)品降價后讓步接收，將產(chǎn)品檢針處理后發(fā)運，企業(yè)自己承擔損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄，交財務中心會計部作費用處理；? 如果客戶不同意讓步接收，企業(yè)自己承擔損失并由計劃部辦理不合格品入庫確認手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務部在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄，交財務中心會計部作費用處理；如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務部將與客戶協(xié)商，要求客戶接受不合格品并 確定對不合格品是否發(fā)運：? 如果客戶接受不合格品、但不要求發(fā)運，外貿(mào)業(yè)務部在《不合格成品處置單》中注明，由計劃部辦理不合格品入庫確認手續(xù)，收回不合格品貨款；? 如果客戶接受不合格品并要求發(fā)運，外貿(mào)業(yè)務部在《不合格成品處置單》中注明，由質(zhì)量管理部對不合格品進行檢針，出具《成品檢針報告》 。質(zhì)量管理部根據(jù)《成品點收單》對成品進行質(zhì)檢，并出具《成品檢驗報告》 。5. 由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。原采購合同有效。? 如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務部需制作《面輔料代用審批單》 ，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進入面輔料采購管理流程。對于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計劃部上報的面輔料不適用情況） ，由外貿(mào)業(yè)務部制作《不合格面輔料處置審批單》 ，確定是否退料。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應在《面輔料點收單》備注中詳細說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報計劃部。外貿(mào)業(yè)務部根據(jù)報關(guān)公司的報關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時間，調(diào)用《進口貨物到港通知單》 ，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準備。外貿(mào)業(yè)務部根據(jù)收到客戶的發(fā)運通知和/或運輸部門提供的的進口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準備情況，調(diào)用《進口采購合同》或《進口來料應收明細》 ，并根據(jù)實際發(fā)料情況進行修改，制作《進口貨物到港通知單》 。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進行規(guī)定。 如果進口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務部根據(jù)《進口采購合同》制作《進口信用證開證申請書》 ，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進口開證手續(xù)。所有的變更都要制作《……合同變更/終止通知單》或《……變更通知單》 ，經(jīng)相應的審批同意后，再自動修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。外貿(mào)業(yè)務部組織簽訂《出口銷售合同》 。 外貿(mào)業(yè)務部通過對客戶歷史銷售記錄和價格協(xié)議的查詢，在《費用和利潤預算表》中列出每款成衣的加工費報價單價、采購面輔料報價單價和運費、保險費等構(gòu)成報價的報價單價，以及儲運、商檢、結(jié)算等銷售費用的預算成本，系統(tǒng)自動計算出每項成品的報價單價和明細，并自動計算出該報價的預計毛利潤和毛利潤率。如果要求制作樣衣，則進入樣衣管理流程。而信息管理系統(tǒng)中的“動態(tài)共享”特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務規(guī)則實行自動檢測（如在制作銷售單據(jù)前，系統(tǒng)要求對所銷售的產(chǎn)品數(shù)量與庫存數(shù)量進行檢測） ，以確保該單證可被正常執(zhí)行。? 在重組時本著以下兩個原則：? 高效性原則：充分發(fā)揮信息管理系統(tǒng)“動態(tài)集成共享”的特性,使得企業(yè)內(nèi)業(yè)務流程中各階段的工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復勞動的同時，也降低了人為造成的出錯機率，既提高了業(yè)務工作的質(zhì)量，又提高了運作效率。? 市場占有率已成為評判企業(yè)是否具有競爭力的最集中體現(xiàn)。1 / 39企業(yè)業(yè)務運作流程圖及說明書2 / 39目錄封面 ....................................................................................................................................................1目錄 ....................................................................................................................................................2前言 ................................................................................................................................................3企業(yè)業(yè)務運作流程重組的概念 ........................................................................................................5一．基本概念： ............................................................................................................................5二．企業(yè)業(yè)務運作流程重組的原則 ............................................................................................5三．企業(yè)業(yè)務運作流程重組后的變革 ........................................................................................6劉服公司業(yè)務運作流程重組方案 ....................................................................................................7一、劉服現(xiàn)有業(yè)務運作流程描述 ................................................................................................7二、重組后的劉服業(yè)務運作流程描述 ........................................................................................9結(jié)束語 ..............................................................................................................................................393 / 39前 言在以信息網(wǎng)絡技術(shù)為主導的知識經(jīng)濟時代，企業(yè)置身于激烈的市場競爭中，要想獲得更大的生存和發(fā)展空間，必須更新經(jīng)營管理理念，改變傳統(tǒng)的管理方式，建立符合信息時代特征的企業(yè)管理模型。以上三種因素應使企業(yè)意識到，要想適應外界環(huán)境的迅速變化,要能在激烈的競爭中求生存、求發(fā)展,不僅要采用先進的科學技術(shù),而且要盡快地改變與4 / 39現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營不相適應的管理方式,企業(yè)應建立對外部環(huán)境變化做出靈活反應的管理機制和組織結(jié)構(gòu)。? 鉗制性原則：保證系統(tǒng)運作有很強的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理工作置于營運過程中，對可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的事先，從而有助于實現(xiàn)零缺點管理。? 責任交割方式、表現(xiàn)形式不同：隨著信息管理工具的導入，各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?，各式各樣的?shù)字變成了有一定之規(guī)的信息，機制確 認取代了原始意義上的手工簽字。同時，制作《面輔料料率表》 ，確定各項面輔料的基礎料率和額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報技術(shù)部經(jīng)理審批。 系統(tǒng)根據(jù)費用和利潤預算系統(tǒng)自動生成《報價單（內(nèi)部） 》 。? 如果客戶對《報價單》不接受，外貿(mào)業(yè)務部需對客戶不接受部分內(nèi)容進行修改后，對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至客戶接受報價為止。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導致修改自己制作的單據(jù)。 進入面輔料收貨管理流程。面 輔 料 分 供 方 檔 案成 品 分 供 方 檔 案合格分供方評定審批表分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄不合格分供方名單面輔料檢驗報告合格分供方名單成品檢驗報告鎖定狀態(tài)取消分供方名單17 / 39四、面輔料收貨管理流程 否 是外貿(mào)業(yè)務部外貿(mào)業(yè)務部 外貿(mào)業(yè)務部/會計部外貿(mào)業(yè)務部 外貿(mào)業(yè)務部 外貿(mào)業(yè)務部/會計部 外貿(mào)業(yè)務部/會計部 會計部 外貿(mào)業(yè)務部/采購部進口進口采購合同進口來料發(fā)票進口料件備案清單外經(jīng)貿(mào)委備案海關(guān)備案進口貨物到港通知單進口發(fā)票進口報關(guān)單進口信用證議付進口面輔料動態(tài)查詢進 口 來 料 應 收 明 細進口貨物到港通知生成財務應付進口貨物到港情況匯總面輔料供應管 理 流程面輔料庫存管理流程進 口 報 關(guān) 情 況 匯 總備案費用登錄 進出口費用匯總表報關(guān)費用登錄 進出口費用匯總表銀行費用登錄貨 物 到 廠 通 知 單進出口費用匯總表18 / 39流程說明：外貿(mào)業(yè)務部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內(nèi)提供（包括國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用《國內(nèi)采購合同》或《國內(nèi)來料應收明細》 ，并根據(jù)實際發(fā)料情況進行修改，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準備。系統(tǒng)根據(jù)《進口貨物到港通知單》自動生成進口貨物到港情況匯總。如果因面輔料不合格而發(fā)生補料（降級使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務部或采購部可根據(jù)《補料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》 。? 外貿(mào)業(yè)務部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》 。對于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務部或采購部申請將不合格面輔料進行降級或降價處理，并制作《面輔料降級使用審批單》 。外貿(mào)業(yè)務部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計算損失和費用，并制作《退貨損失單》交會計部扣減應付款項。 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。計劃部根據(jù)《服裝加工合同》和到料情況制作《加工廠領料通知單》 ，此單上應有每次領料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。如果成品檢驗合格，則由質(zhì)量管理部進行檢針，并出具《成品檢針報告》 。質(zhì)量管理部對質(zhì)檢合格品、讓步接收的不合格品和客戶接受并要求發(fā)運的不合格品進行檢針，出具《成品檢針報告》 。1轉(zhuǎn)入成品發(fā)運管理流程說明： 客戶品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字