家紡公司erp采購業(yè)務(wù)流程管理規(guī)定-免費閱讀
【正文】 4) 術(shù)語解釋 I/P:該環(huán)節(jié)的職責(zé)人向系統(tǒng)內(nèi)輸入信息的行為和內(nèi)容 O/P:在該環(huán)節(jié)系統(tǒng)輸出的行為和內(nèi)容 系統(tǒng)內(nèi)：指在 UFIDA 系統(tǒng)內(nèi)流程 系統(tǒng)外：指非 UFIDA 流程 5) ? 2. 流程涉及的部門及職責(zé) 1) 流程主管部門及職責(zé) 采購部 ：負責(zé)整個采購業(yè)務(wù)的實施、設(shè)計本部門內(nèi)向系統(tǒng)輸入相關(guān)信息 ，對負責(zé)的信息和業(yè)務(wù)進行審核和傳遞，向相關(guān)參與部門提供相應(yīng)的協(xié)助和合作 2) 流程參與部門及職責(zé) 使用部門：向采購 提報采購申請，并提供必要的信息 財務(wù)部 ：對流程中所負責(zé)的業(yè)務(wù)進行審核、記賬、支付等支持 質(zhì)檢部、設(shè)計 中心：負責(zé)對采購流程中的品質(zhì)符合性進行檢驗和監(jiān)督 ? 3. 流程依據(jù)的管理制度、工作標準及體系文件 表 1流程編號 +流程名稱 流程依據(jù)的制度、標準及體系 編號 制度、標準及體系名稱 :CG01《采購業(yè)務(wù)總流程》 **公司 家紡采購體系 ? 4. 業(yè)務(wù) 流程圖 采購總流程圖 此處插入業(yè)務(wù)流程圖（ VISIO），選擇性粘貼 圖片 (增強型圖元文件 ) 圖 1 流程編號 :TYCG01 流程名稱 :采購總流程 采購總 流程說明 描述每一活動步驟 表 1流程編號 :TYCG01 流程名稱 :采購總流程 流程說明 序號 部門及崗位 步驟 步驟說明 時間（及時 或 按需） 備注 01 使用部門采購申報員 采購申請單 申報采購計劃（ I/P：申購物資信息（須參照《倉庫 物資現(xiàn)存量》） ） 按需 系統(tǒng) 內(nèi) 02 各審核主管 審核采購單 核實是否應(yīng)該請購 及時 (系統(tǒng)外 )（ 采購申請單到 03) 03 采購計劃員 采購申請匯總 （根據(jù)使用部門傳過來的采購申請單）將不同的物資 選擇不同的供應(yīng)商進行采購 及時 系統(tǒng) 外 04 采購 業(yè)務(wù)員 報價單 詢價議價 (系統(tǒng)外 )（報價單作為合同附件） 05 采購 業(yè)務(wù)員 是否簽訂 合同 判斷是否簽訂 合同 (系統(tǒng)外 ) 06 采購部業(yè)務(wù)員 擬定采購合同 擬定采購合同 系統(tǒng)外 07 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 合同審批 合同審批流程 (系統(tǒng)外 )通過08，不通過 06 08 指定采購員 采購訂單 填寫采購訂單 (系統(tǒng)內(nèi) ) (I/P。 文檔修改記錄 版本 版本描述 編寫人 最后修改日期 第一稿 采購流程標準說明書 丁云鵬 第二稿 終 稿 文檔簽署 職責(zé) 姓名 簽署 日期 關(guān)鍵用戶 孫霞 關(guān)鍵用戶 流程負責(zé)人 孫霞 流程負責(zé)人 項目經(jīng)理 ***
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