【正文】 3 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 生產(chǎn)規(guī)模本項目主要由煤炭干餾、焦油輕質(zhì)化、焦爐氣提氫等生產(chǎn)裝置組成。中石化石腦油出廠價已于國際石腦油價格接軌，其價格變動與國際布倫特原油價格相關性較強。根據(jù)對未來國內(nèi)乙烯和 PX供需情況的綜合預測，未來國內(nèi)乙烯和 PX供應自給能力均將有較大提高，但供不足需的狀態(tài)會長期存在，仍需要大量進口乙烯、PX及下游衍生物，因此未來國內(nèi)乙烯和 PX裝置將會保持較高的開工率。 受原油性質(zhì)波動及成品油市場供需狀況的影響，乙烯生產(chǎn)企業(yè)原料構成會有所變化，并且有一定的不確定性，即其中石腦油數(shù)量變化有不確定性，因此本報告以化工輕油需求為準，供應缺口主要以進口石腦油來滿足。此外，西歐也有部分缺口依靠外部補充。其中，東北地區(qū)過剩依然較嚴重，華東地區(qū)由于需求量巨大，依然會有一定的缺口，華北地區(qū)供需基本保持平衡，西南地區(qū)柴油供需矛盾依然突出，西北地區(qū)柴油過剩狀況趨于緩解。當國際市場原油連續(xù)22個工作日平均價格變化超過 4%時，可相應調(diào)整國內(nèi)成品油價格。2008年 9月以來，隨著國際金融危機的加深，國際原油價格持續(xù)下跌，最低達 30美元/桶，隨著國際油價的快速下跌，國內(nèi)為彌補兩大國有煉油企業(yè)前期保障國內(nèi)成品油供應造成的巨大虧損，一直維持了較高的成品油價格。道達爾公司預測到 2015年世界石油將重新出現(xiàn)短缺，原油價格將上漲到 145美元/桶；國際能源署近期發(fā)布的報告預測稱，2030年國際原油價格可能達到 200美元/桶（名義價格）。（6）商業(yè)我國柴油還主要消費于商業(yè)領域及流通環(huán)節(jié)（例如，賓館、飯店、商場等空調(diào)或自備發(fā)電設施用油，年用油量在 400萬噸左右。其中， 2009年公路運輸機動車用柴油消費量約 7435萬噸，較上年下降了 %；2009年我國鐵路運輸柴油（主要用于內(nèi)燃機車）消費量約 558萬噸，較上年稍有增長；2009年水運消耗的柴油約 696萬噸，較上年同比增長 %，主要消耗于內(nèi)河運輸及近海運輸，在遠洋運輸船舶上僅作為發(fā)電機等應急設備的燃料。在分析經(jīng)濟增長和替代能源對柴油需求影響的基礎上，預計 2013年世界柴油產(chǎn)量為 139070萬噸（供需基本平衡），產(chǎn)量和需求量年均增長率分別為 %和 %，需求增長主要集中在亞洲、中東和中南美洲。 國外市場分析 國外市場現(xiàn)狀分析 20032007年世界柴油產(chǎn)量和消費一直保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)量和消費年均增幅分別為 %%。 柴油 產(chǎn)品概述柴油廣泛用于大型車輛、農(nóng)業(yè)機械、船艦等。近年來國內(nèi)新建電石企業(yè)，紛紛配套建設了自己的焦炭裝置，減少了商品清潔燃料需求；而鐵合金行業(yè)在拉閘限電政策約束下，開工率更不足20%。 2009年國內(nèi)清潔燃料供需平衡預測及未來預測單位：萬噸/年，% 項目 2009年 2015年產(chǎn)能 45006000產(chǎn)量 15005200開工率 33%87%需求量 15005200 產(chǎn)品價格分析 2002年以來，我國電石行業(yè)迅猛發(fā)展，對清潔燃料需求大幅增加，助推其價格不斷攀升。而鋼鐵上游鐵礦石、煤焦等產(chǎn)品持續(xù)上漲的局面，將在一定程度上對中小鋼鐵企業(yè)及落后鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)生成本“擠出”效應，鋼鐵企業(yè)將加快落后淘汰步伐，提高鋼鐵行業(yè)集中度，而大型鋼鐵企業(yè)市場占有份額加大的趨勢必將促進高爐噴吹煤需求的增長，預計 2015年國內(nèi)噴吹煤需求量將達到 1億噸左右。預計到 2015年化肥行業(yè)造氣消耗清潔燃料 450萬噸左右。從長遠分析，國內(nèi)電石、鐵合金、固定層造氣和高爐噴吹等領域?qū)η鍧嵢剂系男枨箢A期較好，未來國內(nèi)清潔燃料需求分析情況如下所述。以榆林市為例， 2006年，全市清潔燃料生產(chǎn)企業(yè)達到 294家，生產(chǎn)規(guī)模達到 2004萬噸/年，平均生產(chǎn)規(guī)模僅 2萬噸/年，面臨全行業(yè)被淘汰的困境。2 市場預測分析 清潔市場分析 產(chǎn)品概述 清潔燃料，也稱半焦，是采用低溫干餾技術生產(chǎn)的煤轉(zhuǎn)化產(chǎn)品。裝置規(guī)模經(jīng)濟合理、技術水平先進可靠，建廠條件好，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，本工程的建設可以促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)升級和優(yōu)化，起到推進西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施的作用，項目的建設是可行的。（4）本項目位于奎屯獨山子石化工業(yè)園區(qū)，符合當?shù)乜傮w規(guī)劃；可享受開發(fā)區(qū)的各項優(yōu)惠政策，充分利用開發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的公用工程及輔助設施；廠區(qū)所在區(qū)域鐵路、公路交通條件較好，便于產(chǎn)品運輸。（7）增加就業(yè)機會，改善投資環(huán)境 項目的建設需要大量的生產(chǎn)操作、管理人員，相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將間接產(chǎn)生眾多的就業(yè)崗位，不但為當?shù)靥峁┐罅康木蜆I(yè)機會，而且通過招聘、培養(yǎng)等各種渠道引進人才將大大提高地區(qū)科技力量的水平，使得投資環(huán)境得到大大改善，從而形成聚集效應和良性循環(huán)，并帶動交通運輸、電訊、金融、文化教育等其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（5）能量效率高，水耗低，是陜北煤炭生產(chǎn)能源產(chǎn)品的最優(yōu)方式 目前國內(nèi)將煤炭轉(zhuǎn)化為能源產(chǎn)品的方式有發(fā)電，煤制油、甲醇、二甲醚等。 2006年7月7日，國家發(fā)展和改革委員會以發(fā)改工業(yè)[2006]1350號文件下發(fā)了“國家發(fā)展改革委關于加強煤化工項目建設管理促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知”。 （7）工程設計原則應盡可能達到布置一體化，生產(chǎn)裝置露天化，建筑結構輕型化。 （4）新疆XX石化有限公司提供的建設現(xiàn)場條件、其它相關的技術資料和雙方商定的有關條件。 X石化集團先后被寧夏回族自治區(qū)評為“先進工業(yè)企業(yè)”、“全區(qū)百強納稅企業(yè)”、“全區(qū)精神文明先進單位”、“培養(yǎng)人才先進企業(yè)”、“優(yōu)秀明星企業(yè)”、“全區(qū)扶貧濟困先進單位”、“全區(qū)安排下崗職工再就業(yè)先進單位”；被中國石化行業(yè)協(xié)會評為“全國優(yōu)秀民營化工企業(yè)”、“全國民營石化百強企業(yè)”、“全國民營企業(yè)思想政治工作先進單位”；被全國工商聯(lián)評為“全國民營 500強企業(yè)”,“中國優(yōu)秀民營科技企業(yè)”；被全國工商聯(lián)石油業(yè)商會授予“中國民營石油企業(yè)突出貢獻獎”和“中國民營石油企業(yè)特殊貢獻獎”；被國務院西部發(fā)展研究中心授予“西部大開發(fā)優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)獎”；2007年入選“中國化工企業(yè)經(jīng)濟效益 500強”、“全國 AAA級誠信企業(yè)”。 煉油化工一體化的工藝路線和多元化經(jīng)營模式，造就了產(chǎn)品多樣性。1 總論 概述 項目名稱、建設單位、企業(yè)性質(zhì)及法人代表（1）項目名稱 600萬噸/年煤粉制氫（清潔燃料）、聯(lián)產(chǎn) 50萬噸/年焦油輕質(zhì)化綜合利用項目可行性研究報告（2）建設單位：新疆XX石化有限公司（3）企業(yè)性質(zhì)：民營（4）法人代表：孫珩超 企業(yè)概況 新疆XX石化有限公司為寧夏X石化集團有限公司在奎屯 獨山子經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資設立的企業(yè)。新疆煤焦油市場廣大，原因有二： 其一：新疆蘭炭生產(chǎn)廠家、鐵合金生產(chǎn)廠家、PVC生產(chǎn)廠家大都沒有煤焦油深加工生產(chǎn)線，他們生產(chǎn)的煤焦油全部是外售。 其二：新疆關、停、并、轉(zhuǎn)蘭炭產(chǎn)業(yè)的舉動，只是整合小型、產(chǎn)業(yè)單一、產(chǎn)能小、污染重、效益低，能耗高的蘭炭企業(yè)，對綜合蘭炭生產(chǎn)企業(yè)沒有一家被關停，所以新疆煤焦油市場將會長期存在。 寧夏X石化集團有限公司是由享受國務院政府特殊津貼的專家型實業(yè)家、全國政協(xié)委員孫珩超先生于 1997年創(chuàng)辦的經(jīng)濟實體。主要產(chǎn)品有 90、997高清潔汽油、200溶劑油、0、 5高清潔柴油、液化石油氣、2燃料重油、5558＃半精制石蠟、丙烯、聚丙烯、苯、甲苯、混合二甲苯、各種規(guī)格的活性炭、電石等，還有石油化工設備、壓力容器及零配件，金屬纏繞墊片、巖棉保溫材料，精細化工產(chǎn)品、化工助劑等。2010年，名列 “中國化工企業(yè) 500強”第 53位，名列“中國民營企業(yè) 500家”第 252位。 （1）認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。 （8）加強環(huán)境保護，減少污染物和排放總量，執(zhí)行國家和地區(qū)的有關環(huán)保政策。通知中確定的“十一五”煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向是“在有條件的地區(qū)適當加快以石油替代產(chǎn)品為重點的煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”，還強調(diào)以民用燃料和油品市場為導向，支持有條件的地區(qū)，建設大型煤化工項目。不同利用方式的能量效率由低到高為間接煤制油（35%）二甲醚（38%）純發(fā)電（38%）甲醇（44%）煤制天然氣（55%）。 研究范圍 本工程是以煤為原料，經(jīng)直立爐炭化和煤焦油加氫生產(chǎn)蘭炭和油品的聯(lián)合化工裝置，同時副產(chǎn)硫膏、硫銨、氫氣等副產(chǎn)品。（5）本工程項目總投資為591272萬元，工程建成投產(chǎn)后，年均銷售稅金及附加為42696萬元（含消費稅），年均利潤總額 151038萬元，年均凈利潤113278萬元，年均息稅前利潤159204萬元，年均增值稅45208萬元。 主要技術經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標表序號名稱單位數(shù)據(jù)或指標備注一生產(chǎn)規(guī)模 1噴吹料萬噸/年 6002焦油加氫萬噸/年 40二產(chǎn)品方案 1噴吹料萬噸/年 6002硫膏萬噸/年 3硫銨萬噸/年 4液化氣萬噸/年 5石腦油餾分萬噸/年 116柴油餾分萬噸/年 7瀝青萬噸/年 8氫氣億 Nm3 三年操作時間 1直立爐裝置天 3652化產(chǎn)及焦油輕質(zhì)化裝置天 300四主要原材料用量 1原料煤萬噸/年 1100五公用工程消耗 1新鮮水噸/小時 13862電 kWh/小時 89553六主要三廢排放量 1廢氣 Nm3/小時 22941132廢水 m3/小時 410去園區(qū)污水處理廠 3廢渣噸/年 1350七運輸量萬噸/年 18601運入量萬噸/年 11042運出量萬噸/年 756八全廠定員人 1458九總占地面積公頃 82十經(jīng)濟數(shù)據(jù) 1項目總投資萬元 5912722項目規(guī)?？偼顿Y萬元 5644063建設投資萬元 5220004建設期利息萬元 308925流動資金萬元 38380其中鋪底流動資金萬元 115146資金籌措萬元 591272其中:借款萬元 413890項目資本金萬元 177382資本金比例 % %7年均營業(yè)收入萬元 5181668年均營業(yè)稅金與附加萬元 42696含消費稅 9年均總成本費用萬元 32682010年均利潤總額萬元 15103811年均所得稅萬元 3775912年均凈利潤萬元 11327813年平均息稅前利潤萬元 15920414年均增值稅萬元 45208十一主要財務評價指標 1總投資收益率%2資本金凈利潤率%3項目財務內(nèi)部收益率(所得稅前) %4項目財務凈現(xiàn)值(所得稅前) 萬元 49329212%5項目投資回收期年 6項目財務內(nèi)部收益率(所得稅后) %7項目財務凈現(xiàn)值(所得稅后) 萬元 42483010%8項目資本金內(nèi)部收益率9盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）10利息備付率還款期平均 11償債備付率 還款期平均 存在問題及實施建議（1）本項目煤炭資源供應尚未落實，可研報告中物料消耗和焦油、焦爐煤氣平衡根據(jù)伊犁地區(qū)煤炭資源相關資料估算，有待煤炭供應方案落實后進一步核算。由于清潔燃料熱值高、硫含量低等優(yōu)點，多用于清潔生產(chǎn)中，如煉鋼高爐、合金生產(chǎn)用噴吹料和電石生產(chǎn)、化肥廠造氣，以及工業(yè)鍋爐用、采暖鍋爐用、民用等多種用途。2008年 12月工信部正式出臺清潔燃料行業(yè)準入條件，標志著清潔燃料產(chǎn)業(yè)第一次獲得了國家層面認可；同時，大連理工大學固體熱載體等一批新工藝、新技術得到應用，陜西煤業(yè)等一批國有大型企業(yè)集團紛紛涉足清潔燃料產(chǎn)業(yè)，省市縣各級以及國內(nèi)眾多專家學者對做大做強清潔燃料產(chǎn)業(yè)也形成了廣泛共識，清潔燃料產(chǎn)業(yè)在完成淘汰、整合后，進入了一個全新的發(fā)展階段。（1）電石 電石是生產(chǎn) PVC的重要原料，在我國電石乙炔法 PVC較乙烯法 PVC在成本上有競爭優(yōu)勢，特別是在目前石油價格持續(xù)高位震蕩的狀態(tài)下，電石法 PVC的成本優(yōu)勢更是顯而易見。（3）鐵合金 合金生產(chǎn)是清潔燃料的主要消費領域之一，2009年鐵合金產(chǎn)量估計在 2210萬噸左右，加上鋁合金等其它產(chǎn)品，估計消耗清潔燃料 800萬噸左右。同無煙煤相比，高爐噴吹使用清潔燃料可以降低成本、減少污染物排放，而且國內(nèi)無煙煤產(chǎn)量有限，因此用清潔燃料代替無煙煤用于高爐噴吹具有非常好的發(fā)展前景。尤其 20062009年間，由于占全國蘭炭總產(chǎn)量 70%的陜西榆林地區(qū)，采取鐵腕手段累計淘汰落后清潔燃料產(chǎn)能 1500多萬噸，而規(guī)劃的大型清潔燃料項目又不能及時投產(chǎn)見效，全國清潔燃料供不應求，最高時出廠價一度突破 1100元。在這種情況下，本來產(chǎn)能略顯過剩的蘭炭市場，供需陡然失衡。柴油沸點范圍有 180～370℃和 350～410℃兩類，即通稱的輕柴油和重柴油。世界金融危機爆發(fā)以來，世界柴油產(chǎn)量和消費增速均有所放緩，2008年世界柴油產(chǎn)量和消費分別為 122541萬噸和 120569萬噸,分別同比增長 %%，如下圖所示：20032008世界柴油供需狀況 2008年世