【正文】 第十四部份 管理評審結(jié)論及輸出本公司ISO/TS16949質(zhì)量管理手冊和質(zhì)量管理體系文件，經(jīng)評審符合和滿足了質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)也符合本公司質(zhì)量管理體系的具體要求；各部門所需資源配置基本能滿足要求，經(jīng)過公司和各部門組織對標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求的培訓(xùn)，各部門能按照質(zhì)量管理體系文件的要求開展工作，公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行能廣泛開展，準(zhǔn)備和實(shí)施充分，基本滿足了體系運(yùn)行要求?？偣舶l(fā)生了14個(gè)不符合項(xiàng)報(bào)告（均為一般不符合項(xiàng)），改進(jìn)項(xiàng)共13項(xiàng)。顧客抱怨或退貨針對本公司售后產(chǎn)品質(zhì)量反饋情況，對不合格原因進(jìn)行了分析，采取了有效措施，解決了售后產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)存在的問題，并及時(shí)按顧客規(guī)定的時(shí)限進(jìn)行了反饋。希望公司領(lǐng)導(dǎo)今后在員工激勵(lì)方面更加重視，為表彰先進(jìn)、樹立楷模、創(chuàng)造優(yōu)秀人才脫穎而出和人盡其才的良好環(huán)境，建設(shè)一支高素質(zhì)的“牛皮”隊(duì)伍，激勵(lì)全體員工積極進(jìn)取，奮發(fā)向上，進(jìn)一步推動(dòng)公司快速、健康、持續(xù)發(fā)展。第一階段：項(xiàng)目確定階段完成情況第一階段完成文件清單序號輸出文件1市場調(diào)研報(bào)告2可行性分析報(bào)告3產(chǎn)品成本分析表4項(xiàng)目小組名單5新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施計(jì)劃表6APQP小組可行性承諾表第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段完成情況第二階段完成文件清單序號輸出文件1產(chǎn)品圖紙（二維、三維圖）2產(chǎn)品特殊特性清單3初始材料清單4DFMEA分析表5樣件控制計(jì)劃表6初步工藝流程圖7初步工裝清單（含設(shè)備、工裝、量具、工具清單）8初始產(chǎn)品配套明細(xì)表9評審記錄10供方清單二、節(jié)流閥體的型式試驗(yàn)委托長沙汽車電器研究所進(jìn)行，目前所有試驗(yàn)項(xiàng)目已完成。 同理,在2006年6月的周轉(zhuǎn)率很高的主要原因是客戶的實(shí)際需求和開始的計(jì)劃量基本吻合。在下一年度里要根據(jù)客戶的預(yù)測和經(jīng)驗(yàn)調(diào)整我們的采購計(jì)劃，努力作到滿足客戶需求，監(jiān)督供應(yīng)商按實(shí)際定單計(jì)劃進(jìn)行供貨，同時(shí)加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，減少庫存，降低成本。五、鑒定成本（單位：元）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月3990399039903990399039903990399039903990434039903990 ，本年度試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)、檢修具有定期性、周期性，2006年9月本公司的檢驗(yàn)器具進(jìn)行了檢修，所以9月份發(fā)生費(fèi)用比其他月份要高，其他各月均為檢驗(yàn)人員的工資福利發(fā)生額，數(shù)據(jù)比較平穩(wěn)，從總的目標(biāo)控制來看，2005年11月至2006年11月鑒定費(fèi)用各月均未超出預(yù)定的計(jì)劃。這主要是9月份開始公司加大了對員工的培訓(xùn)力度， 2005年11月至2006年11月無重大質(zhì)量事故，退貨損失、返修費(fèi)、事故分析處理費(fèi)、降價(jià)損失費(fèi)等項(xiàng)目均未發(fā)生費(fèi)用。在零公里服務(wù)方面，我公司技術(shù)服務(wù)人員對線上出現(xiàn)的質(zhì)量問題能夠迅速做出判斷，分清責(zé)任，并將質(zhì)量信息及時(shí)向公司有關(guān)部門反饋。 SPC培訓(xùn))Q03 品質(zhì)工程師(QE質(zhì)量工程師)實(shí)務(wù)培訓(xùn)班Q02 品質(zhì)主管訓(xùn)練營(品質(zhì)經(jīng)理人訓(xùn)練)Q01 杰出品質(zhì)檢驗(yàn)員QC培訓(xùn)班Q13 品管常用工具QC七大手法培訓(xùn)(舊QC7培訓(xùn))Q14 新QC七大手法實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)(新QC7培訓(xùn))Q04 QCC品管圈活動(dòng)訓(xùn)練課程 (QCC培訓(xùn)) 節(jié)能環(huán)保安全EHS公開課程查看詳情 A01 ISO9001:2008內(nèi)審員培訓(xùn)班(ISO9001內(nèi)審員)A02 ISO14001:2004內(nèi)審員培訓(xùn)班A03 ISO/TS16949:2009內(nèi)審員培訓(xùn)A04 OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)理解及內(nèi)審員培訓(xùn)A05 IECQHSPM QC080000內(nèi)審員培訓(xùn)A06 ISO13485:2003醫(yī)療器械質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)A07 SA8000社會(huì)責(zé)任內(nèi)審員培訓(xùn)(SA8000內(nèi)審員)A08 ICTI玩具商業(yè)行為守則內(nèi)審員培訓(xùn)班A09 ISO14064:2006內(nèi)審員培訓(xùn)班A10 GB/T233312009能源管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)A15 量規(guī)儀器校驗(yàn)與管理實(shí)務(wù)(儀校員培訓(xùn) 內(nèi)校員培訓(xùn))A16 ISO管理代表及體系推行專員訓(xùn)練營A17 ISO文控員培訓(xùn)/文管員培訓(xùn)實(shí)務(wù)課程A18 優(yōu)秀管理者代表訓(xùn)練營 (MR管理代表訓(xùn)練) JIT精益生產(chǎn)現(xiàn)場管理系列課程此次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)1個(gè)，此不符合項(xiàng)發(fā)現(xiàn)于物流部，審核員已開出不符合項(xiàng)報(bào)告交由物流部進(jìn)行整改。三、TS質(zhì)量管理體系審核根據(jù)本公司2006年ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作計(jì)劃及日程安排表11月20日至21日,審核組長組織審核員分別對管理層、客戶支持部、技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、管理部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行了2006年ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。及時(shí)交付率100% 本公司交付的產(chǎn)品包括：1） 本公司產(chǎn)品：N1及D150電動(dòng)燃油泵；2） 物流服務(wù)產(chǎn)品：N5電動(dòng)燃油泵、ECU、點(diǎn)火模塊。員工對公司的工作環(huán)境，健康安全等預(yù)防措施等方面比較滿意，普遍對公司前景發(fā)展看好，總體是較滿意。, 2006年1至11月銷售收入只有2月份偏低。公司總經(jīng)理按照ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)要求及公司質(zhì)量管理體系文件的要求，于 年 月日在公司會(huì)議室組織召開了管理評審會(huì)議，公司高層管理人員以及各有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員參加了會(huì)議。會(huì)上有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作業(yè)績、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量成本和存在的問題等進(jìn)行了總結(jié)匯報(bào)；公司領(lǐng)導(dǎo)針對存在的問題進(jìn)行了發(fā)言，提出了相關(guān)的要求；最后，由總經(jīng)理對公司ISO/TS16949體系從開始運(yùn)行以來，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行了評審。造成銷售收入低的主要原因是：放假過春節(jié)，實(shí)際工作時(shí)間偏低，客戶訂單減少。2）外部顧客滿意度2005年12月至2006年10月外部顧客滿意調(diào)查統(tǒng)計(jì)2005年12月至2006年10月顧客滿意率柱狀圖，2005年12月至2006年10月外部顧客滿意綜合統(tǒng)計(jì)，2005年12月至2006年10月顧客滿意綜合趨勢圖，2005年12月至2006年10月，我公司對顧客發(fā)放了外部顧客滿意度調(diào)查表6份，有效回收了6份，調(diào)查報(bào)告的回收率為100%。2006年10月公司建立和運(yùn)行ISO9001：2002質(zhì)量管理體系后，物流和客戶支持部嚴(yán)格按照體系文件及顧客的要求，加強(qiáng)交付過程中各環(huán)節(jié)的控制，各月產(chǎn)品及時(shí)交付率達(dá)100%，下表是相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：06年10月至11月產(chǎn)品交付及時(shí)率統(tǒng)計(jì)表月 份應(yīng)交次數(shù)實(shí)(及時(shí))交次數(shù)交付及時(shí)率2006年10月144144%2006年11月154154%統(tǒng)計(jì)趨勢圖： 第四部分 內(nèi)部審核報(bào)告一、過程審核根據(jù)本公司2006年ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體過程審核計(jì)劃及日程安排11月15日,審核組長組織審核員依據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的控制計(jì)劃按產(chǎn)品的生產(chǎn)過程分別對技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)倉庫、客戶支持部進(jìn)行了2006年度的過程審核。審核組成員深入現(xiàn)場進(jìn)行了全面的審核，、……等23個(gè)要素，審核過程有業(yè)務(wù)計(jì)劃、顧客滿意、過程開發(fā)、糾正與預(yù)防措施等覆蓋所有的三大過程，共提出了8個(gè)不合格項(xiàng)（技術(shù)部2項(xiàng)、質(zhì)量部2項(xiàng)、生產(chǎn)部2項(xiàng)、管理部1項(xiàng)、物流部1項(xiàng)），13個(gè)改進(jìn)項(xiàng)（技術(shù)部3項(xiàng)、物流部1項(xiàng)、生產(chǎn)部8項(xiàng)、管理部1項(xiàng)）和1個(gè)需要查證項(xiàng)（生產(chǎn)部）。（產(chǎn)品防護(hù)）。對于退回的產(chǎn)品，質(zhì)量部及時(shí)組織相關(guān)部門的技術(shù)人員進(jìn)行原因分析并制定整改措施，不斷改進(jìn)我們的產(chǎn)品質(zhì)量。因此質(zhì)量成本處于比較低的狀態(tài)。第八部分 供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)一、供應(yīng)商基本情況：上海YZ、寧波lkt、寧波xj、浙江康林。擬采取以下措施：爭取年內(nèi)到供應(yīng)商廠家審核一次，加強(qiáng)溝通；督促上海YZ盡早通過TS16949質(zhì)量體系的認(rèn)證；對到貨零件及時(shí)檢驗(yàn)入庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決；加強(qiáng)自身的管理水平嚴(yán)格按TS16949體系作好物流工作；爭取lkt、xj到貨及時(shí)率和一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%；庫房貨位周轉(zhuǎn)次數(shù)提高10%。同樣的，這也是使得整條曲線持續(xù)波動(dòng)的主要原因。三、節(jié)流閥體的OTS報(bào)告已編制完成，并已向汽車電子公司提交。三、年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況根據(jù)公司所制訂的計(jì)劃，2005年11月至2006年11月內(nèi)外部共進(jìn)行了崗前培訓(xùn)、企業(yè)文化、企業(yè)管理培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)、ISO/TS16949質(zhì)量體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、ERP浪潮系統(tǒng)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理、特種設(shè)備操作、TS16949基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。顧客對本公司質(zhì)量信息的處理和售后服務(wù)工作較為滿意。目前，對14個(gè)不符合項(xiàng)和13個(gè)改進(jìn)項(xiàng)的問題均制訂了整改計(jì)劃或采取了措施，由責(zé)任部門按要求進(jìn)行整改，由審核員予以驗(yàn)證并已關(guān)閉。公司質(zhì)量管理體系文件的要求符合公司管理的需要，質(zhì)量管理與生產(chǎn)、安全、環(huán)境等管理有機(jī)結(jié)合，質(zhì)量管理的有效運(yùn)行將會(huì)推動(dòng)其它的管理，使公司各方面的管理得到相應(yīng)提高，質(zhì)量管理的開展適宜公司管理的要求。各部門應(yīng)注重質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，整改合格的項(xiàng)目應(yīng)注重長期保持，避免內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題重復(fù)發(fā)生。在各相關(guān)部門的積極配合下，三個(gè)內(nèi)審小組圓滿完成了包括領(lǐng)導(dǎo)層在內(nèi)的八個(gè)部門的審核。產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格在產(chǎn)品工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)過程中，均按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，對發(fā)現(xiàn)的不合格品均按不合格品控制程序進(jìn)行處理；對造成質(zhì)量問題的由質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量反饋，并及時(shí)召集相關(guān)人員開質(zhì)量分析會(huì)、分析產(chǎn)生的原因、制訂糾正預(yù)防措施、并由責(zé)任部門進(jìn)行整改，使不合格產(chǎn)品得到有效控制。2005年11月至今共收